2022年度
仁寿县宝马镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2、依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4、发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设11个主要机构，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年以来，宝马镇党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面贯彻省第十二次党代会、市第五次党代会和县委十四届二次全会决策部署。在县委、县政府的坚强领导下，宝马镇紧紧围绕“12345”战略，聚焦“五大三年提升行动”，真抓实干、拼搏奋进，全镇呈现出经济平稳运行、农业稳产增产、群众稳步增收、社会稳定安宁的良好局面。平安建设群众满意度测评位列全县第一，城乡环境综合治理11月全县第一，顺利通过国务院安全检查和撂荒地治理省级督查。
1、党的建设引领全局
（1）抓好学习教育。深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神及省第十二次党代会精神、二十大精神等，通过采用“学习强国APP”等新媒体平台等创新学习方式，引导干部群众学好用实；开展文明实践活动，利用好新时代文明实践所、村（社区）实践站平台，多形式开展各项志愿服务活动，今年共开展志愿服务活动30余次。
（2）夯实党建基础。新发展党员4名，预备党员转正5人；培训镇村（社区）干部、党员等620人次；新增后备干部3人；完成职级晋升工作，职级晋升15人，其中公务员6人，事业人员9人，党员队伍逐步壮大。
（3）扎实推进“两新三大”活动。以“奋进新征程、建功新时代”为主题，丰富活动形式，全方位开展“大学习大实践大提升”活动。截至目前，领导干部落实“三个走遍”共计235次，解决民生实事195件。
（4）持续强化政治监督。加强干部党风廉政建设，做好各班子成员、村（社区）目标任务分解，加强政治生态研判，坚持有腐必反、有案必查，确保党风廉政建设责任制落到实处。2022年，镇纪委共办理违纪违法案件7件，党内警告6人，党内严重警告1人。
（5）多措并举加强意识形态工作。把意识形态工作贯穿到实际工作中，增强舆情管控意识，切实维护意识形态安全。通过“三会一课”、主题日等方式开展学习研讨，扎实开展习近平来川视察重要讲话精神和党的二十大精神专题宣讲6场，开展党委理论中心组学习10次，专题研究意识形态工作3次。
2、乡村振兴扎实推进
（1）强化粮食安全“保卫战”。全面完成撂荒地整治1322.067亩，完成大豆玉米复合种植4700亩，建立大豆玉米复合种植示范园200亩，实现粮食播种面积3.96万亩，粮食总产1.53万吨。
（2）推进交通发展“主动战”。2022年道路交通三年提升项目规划32.2公里，截至目前已完成路基施工，预计12月全部完工。
（3）打好民生保障“持久战”。完成2022年度耕地力补贴220.83万元、种粮一次性补贴及稻谷补贴的申报、审核及发放工作，发放1005户、12.37万元。加大农机购置补贴等政策的宣传，切实把惠民惠农政策落到实处。
（4）打响成果巩固“升级战”。建立健全防返贫监测和帮扶机制，结合每季度基层大走访开展排查，对439户脱贫户和监测户实施动态追踪，消除返贫隐患。截至目前，共核实处置预警线索993条，按程序新增监测对象5户14人，发现问题6条，目前已全部整改完毕。全镇脱贫户稳定脱贫，人均纯收入达到13032.64元，增幅13.3%，全镇无易致贫返贫人员。
（5）打赢壮大集体经济“突破战”。经分管县领导协调，县政协委员融资10万元购买旋耕机和播种机6台，为高照村集体经济创收创造新机遇。
3、民生建设协调发展
（1）常态化抓好疫情防控工作。形成由党委主要领导亲自挂帅，班子成员分片包保的工作局面，全力抓实全镇疫情防控工作，建立了辖区内核酸检测人员台账、外地务工人员台账和返乡人员台账，全面掌握本地居民、在外务工人员及流动人员情况。面对市内“9.29”“11.18”两次疫情，宝马镇积极应对，妥善处置，实现全镇新冠肺炎本土“0”感染。
（2）做好民生帮扶工作。完成城乡居民医疗保险参保7954人次，通过财政兜底方式补贴特殊群体1231人购买医保，全年参保率达到100%。完成低保救助1050人次，临时生活救助91人次，办理残疾证70人次，发放残疾人困难生活补贴3681人次，重度护理补贴2721人次，春季残疾学生救助补贴9人次；认真落实殡改任务，目前我镇的殡改工作在全县排位靠前。
（3）做好劳动保障工作。培训农民工58人次，推荐信利用工44人次，目前已超额完成目标任务；完成城乡居民养老保险新参保247人，社保卡登记核实认证2871人，完成社保卡验审2209人次，各类社保基金全面发放到位，全面完成小额意外保险任务。
（4）解决群众急难愁盼。经分管县领导协调，2路公交车宝马线路重新运行，极大满足群众出行需求。
（5）人大代表履职尽责。2022年，宝马镇各级人大代表积极建言献策，共收到涉及人居环境、社会保障、交通道路等方面的建议意见7条，并按照“谁分管谁负责”的原则高效办理，截至目前，7条建议意见均已办理完毕，实现了办复率、满意率双百目标。
4、人居环境整治优化
（1）持续加大环保宣传力度。全面提升环保工作涉及人员环境保护意识，坚持全覆盖宣传，形成强大舆论声势。印制宣传资料1200余份，通过张贴环保宣传单、播放广播等，为持续深化生态建设营造良好的舆论氛围。
（2）改善场镇整体容貌。对场镇内两条主要道路进行黑化，规划停车位，进一步规范场镇内交通管理，充分利用行政执法队力量加强场镇卫生环境整治，彻底治理乱停乱放、占道经营等乱象。
（3）加强村级环境卫生整治。建立考核打分机制，对环卫公司、村保洁员实施考核考评打分，全面落实村（社区）卫生大整治，乡村道路全覆盖定期清扫，垃圾池及时清运；加大秸秆禁烧宣传力度，狠抓大气污染防治。
（4）全面整治“散乱污”企业。加强巡查力度，全面排查辖区企业环保问题，每周对工业企业厂区环境、排污除尘、废水废气等情况进行巡查，每月坚持辖区内企业全覆盖，对关停企业不间断巡查，提出整改5家，劝其退出1家。
（5）压紧压实河长责任。严格落实巡河制度，加强河道巡查，每月开展集中清河行动，全面清理河道及两岸垃圾，做到常态化保洁，确保河道水质达标。六是加强污水治理。确保污水处理站正常运行，严格按照“乡镇管管网，公司管厂站”原则，坚持每周巡查检查，确保污水处理厂全面正常运行、达标排放。同时抓管网维护，环保办每两周对全镇对已建的污水管网进行梳理排查，确保辖区污水应收尽收。
5、基层治理强力抓好
（1）完善制度建设。研究、协调和安排部署社会治理各项工作，及时调整和完善机构成员，明确岗位职责，形成完善的管理体制。
（2）加大社会面宣传和检查力度。开展各类宣传咨询活动，悬挂宣传横幅标语，发放各类知识宣传单2100余份；举办安全生产培训班，增强群众安全生产意识和抓安全生产的责任感、紧迫感。
（3）加强社会治安综合治理。集中开展安全生产大检查和信访稳定排查，重大节日期间对全镇辖区企业、单位和重点场所等进行全面检查，发现问题及时落实整改，持续深入开展扫黑除恶工作，深入实施禁毒工作，严厉打击各类违法犯罪活动，确保我镇平安和谐稳定。
（4）打造基层治理示范点位。建立社工服务室1个，培育公益服务类社会组织5个。健全完善村“一约五会”相关制度和人员配置，采取“积分兑换”“以服务换服务”办法，建立邻里互助共同体。推进社区志愿服务制度化，推广“社工+志愿者”联动模式，志愿服务活动30余次。其余工作均按县委、县政府安排完成目标任务。
二、机构设置
本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县宝马镇人民政府2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：
仁寿县宝马镇人民政府本级
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入2500.57万元，支出2500.57万元。与2021年相比，财政拨款收入2039.65万元、支出2039.65万元，收入增加460.92万元，增加22.60%，支出增加460.92万元，增加22.60%。主要变动原因是人员工资福利和机关运行经费增加,二是货币化安置征地拆迁补助增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2500.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2126.9万元，占85.06%；政府性基金预算财政拨款收入373.67万元，占14.94%；年初结转和结余0万元，占0%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2500.57万元，其中：基本支出1656.23万元，占66.23%；项目支出844.34万元，占33.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入2500.57万元，支出2500.57万元。与2021年相比，财政拨款收入2039.65万元、支出2039.65万元，收入增加460.92万元，增加22.59%，支出增加460.92万元，增加22.59%。主要变动原因是：一是人员工资福利和机关运行经费增加；二是货币化安置征地拆迁补助增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2126.90万元，占本年支出合计的85.06%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.59万元，6.81%。主要变动原因是人员工资福利和机关运行经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2126.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1155.59万元，占54.33%；公共安全（类）支出26.63万元，占1.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出38.14万元，占1.79%；社会保障和就业（类）支出270.73万元，占12.73%；卫生健康支出（类）62.75万元，占2.95%；节能环保（类）支出4.5万元，占0.21%；城乡社区（类）支出68.94万元，占3.24%；农林水（类）支出401.55万元，占18.88%；交通运输（类）支出6.43万元，占0.3%；住房保障（类）支出82.78万元，占3.89%，灾害防治及应急管理（类）支出8.88万元，占0.42%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2500.57万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）：
