2022年度仁寿县禄加镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责党委政府交办的其他工作。
党建办公室：负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
经济发展办公室：负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作。负责党委政府交办的其他工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。负责党委政府交办的其他工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作。负责组织开展法制教育宣传教育，加强特殊人员、流动人口管理和青少年教育；负责安全宣传、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；负责党委政府交办的其他工作。
民生事业办公室（退役军人服务站）：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
农业综合服务中心（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农业公共信息统计和农村产权交易服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
新时代文明实践中心：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作；负责党委政府交办的其他工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
1、立足于绿水青山就是金山银山，人居环境全面改善
（1）污水处理提质增效。天峨、鹤鸣、复合、天明等场镇和人员聚集点污水改造提升工程，污水收集率达90%。完成农村“厕所革命”改厕479座，农村污水改造479户。
（2）环境治理有序推进。新建垃圾池基座324个、分发垃圾桶324套，不断完善农村垃圾治理基础。
（3）生态保护有效落实。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，实施“青山工程”，植树2万余株，人工造林200余亩，森林覆盖率提高5个百分点达42.2%。
2、立足于“不忘初心 牢记使命”，社会事业水平稳步提升禄加中心幼儿园建成投用，教育基础设施不断完善。城乡低保最高标准提高到350元，2216人实现应保尽保。投入资金150万元实施敬老院改造，3个日间照料中心建成投用。
3、众志成城，全力抗击新冠疫情。投入46万元改造新冠疫苗接种点，接种点接种38526人次，全镇疫苗接种率达到99.7%。实现国内中高风险地区及国外返禄人员排查，累计排查46955人次，63人、609人落实集中隔离、居家隔离，不断巩固“外防输入、内防反弹”成效。
二、机构设置
仁寿县禄加镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县禄加镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.仁寿县禄加镇人民政府本级。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5875.26万元。与2021年相比，收入增加2405.13万元，增长69.31%；支出增加1754.33万元，增长42.57%。主要变动原因是新冠疫情影响，2021年红星路南延线连接线、场镇改革创新项目延后到2022年实施。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计5875.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4398.29万元，占74.86%；政府性基金预算财政拨款收入1476.98万元，占25.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计5875.26万元，其中：基本支出3295.59万元，占56.09%；项目支出2579.68万元，占43.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计5875.26万元。与2021年相比，收入增加2405.13万元，增长69.31%；支出增加1754.33万元，增长42.57%。主要变动原因是新冠疫情影响，2021年红星路南延线连接线、场镇改革创新项目延后到2022年实施。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4398.29万元，占本年支出合计的74.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加293.36万元，增长7.15%。主要变动原因是新冠疫情影响，2021年红星路南延线连接线、场镇改革创新项目延后到2022年实施。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4398.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1303.37万元，占29.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出70.12万元，占1.59%；社会保障和就业（类）支出385.79万元，占8.77%；卫生健康（类）支出130.47万元，占2.97%；节能环保（类）支出11.02万元，占0.25%；城乡社区（类）支出38万元，占0.86%；农林水（类）支出2246.24万元，占51.07%；交通运输（类）支出31.6万元，占0.72%；住房保障（类）支出129.9万元，占2.95%；灾害防治及应急管理（类）支出51.77万元，占1.18%。。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4398.29万元，完成预算100%。其中：
一般公共服务（类）支出。
201（类）01（款）01（项）：支出决算为113.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）01（款）04（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）01（款）08（项）：支出决算为2.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）01（项）：支出决算为812.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）02（项）：支出决算为183万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）08（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）06（款）01（项）：支出决算为29.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）06（款）99（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）11（款）01（项）：支出决算为15.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）11（款）99（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）29（款）01（项）：支出决算为22.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）29（款）99（项）：支出决算为6.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）31（款）01（项）：支出决算为75.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）38（款）16（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）38（款）99（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出:
207（类）01（款）99（项）：支出决算为70.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
3.社会保障和就业（类）支出:
208（类）02（款）99（项）：支出决算为49.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）05（款）01（项）：支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）05（款）05（项）：支出决算为114.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）05（款）06（项）：支出决算为12.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）07（款）05（项）：支出决算为33.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）08（款）01（项）：支出决算为4.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）08（款）99（项）：支出决算为9.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）09（款）99（项）：支出决算为16.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）10（款）06（项）：支出决算为63.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）20（款）01（项）：支出决算为16.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）21（款）02（项）：支出决算为33.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）28（款）02（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）28（款）04（项）：支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。。
