2022年度
仁寿县人民政府文林街道办事处部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据主要职责，文林街道设置下列党政综合办事机构。
1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责群团、关心下一代相关工作。
3.财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
4.经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
5.社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
6.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
9.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年，精诚团结、直面挑战，新形势下实现新发展。
1.以思想建设为引领，筑牢理论根基。做好专题学习。第一时间组织学习党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神。坚持每月1次党工委中心组学习、每月1次干部大会“四学”学习（学理论、学纪、学法、学德），街道领导班子成员讲党课20场，举办专题讲座10余场。做强特色活动。扎实开展“两新三大”主题活动，开展领导干部“三个走遍”。录制“微党课”视频12部、“青春梦想”微视频12部，其中3部“微党课”参选全县“党课开讲了”视频展播。表彰先进基层党组织3个、优秀党组织书记3人、优秀共产党员42名。发放“光荣在党50周年”纪念章共51枚。做优媒体宣传。通过LED、网格群、微信群滚动发布宣传标语100余条，制作居民告示栏宣传单5000余份，“大美仁寿”等网络媒体平台发布宣传报道30余条，形成专题工作简报17篇，撰写外宣稿件33篇，其中大美仁寿发表30篇，中组部共产党员网发表1篇，眉山日报发表2篇，营造浓厚学习宣传氛围。
2.以稳中求进为基调，促进经济发展。助企纾困助力前行。街道全力协助各企业加快复工复产，实现财政支出5453.86万元。对98平台800余个企业、75平台600多个法人单位完成了基本信息的再次核实和录入，全面协助规上企业和第三产业申请不停工不停产补贴150万元。项目建设多点推进。58个老旧小区改造年底全面完成。2022年“两山一河”改造提升补征工作，新启动沙子湾幼儿园等范围，完成180人安置任务。“厕污共治”累计完成1536户，盘活利用沼气池132口。2022年交通三年建设项目，预计年底全面建设完成总长度25.149公里。
3.以资源整合为抓手，提升治理水平。社区阵地有序提升。奎星阁、书院、建设社区阵地年底完成提升改造，金马社区计生小区2022年市级示范点位已完成初步设计。依托社区阵地因地制宜打造“一社区一特色”“一小区一主题”，年底完成文林社区“高品质美好生活示范单位”创建。文化实践活动正向开展。凝聚居民，传播党的声音，培育社区文化，提供惠民服务，用活新时代文明实践站，社区开展舞蹈、书画、声乐等培训150余场次。其中文林社区坚持举办“向阳花开·文林知音”等品牌文化活动21期，举办“我是朗读者”活动10期、童心向党等系列感党恩活动8期。引进有你社工组织，广泛收集居民需求，以居民需求为导向，精准提供居民服务。市域社会治理现代化建设试点稳步推进。积极推进综治中心建设，开展各类心理健康辅导20余次，全面构建一核多元矛盾纠纷多元化解工作体系，努力将矛盾纠纷化解于萌芽，将社会风险消除于无形。
4.以事不避难为原则，维护社会稳定。社会大局安定有序。建立了“多网合一”管理体系，划小网格单元，实行微网格管理。今年共排查调处各类矛盾纠纷案件调解成功率99%，受理办结信访件53件，接待信访群众80余次，坚决实现零进京，零到省，不聚集，不出事的目标，为二十大安保维稳提供了坚实的基础。组建红袖标队伍300余人，国家反诈APP注册5.5万人，防骗金钟罩关注6.9万人，确保了文林街道社会治安大局平稳。安全生产平稳可控。坚持安全隐患常态化治理，“一包一”检查整改安全隐患104处，全面整治燃气、消防、食品安全等领域隐患8000余处，发放宣传册10万余份。坚持防灾减灾、农村道路交通、森防等安全监管工作，延伸消防小细节，为2000余户独居老人安装烟感报警器，未发生一起安全责任事故，全力保障群众生命财产安全。坚决打赢多场硬仗。在“9·29”“11·18”疫情期间，街道党员干部全员下沉社区开展疫情防控，与下沉机关志愿者共赴抗疫“前线”。今年以来排查市外重点地区回仁26586人，境外返仁67人，其中集中隔离780人，居家隔离3394人，其余管控人员1323人；合理设置便民核酸采样点8个，已累计采样72.9万人次，高效组织开展全员核酸14次。
5.以绿色发展为理念，描绘美丽画卷。责任到人保环境整洁。坚持河（湖）长制，每月开展清河行动等专项排查，金马河11处点位均优质达标。对44个环保点位定期“回头看”，开展“乡村振兴乡风文明”最美星级院落评比活动2次，街道被评为“清洁乡村”优秀乡镇。全民动员创文明城市。以大美仁寿APP为载体，创建线上志愿服务队伍，先后组织1000余人次志愿者开展疫情防控、文明城市创建等志愿服务。发放宣传手册40000余份，宣传扇15000余，印制公益广告3400余副，实现广泛动员户户知晓。攻坚克难创卫生城市。开展爱国卫生运动，主推“畜（猪）—沼—肥—粮”复合型循环经济模式，减少畜禽污染。拆除“蓝顶子”违法建筑12处，对易产生卫生死角的空地进行打围处理4处，还居民干净整洁卫生的城市环境。
6.以人民至上的情怀，提升幸福指数。民生福祉持续增进。动态核实低保1659户1857人，城乡特困供养对象107人。对116名困难群众开展临时救助，对困难群众、退役军人、优抚对象进行走访慰问，发放慰问金91.4万余元。对弱势群体申请各种补贴2490元，完成重点优抚对象医疗补助申报108人次，申报困难退役军人关爱基金61人次。成功推荐入职信利、灿光208人，灵活就业313人，公益性岗位安置35人。乡村振兴持续推进。紧扣“两不愁、三保障”和“四个好”目标，开展防返贫动态监测和帮扶全覆盖摸排，新增监测对象5户12人，排查3065户9867人，完成率100%。完成撂荒地整治摸底496.24亩并及时复耕复种；坚持林长制、畜禽畜牧养殖、水产养殖、宅基地管理等农业农村工作，高质量推进乡村振兴蓬勃发展。公共服务量质齐升。实现便民服务“一岗通办”，打造“政务+金融”综合服务模式，实现“日常金融服务不出户、基础金融服务不出社区、综合金融服务不出街道”，实现“街道—社区—网格”三级办事渠道，实行帮办代办上门办制度，设置12个代办点安排“跑腿服务员”，为行动不便、高龄老人、残疾人提供贴心、暖心的上门帮办代办服务。2022年街道获得了首批省级“示范便民服务中心”。
7.以自身建设为契机，切实提质增效。深化依法行政。街道干部130余人参与法律学习提升，完善街道、社区两级法律服务平台，实施“法律明白人”和“一村一法律顾问”工程方式为辖区群众提供优质高效的法律服务。优化社区队伍。对社区“两委”班子运行情况进行分析研判，适时调整岗位，提高社区战斗堡垒作用。今年通过竞岗演说和组织考察公开在网格员中选拔了社区干部5名，充实了社区力量。强化纪律监督。依托“六破六立”，开展作风整顿，紧盯落实主体责任，召开专题部署会议2次，通过警示片等方式落实廉政建设学习15次，推送廉政信息6条，涉及1300余人次，内部各项工作督查30余次，公布督察通报10期，举办“文林大擂台”季度工作展示2期。自办案件2件，行政案件5件，追缴违纪资金0.5万元。
二、机构设置
仁寿县人民政府文林街道办事处共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入文林街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县文林街道办事处本级 |
|