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为86.86万元，完成预算100%。
人大事务（款）人大会议（项）支出决算为1.7万元，完成预算100%。
人大事务（款）代表工作（项）支出决算为1.71万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事（款）务信访事务（项）支出决算为0.47万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为877.36万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为87.78万元，完成预算100%。
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为19.29万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为12.66万元，完成预算100%。
群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为10.91万元，完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为52.07万元，完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为3.79万元，完成预算100%.
市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出决算为0.99万元，完成预算100%.
2. 公共安全支出（类）:
司法（款）基层司法业务（项）支出决算为26.63万元，完成预算100%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）:
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为32.14万元，完成预算100%。
其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）支出决算为6万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）：
人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为29.87万元，完成预算100%。
民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算为22.16万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为72.76万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为13.64万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为0.96万元，完成预算100%。
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为9.71万元，完成预算100%。
抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为1.11万元，完成预算100%。
退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为4.87万元，完成预算100%。
社会福利（款）养老服务（项）支出决算为93.29万元，完成预算100%。
临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为5.99万元，完成预算100%。
特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为6.37万元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为5万元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为5万元，完成预算100%。
5. 卫生健康支出（类）：
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为313.44万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为22.98万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为26.33万元，完成预算100%。
6. 节能环保支出（类）:
污染防治（款）水体（项）支出决算为4.5万元，完成预算100%。
7. 城乡社区支出（类）:
城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为49.05万元，完成预算100%。
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为19.89万元，完成预算100%。
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算为5.11万元，完成预算100%。
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出决算为275.86万元，完成预算100%。
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出决算为6.2万元，完成预算100%。
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出决算为48.67万元，完成预算100%。
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算为35.05万元，完成预算100%。
国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算为2.78万元，完成预算100%。
8. 农林水支出（类）:
农业农村（款）事业运行（项）支出决算为235.5万元，完成预算100%。
农业农村（款）防灾救灾（项）支出决算为10.33万元，完成预算100%。
农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为2万元，完成预算100%。
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为2万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为151.72万元，完成预算100%。
9. 交通运输支出（类）:
公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为6.43万元，完成预算100%。
10. 住房保障支出（类）:
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为82.78万元，完成预算100%。
11. 灾害防治及应急管理支出（类）:
应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为8.88万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1656.23万元，其中：
人员经费1416.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费239.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成预算67.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减了国内公务接待支出和公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.62万元，占76.42%；公务接待费支出决算0.5万元，占23.58%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.62万元,完成预算61.49%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年减少3.78万元，下降70%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.62万元。主要公务用车正常运行维护等支出。
3. 公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.5万元，下降83.33%。主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。其中：
国内公务接待支出0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出373.67万元。其中城乡社区支出373.67万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位为综合性其他单位，无机关运行经费说明事项。
（二）政府采购支出情况