卫生健康（类）支出:
210（类）04（款）09（项）：支出决算为37.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
210（类）04（款）99（项）：支出决算为3.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
210（类）11（款）01（项）：支出决算为46.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
210（类）11（款）02（项）：支出决算为43.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
5.节能环保（类）支出:211（类）03（款）02（项）：支出决算为11.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
6.城乡社区（类）支出:
212（类）03（款）99（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
212（类）05（款）01（项）：支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
7.农林水（类）支出:
213（类）01（款）04（项）：支出决算为335.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）19（项）：支出决算为10.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）42（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）99（项）：支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）05（款）04（项）：支出决算为503.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）05（款）99（项）：支出决算为46.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）07（款）05（项）：支出决算为1311.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）07（款）99（项）：支出决算为31.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
8.交通运输（类）支出:214（类）01（款）06（项）：支出决算为31.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
9.住房保障（类）支出:221（类）02（款）01（项）：支出决算为129.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
10.灾害防治及应急管理（类）支出:
224（类）01（款）01（项）：支出决算为41.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
224（类）01（款）99（项）：支出决算为9.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3295.59万元，其中：
人员经费2553.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费741.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出\办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格按照预算执行减少不必要开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.92万元，占91.68%；公务接待费支出决算0.82万元，占8.32%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未开展此业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加8.92万元，增长100%。主要原因是疫情结束，公务用车使用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.92万元。主要用于乡村振兴、征地拆迁等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出0.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.18万元，下降59%。主要原因是工作开展接受上级检查及同级交流减少。
国内公务接待支出0.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待17批次，137人次，共计支出0.82万元，具体内容包括：部门业务接待0.82万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出1476.98万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，禄加镇机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，禄加镇政府采购支出总额76.03万元，其中：政府采购货物支出76.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于扶贫采购832平台、疫情物资储备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，禄加镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于镇干部办理公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对禄加镇沙坝水库抢险项目、禄加镇光华水库人行桥项目、禄加镇提灌站项目、禄加镇2021年改革创新项目等48个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对48个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取48个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对48个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年禄加镇整体绩效评价报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201（类）01（款）01（项）：指一般公共服务支出人大事务行政运行的基本支出。
10.201（类）01（款）04（项）：指一般公共服务支出人大事务人大会议的基本支出。
11.201（类）01（款）08（项）：指一般公共服务支出人大事务代表工作的基本支出。
12.201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。
13.201（类）03（款）02（项）：指一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。
14.201（类）03（款）08（项）：指一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务的基本支出。
15.201（类）06（款）01（项）：指一般公共服务支出财政事务行政运行的基本支出。
16.201（类）06（款）99（项）：指一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出的基本支出。
17.201（类）11（款）01（项）：指一般公共服务支出纪检监察事务行政运行的基本支出。
18.201（类）11（款）99（项）：指一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出的基本支出。
19.201（类）29（款）01（项）：指一般公共服务支出群众团体事务行政运行的基本支出。
20.201（类）29（款）99（项）：指一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出的基本支出。
21.201（类）31（款）01（项）：指一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。
22.201（类）38（款）16（项）：指一般公共服务支出市场监督管理事务食品安全监管的基本支出。
23.201（类）38（款）99（项）：指一般公共服务支出市场监督管理事务其他市场监督管理事务的基本支出。
24.207（类）01（款）99（项）：指文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出的基本支出。
25.208（类）02（款）99（项）：指社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出的基本支出。
26.208（类）05（款）01（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休的基本支出。
27.208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出的基本支出。
28.208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出的基本支出。
29.208（类）07（款）05（项）：指社会保障和就业支出就业补助公益性岗位补贴的基本支出。
30.208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤的基本支出。
31.208（类）08（款）99（项）：指社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出的基本支出。