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6513.69万元。与2021年相比，收、支总计各增加564.8万元，增长9.49%。主要变动原因是公共服务财力补助经费、畜牧转隶人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计6513.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6129.16万元，占94.10%；政府性基金预算财政拨款收入384.53万元，占5.90%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计6513.69万元，其中：基本支出4958.18万元，占76.12%；项目支出1555.51万元，占23.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计6513.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加564.8万元，增长9.49%。主要变动原因是公共服务财力、畜牧转隶人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出6129.16万元，占本年支出合计的94.10%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加532.54万元，增长9.52%。主要变动原因是公共服务财力、畜牧转隶人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出6129.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1453.11万元，占23.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出39.52万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出1194.94万元，占19.50%；卫生健康支出367.62万元，占6%；节能环保支出22.18万元，占0.36%；城乡社区支出299.79万元，占4.90%；农林水支出2445.99万，占39.91%，交通运输支出54.68万元，占0.89%；住房保障支出164.86万元，占2.69%；灾害防治及应急管理支出86.47万元，占1.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为6129.16万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为128.82万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务（类）01（款）08（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为964.24万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为150.14万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.一般公共服务（类）03（款）08（项）:支出决算为86.79万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为16.9万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.一般公共服务（类）06（款）99（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%
9.一般公共服务（类）11（款）99（项）:支出决算为9.96万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.一般公共服务（类）29（款）99（项）:支出决算为42.36万元，完成预算100%，与预算数持平。
11.一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为35.54万元，完成预算100%，与预算数持平。
12.一般公共服务（类）38（款）16（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%，与预算数持平。
13.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为39.52万元，完成预算100%，与预算数持平。
14.社会保障和就业（类）01（款）01（项）:支出决算为24.15万元，完成预算100%，与预算数持平。
15.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为120.11万元，完成预算100%，与预算数持平。
16.社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为32.04万元，完成预算100%，与预算数持平。
17.社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%，与预算数持平。
18.社会保障和就业（类）05（款）01（项）:支出决算为7.11万元，完成预算100%，与预算数持平。
19.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为138.3万元，完成预算100%，与预算数持平。
20.社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为19.41万元，完成预算100%，与预算数持平。
21.社会保障和就业（类）05（款）99（项）:支出决算为9.87万元，完成预算100%，与预算数持平。
22.社会保障和就业（类）07（款）04（项）:支出决算为78.81万元，完成预算100%，与预算数持平。
23.社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为16.31万元，完成预算100%，与预算数持平。
24.社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为5.57万元，完成预算100%，与预算数持平。
25.社会保障和就业（类）08（款）99（项）:支出决算为13.35万元，完成预算100%，与预算数持平。
26.社会保障和就业（类）09（款）99（项）:支出决算为55.63万元，完成预算100%，与预算数持平。
27.社会保障和就业（类）10（款）01（项）:支出决算为18.28万元，完成预算100%，与预算数持平。
28.社会保障和就业（类）20（款）01（项）:支出决算为23.39万元，完成预算100%，与预算数持平。
29.社会保障和就业（类）21（款）02（项）:支出决算为1.11万元，完成预算100%，与预算数持平。
30.社会保障和就业（类）28（款）02（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，与预算数持平。
31.社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，与预算数持平。
32.卫生健康（类）04（款）09（项）：支出决算为256.41万元，完成预算100%，与预算数持平。
33.卫生健康（类）11（款）01（项）：支出决算为50.45万元，完成预算100%，与预算数持平。
34.卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为60.77万元，完成预算100%，与预算数持平。
35.节能环保（类）01（款）01（项）：支出决算为18.58万元，完成预算100%，与预算数持平。
36.节能环保（类）03（款）02（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%，与预算数持平。
37.城乡社区（类）01（款）01（项）：支出决算为32.02万元，完成预算100%，与预算数持平。
38.城乡社区（类）01（款）99（项）：支出决算为254.85万元，完成预算100%，与预算数持平。
39.城乡社区（类）05（款）01（项）：支出决算为12.92万元，完成预算100%，与预算数持平。
40.农林水（类）01（款）01（项）：支出决算为5.28万元，完成预算100%，与预算数持平。
41.农林水（类）01（款）04（项）：支出决算为213.09万元，完成预算100%，与预算数持平。