2022年，宝马镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宝马镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于乡村振兴等工作，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对厕污共治、户外显示屏项目等45个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对45个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评和2022年专项预算项目支出绩效自评，《2022年仁寿县宝马镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出:。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管支出（项）:反映食品安全监管等专项工作支出。
19. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务支出（项）:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作 指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平 台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理 费用等支出。
20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
21.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
22.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出 。
27.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
28.社会保障和就业（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助 等支出 。
29.社会保障和就业（类）抚恤（款） 其他退役安置支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
30.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
31. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。
32.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
33.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
34.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
35.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
38.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
39.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
40.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出
41.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
42.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）:反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农 村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提 升等方面的支出。
43.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）:反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接 相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
44.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府 当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。
45.城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付 的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁 补偿费支出。
46.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
47.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促 进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农 牧渔业生产者损失给予的补助。
48.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
49.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接方面的支出。
50.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支 持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。
52.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
53.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
57.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2022年宝马镇部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。
（二）机构职能。
1、党政综合办公室：负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
2、党建办公室：负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发 展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、技术促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8、便民服务中心(退役军人服务站)：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
9、农业综合服务中心：负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作.
10、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（三）人员概况。
经核算，至2022年年末，本单位总编制人数65名，其中：行政编制30名，机关工人1名，事业编制34名；在职人员65名，其中：行政编制30名，机关工人1名，事业编制34名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年本年收入合计2500.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2126.90万元，占85.06%；政府性基金预算财政拨款收入373.67万元，占14.94%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年本年支出合计2500.57万元，其中：基本支出1656.23万元，占66.23%；项目支出844.34万元，占33.77%。
其中：按功能科目分类：一般公共服务支出1155.58万元，占本年支出46.21%，公共安全支出26.63万元，占本年支出1.06%，文化旅游体育与传媒支出38.13万元，占本年支出1.52%，社会保障和就业支出270.73万元，占本年支出10.83%，卫生健康支出62.76万元，占本年支出2.51%，节能环保支出4.5万元，占本年支出0.18%，城乡社区支出442.61万元，占本年支出17.70%，农林水支出401.54万元，占本年支出16.06%，交通运输支出6.43万元，占本年支出0.26%，住房保障支出82.78万元，占本年支出3.31%，灾害防治及应急管理支出8.88万元，占本年支出0.36%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
本部门（单位）2022年绩效目标是在保证“三保”的前提下，贯彻落实上级部门对乡镇乡村振兴开局即冲刺的要求，建设镇容整洁、乡风文明的新宝马。基于2022年支出总额控制在预算总额内，本部门（单位）2022年绩效目标基本完成。
本部门（单位）构筑多层监管防线，切实提高资金使用效益，严格实行县级报账提款制，做好支出控制；本部门（单位）积极与县财政沟通协调，及时进行预算动态调整，保证资金及时有效地实现支出; 本部门（单位）的重大事项或者项目的重大调整均经过了集体研究。
根据本部门（单位）2022年的决算数据，本部门（单位）的预算执行进度为100%，预算完成情况良好，无违规记录。
（二）结果应用情况。
本部门（单位）2022年绩效评价自评质量良好，2022年年初绩效目标在县政府网站有效公开，自评结果2022年同样在县政府网站有效公开。同时，本部门（单位）对各方反馈的评价结果意见和建议进行了深入调查了解并整改，最终将整改结果在县政府网站公示。
（三）自评质量