32.208（类）09（款）99（项）：指社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出的基本支出。
33.208（类）10（款）06（项）：指社会保障和就业支出社会福利养老服务的基本支出。
34.208（类）20（款）01（项）：指社会保障和就业支出临时救助支出的基本支出。
35.208（类）21（款）02（项）：指社会保障和就业支出特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出的基本支出。
36.208（类）28（款）02（项）：指社会保障和就业支出退役军人管理事务一般行政管理事务的基本支出。
37.208（类）28（款）04（项）：指社会保障和就业支出退役军人管理事务拥军优属的基本支出。
38.210（类）04（款）09（项）：指卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务的基本支出。
39.210（类）04（款）99（项）：指卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出的基本支出。
40.210（类）11（款）01（项）：指卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗的基本支出。
41.210（类）11（款）02（项）：指卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗的基本支出。
42.211（类）03（款）02（项）：指节能环保支出污染防治水体的基本支出。
43.212（类）03（款）99（项）：指城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出的基本支出。
44.212（类）05（款）01（项）：指城乡社区支出城乡社区环境卫生的基本支出。
45.212（类）08（款）01（项）：指城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出的基本支出。
46.212（类）08（款）04（项）：指城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农村基础设施建设支出的基本支出。
47.212（类）08（款）14（项）：指城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农业生产发展支出的基本支出。
48.212（类）08（款）16（项）：指城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农业农村生态环境支出的基本支出。
49.212（类）08（款）99（项）：指城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出的基本支出。
50.213（类）01（款）04（项）：指农林水支出农业农村事业运行的基本支出。
51.213（类）01（款）19（项）：指农林水支出农业农村防灾救灾的基本支出。
52.213（类）01（款）42（项）：指农林水支出农业农村道路建设的基本支出。
53.213（类）01（款）99（项）：指农林水支出农业农村其他农业农村支出的基本支出。
54.213（类）05（款）04（项）：指农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设的基本支出。
55.213（类）05（款）99（项）：指农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出的基本支出。
56.213（类）07（款）05（项）：指农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助的基本支出。
57.213（类）07（款）99（项）：指农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出的基本支出。
58.214（类）01（款）06（项）：指交通运输支出公路水路运输公路养护的基本支出。
59.221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出住房改革支出住房公积金的基本支出。
60.224（类）01（款）01（项）：指灾害防治及应急管理支出应急管理事务行政运行的基本支出。
61.224（类）01（款）99（项）：指灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理支出的基本支出。
62.229（类）60（款）02（项）：指其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出的基本支出。
63.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
64.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
65.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
66.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
67.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2022年禄加镇部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
禄加镇政府11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。
禄加镇共有村社区27个，现“合村并组”调整后有村社区15个。
（二）机构职能。
1、党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责党委政府交办的其他工作。
2、党建办公室：负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
3、经济发展办公室：负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作。负责党委政府交办的其他工作。
4、综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。负责党委政府交办的其他工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作。负责组织开展法制教育宣传教育，加强特殊人员、流动人口管理和青少年教育；负责安全宣传、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；负责党委政府交办的其他工作。
7、民生事业办公室（退役军人服务站）：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
8、便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
9、农业综合服务中心（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农业公共信息统计和农村产权交易服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
10、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
11、新时代文明实践中心：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作；负责党委政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
年末实有编制数92名，其中：行政编制45名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制47名。实际在职人员92名，其中：公务员45名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员47名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年，我镇全年实现财力补助收入5875.26万元。与2021年相比，收入增加2405.13万元，增长69.31%；。其中一般公共预算3454万元，比上年增加944.29万元，增长27.34%，政府性基金预算1476.98万元，比上年增加1460.98万元，增长9131.13%。
（二）部门财政资金支出情况。
财政支出5875.26万元，其中：基本支出3295.59万元，占56.09%；项目支出2579.68万元，占43.91%。
1.一般公共服务支出1303.37万元。
2.文化旅游体育与传媒支出70.12万元。
3.社会保障和就业支出385.79万元。
4.卫生健康支出130.47万元。
5.节能环保支出11.02万元。
6.城乡社区支出1506.4万元。
7.农林水支出2246.24万元。
8.交通运输支出31.6万元。
9.住房保障支出129.9万元。
10.灾害防治及应急管理支出51.77万元。
11.其他支出8.58万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2022我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2022年评价得分为83.5分。
（二）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
（三）自评质量
2022年部门支出整体情况较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年部门支出整体情况较好。
（二）存在问题。
1.预算编制有待进一步细化精准。预算编制细化不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.因单位全额编制，导致经费不足。主要是日常公用经费不足。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝违规支出现象发生。
附件
（详见附件）
附表：
（详见附件）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