42.农林水（类）01（款）19（项）：支出决算为9.88万元，完成预算100%，与预算数持平。
43.农林水（类）01（款）42（项）：支出决算为1.04万元，完成预算100%，与预算数持平。
44.农林水（类）07（款）05（项）：支出决算为2201.23万元，完成预算100%，与预算数持平。
45.农林水（类）07（款）99（项）：支出决算为15.48万元，完成预算100%，与预算数持平。
46.交通运输（类）01（款）04（项）：支出决算为54.68万元，完成预算100%，与预算数持平。
47.住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算为164.86万元，完成预算100%，与预算数持平。
48.灾害防治及应急管理（类）01（款）01（项）：支出决算为14.5万元，完成预算100%，与预算数持平。
49.灾害防治及应急管理（类）01（款）02（项）：支出决算为60万元，完成预算100%，与预算数持平。
50.灾害防治及应急管理（类）01（款）99（项）：支出决算为11.97万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4958.18万元，其中：
人员经费4484.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费473.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成预算66.38%，决算数小于预算数的主要原因是接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元，占81.77%；公务接待费支出决算0.7万元，占18.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，执行预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.14万元,完成预算74.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.4万元，增长44.59%。主要原因是防汛、森防等工作检查较多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.14万元。主要用于森防、防汛、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算43.75%。公务接待费支出决算比2021年减少0.11万元，下降13.58%。主要原因是厉行节约，对来访人员尽量安排工作餐。其中：
国内公务接待支出0.7万元，主要用于上级单位检查工作和同级单位交流学习的接待餐费。国内公务接待6批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：其他乡镇到我单位交流学习公务接待餐支出3642元，上级部门到我单位检查和指导工作公务接待餐支出3398元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出384.53万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，文林街道办事处机关运行经费支出0万元，本单位性质为其他单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，文林街道办事处政府采购支出总额535.48万元，其中：政府采购货物支出96.55万元、政府采购工程支出404.18万元、政府采购服务支出34.75万元。主要用于党建标准化阵地建设项目支出。授予中小企业合同金额535.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.3万元，占政府采购支出总额的24.52%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文林街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对文林街道党群服务中心亲民化改造项目等55个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对55个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取55个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对55个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年文林街道办事处整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）01（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）01（款）08（项）:指人大代表开展调研工作产生的支出。
11.一般公共服务（类）03（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）03（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）03（款）08（项）:指反映信访工作产生的支出。
14.一般公共服务（类）06（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）06（款）99（项）:指反映其他财政事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）11（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）11（款）99（项）:指反映其他纪检监察事务方面的支出。
18.一般公共服务（类）29（款）99（项）:指反映其他用于群众团体事务方面的支出。
19.一般公共服务（类）31（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务（类）38（款）16（项）:指反映食品安全监督等专项工作支出。
21.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
22.社会保障和就业（类）01（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
24.社会保障和就业（类）02（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.社会保障和就业（类）02（款）99（项）:指反映其他用于民政管理事务的支出。
26.社会保障和就业（类）05（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
27.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业（类）05（款）06（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.社会保障和就业（类）05（款）99（项）:指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
30.社会保障和就业（类）07（款）04（项）:指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
31.社会保障和就业（类）07（款）05（项）:指反映财政对符合条件人员的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
32.社会保障和就业（类）08（款）01（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
33.社会保障和就业（类）08（款）99（项）:指反映其他用于优抚方面的支出。
34.社会保障和就业（类）09（款）99（项）:指反映其他用于退役安置方面的支出。
35.社会保障和就业（类）10（款）01（项）:指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