2022年度我单位部门支出自评质量好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2022年评价得分为88分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
目前本部门（单位）整体支出绩效情况运行良好。通过全面开展财政支出绩效评价，本部门（单位）强化了财政支出绩效理念，科学合理地编制了年度预算，切实发挥了财政资金资源配置作用，逐步建立了以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。
（二）存在问题。
通过此次绩效评价发现的问题：一方面是档案资料归档不及时全面；另一方面是预算编制细化程度还有提升空间。
（三）改进建议。
一方面是提升财政所工作人员专业水平，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，从而提高预算细化的程度。
另一方面进一步健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路。同时创新管理手段，改进完善财务管理方法。
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918121-宝马镇乡村振兴奖补项目（504001） |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高农村居民幸福感 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
指标收回 |
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
2022年完工 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
成本可控 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
20 |
20 |
|
安全指标 |
安全可控率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
环境友好度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农民群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918136-宝马镇2012-113号地块项目（504001） |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完善民生工程 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
28.15 |
28.15 |
28.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
28.15 |
28.15 |
28.15 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
质量过关率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
2022年完工 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
成本可控 |
≤ |
28 |
万元 |
28 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高经济效益 |
＝ |
50 |
% |
50 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918146-宝马镇2020年基层党建项目(504001) |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
改善便民中心的办公环境，提高办事效率和幸福度。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
57.00 |
57.00 |
32.92 |
57.75% |
10 |
0 |
未达到支付条件 |
其中：财政资金 |
57.00 |
57.00 |
32.92 |
57.75% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新建便民中心 |
＝ |
1 |
座 |
1 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
在2022年内完工 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
工程花费 |
＜ |
57 |
万元 |
57 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高办公效率 |
＝ |
50 |
% |
50 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918165-宝马镇户外显示屏项目(504001) |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
安装户外显示屏，提高便利程度 |
完成建设5个村（社区）户外显示屏 |
2.项目实施内容及过程概述 |
每1个村（社区）阵地安装1个条形单彩LED显示屏，1个户外彩色LED显示大屏和1套户外音响，为村（社区）宣传政策、营造氛围、引导群众提供有效的设备载体，全面构建智能化、高效化、节约化的村级宣传模式。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
15.00 |
15.00 |
11.37 |
75.77% |
10 |
10 |
项目中标价11.366万元，余额3.634万为项目结余资金。 |
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
11.37 |
75.77% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
质量过关率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
2022年完工 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
成本可控 |
＜ |
15 |
万 |
11.366 |
20 |
20 |
项目中标价11.366万元，余额3.634万为项目结余资金。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高生产社会效益 |
＝ |
50 |
% |
50 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335084-“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.88 |
9.87 |
99.90% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.88 |
9.87 |
99.90% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
＝ |
600 |
人 |
600 |
50 |
50 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慰问对象生活质量水平 |
定性 |
良 |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
按时发放慰问 |
定性 |
良 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
慰问对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.71 |
9.71 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.71 |
9.71 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
50 |
50 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发放对象生活质量水平 |
定性 |
良 |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
按时发放补贴 |
定性 |
良 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005457278-宝马镇农村综合改革项目（504001）） |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
68.00 |
43.40 |
63.83% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
68.00 |
43.40 |
63.83% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
水渠 |
≥ |
500 |
米 |
5 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
建设工期 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
项目支出 |
≤ |
68 |
万元 |
68 |
20 |
10 |
未达到支付条件 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展度 |
≤ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005458287-宝马镇便民服务中心项目（504001）） |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
高照村便民中心提升项目 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
建设质量率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
资金额度 |
≥ |
45 |
万元 |
45 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005458472-宝马镇网格员补助项目（504001） |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.49 |
5.99 |
38.64% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
15.49 |
5.99 |
38.64% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
＝ |
10 |
人 |
10 |
50 |
50 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发放对象生活质量水平 |
定性 |
良 |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
按时发放补贴 |
定性 |
良 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005619395-两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为实现提升居民素质，为我镇居民提供免费的公共文化服务，我镇2022年免费开放图书馆、文化馆、乡镇综合文化站。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
18.83 |
18.81 |
99.92% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
18.83 |
18.81 |
99.92% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
免费开发月份 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
居民对服务工作人员投诉率 |
≤ |
5 |
% |
5 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
每日开放时间 |
≥ |
8 |
时 |
8 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共物品完好率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005641644-宝马镇土地租金项目（504001） |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
土地租金据实、及时支付 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.31 |
5.11 |
96.29% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.31 |
5.11 |
96.29% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付人数 |
＝ |
190 |
人 |
1013 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
资金使用额度 |
≥ |
5.11 |
万元 |
5.11 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付及时 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
打款完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005816230-宝马镇厕污共治项目（504001） |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
28.80 |
28.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
28.80 |
28.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
改造个数 |
＝ |
2008 |
个 |
2008 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金 |
≥ |
28.8 |
万元 |
28.8 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005997498-2021年乡风文明示范村镇建设资金 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
建设质量率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
资金额度 |
≥ |
6 |
万元 |
6 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006056559-优抚对象补助资金（乡镇） |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.11 |
1.11 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.11 |
1.11 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
打款完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
月 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
群众满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006085335-宝马镇选调生到村任职工作补助项目（504001） |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.00 |
1.20 |
59.86% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
1.20 |
59.86% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
选调生人数 |
＝ |
4 |
人 |
4 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
≥ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
100 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
群众满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006134122-2021年卫生费75%补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
27.43 |
27.37 |
99.79% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
27.43 |
27.37 |
99.79% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
资金使用额度 |
≤ |
27.37 |
万元 |
27.37 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目完成质量率 |
＝ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
群众满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006292782-困难群众救助县级配套资金-临时生活救助 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.00 |
5.99 |
99.83% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
5.99 |
99.83% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
打款完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
群众满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006349458-土地开发利用成本支出 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设内容涉及数量 |
≥ |
5.8 |
亩 |
＞4种 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
改造符合标准率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施及时性 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
资金使用额 |
≤ |
2.78 |
万元 |
2.78 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
选择公平性 |
定性 |
公平/不公平 |
|