36.社会保障和就业（类）20（款）01（项）:指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
37.社会保障和就业（类）21（款）02（项）:指反映城市特困人员救助供养支出。
38.社会保障和就业（类）28（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
39.社会保障和就业（类）28（款）04（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
40.卫生健康（类）04（款）09（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
41.卫生健康（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公共费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
42.卫生健康（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
43.节能环保（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
44.节能环保（类）03（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
45.城乡社区（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
46.城乡社区（类）01（款）99（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
47.城乡社区（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
48.农林水（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
49.农林水（类）01（款）04（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
50.农林水（类）01（款）19（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
51.农林水（类）01（款）42（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
52.农林水（类）07（款）05（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
53.农林水（类）07（款）99（项）：指反映其他用于农村综合改革方面的支出。
54.交通运输（类）01（款）04（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
55.住房保障（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
56.灾害防治及应急管理（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
57.灾害防治及应急管理（类）01（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
58.灾害防治及应急管理（类）01（款）99（项）：指反映其他应急管理方面的支出。
59.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
60.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
61.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
62.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
63.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
仁寿县人民政府文林街道办事处
2022年整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
文林街道办事处2022年度组成机构为仁寿县人民政府文林街道办事处本级，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。
根据主要职责，文林街道设置下列党政综合办事机构。
1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责群团、关心下一代相关工作。
3.财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
4.经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
5.社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
6.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
9.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
（三）人员概况。
截至2022年末，我单位有行政编制42人，机关工勤编制1人，事业编制86人。年末实有人数行政编制37人，机关工勤编制1人，事业编制85人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
文林街道办2022年财政资金收入6513.69万元，其中一般公共预算财政拨款收入6129.16万元，政府性基金预算拨款收入384.53万元，年初结转0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
文林街道办2022年财政资金支出6129.16万元，其中一般公共预算财政拨款支出5385.39万元，政府性基金预算拨款支出384.53万元，年初结转支出0万元。
2022年支出按支出功能分类科目为：一般公共服务支出1453.11万元，文化旅游与传媒支出39.52万元，社会保障和就业支出1194.94万元，卫生健康支出367.62万元，节能环保支出22.18万元，城乡社区支出684.32万元，农林水支出2445.99万元，住房保障支出164.86万元，灾害防治及应急管理支出86.47万元。
2022年支出按支出经济分类科目为：工资福利支出2622.62万元，商品和服务支出978.58万元，对个人和家庭补助支出2247.30万元，资本性支出665.19万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2022年度我单位较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2022年自评得分为77分。2022度预算编制基本准确，预算调整及时，财政预算收支平衡，基本实现预算目标。预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留资金情况，严格控制公用经费支出，制度执行情况良好，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年部门支出整体情况较好。
（二）存在的问题。
预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性和科学性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
（三）改进建议。
1.加强预算绩效目标精细化管理，提高预算编制质量，预算绩效目标科学性、可操作性，确保年度目标顺利实现。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告4个项目见附件
2022年单位预算项目支出绩效自评表55个项目见附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