公平 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006716092-2021年下半年河长制工作经费 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.89 |
1.89 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.89 |
1.89 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
6 |
月 |
6 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金 |
≥ |
1.89 |
万元 |
1.89 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006716097-2022年河长制基础工作经费 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.61 |
2.61 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.61 |
2.61 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金 |
≥ |
2.61 |
万元 |
2.61 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006876046-宝马镇2021年危病及漫水桥项目（504001） |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
满足沿河两岸群众需求，整治漫水桥。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
123.15 |
123.15 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
123.15 |
123.15 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金 |
≥ |
123.15 |
万元 |
123.15 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006886065-疫情防控工作经费 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
31.66 |
31.56 |
99.68% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
31.66 |
31.56 |
99.68% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建立疫苗接种点一个 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
及时兑现 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展疫情防控排查 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
开展疫情接种工作 |
开展疫情接种工作 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
开展疫情防控宣传 |
开展疫情防控宣传 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006918296-养老服务体系项目 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
97.00 |
93.29 |
96.18% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
97.00 |
93.29 |
96.18% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金 |
≥ |
93.29 |
万元 |
93.29 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006986943-2022年交通三年提升项目奖补经费 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.35 |
16.20 |
99.08% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
16.35 |
16.20 |
99.08% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金 |
≥ |
16.2 |
万元 |
16.2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007036213-困难群众救助-特困人员护理补贴 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.72 |
6.37 |
73.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.72 |
6.37 |
73.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金 |
≥ |
6.37 |
万元 |
6.37 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007054409-预下达2022年第一批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
结转到下年，2023年已经支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金 |
≥ |
11 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
结转到下年，2023年已经支付。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
70 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007067307-宝马镇2021年司法所规范化建设项目（504001） |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
40.00 |
33.53 |
83.83% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
33.53 |
83.83% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
中心建设数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
建设工期 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目支出 |
≤ |
33.53 |
元 |
33.53 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规范化实战化 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007212862-2020年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付抗旱救灾资金 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金 |
≥ |
0.85 |
万元 |
0.85 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007436539-2021年河长制奖补资金（剩余部分） |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金 |
≥ |
0.72 |
万元 |
0.72 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007476633-社会治安大巡防平安志愿者工作补助 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金 |
≥ |
5 |
万元 |
5 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007518479-2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.33 |
10.33 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.33 |
10.33 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
支出方向 |
≥ |
10 |
种 |
＞10种 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
灾害发生起数 |
= |
0 |
起 |
0 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施及时性 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
资金使用额 |
≤ |
10.33 |
万元 |
10.33 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
制度执行有效性 |
定性 |
有效/无效 |
|
有效 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007581287-2022年“厕污共治”资金 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
54.00 |
48.67 |
90.12% |
10 |
8 |
报账资料待完善 |
其中：财政资金 |
0.00 |
54.00 |
48.67 |
90.12% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
改造个数 |
＝ |
2008 |
个 |
2008 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金 |
≥ |
48.67 |
万元 |
48.67 |
20 |
15 |
质保金未支付 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007581452-2022年撂荒地整治补助资金 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
33.89 |
6.20 |
18.29% |
10 |
5 |
资金未到位 |
其中：财政资金 |
0.00 |
33.89 |
6.20 |
18.29% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设内容涉及数量 |
≥ |
4 |
种 |
＞4种 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
改造符合标准率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施及时性 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
资金使用额 |
≤ |
6.2 |
万元 |
6.2 |
10 |
5 |
资金未到位 |
效益指标 |
社会效益指标 |
农田改造对象选择公平性 |
定性 |
公平/不公平 |
|
公平 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007603489-村（社区）退役军人服务站运行经费 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务站正常运转月份 |
= |
12 |
月 |
12月 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
投诉率 |
≤ |
5 |
% |
0% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
服务提供及时性 |
定性 |
及时/不及时 |
|
及时 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
资金使用额 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务站日常管理制度健全性 |
定性 |
健全/不健全 |
|
健全 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007621703-2021年交通三年提升项目资金 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
改善交通，方便出行，便利生活。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设道路条数 |
≥ |
5 |
条 |
5 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施及时性 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
资金使用额 |
≤ |
15 |
万元 |
15 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
事故发生起数 |
= |
0 |
起 |
0 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007730196-2022年农村公路日常养护资金 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.40 |
6.43 |
76.51% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.40 |
6.43 |
76.51% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
村社个数 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金 |
≥ |
6.43 |
万元 |
6.43 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007910639-2022年卫生费25%启动资金（565.7万元） |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
资金使用额度 |
≤ |
9.9 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
已于2023年使用支付 |
质量指标 |
项目完成质量率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
群众满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
70 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008111775-2022年第二批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
31.30 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
31.30 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目涉及村落数 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施及时性 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
资金使用额 |
≤ |
31.3 |
万元 |
0 |
10 |
0 |
已于2023年支付 |
效益指标 |
社会效益指标 |
事故发生起数 |
= |
0 |
起 |
0 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008137816-2022年村道第一批预付款 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
94.13 |
94.13 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
94.13 |
94.13 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目涉村道数 |
＝ |
19 |
个 |
19 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施及时性 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
资金使用额 |
≤ |
94.13 |
万元 |
94.13 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
事故发生起数 |
= |
0 |
起 |
0 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008173664-2022年生猪良种补贴资金（中央资金共计62万元） |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
未达到付款条件 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
资金使用额度 |
≤ |
1.24 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
2023年已支付一季度 |
质量指标 |
项目完成质量率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
群众满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
70 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008563446-宝马镇畜禽粪污资源利用项目工农农渠改建 |
主管部门 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县宝马镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
79.88 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金不到位，2023年已经支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
79.88 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
资金使用额度 |
≤ |
1.98 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
未达到付款条件 |
质量指标 |
项目完成质量率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
群众满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
70 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
