2022年度

仁寿县禾加镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。镇政府的基本职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护社会稳定；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。

综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。

社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。

财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。

农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。

农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。

新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、五龙山旅游环线建成通车

2、启动五龙山“隐世原乡”项目

3、连汪燕铁路建成试车

4、启动重点镇发展项目

二、机构设置

禾加镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入禾加镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：仁寿县禾加镇人民政府（本级）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4116.16万元。与2021年相比，收、支总计各增加273.38万元，增长7.11%。主要变动原因是：畜牧、农机分流人员转隶本单位，人员经费及相关工作支出增加、政府性基金预算项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4116.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3822.23万元，占92.9%；政府性基金预算财政拨款收入293.93万元，占7.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4116.16万元，其中：基本支出3241.34万元，占78.75%；项目支出874.82万元，占21.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4116.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加273.38万元，增长7.11%。主要变动原因是：畜牧、农机分流人员转隶本单位，人员经费及相关工作支出增加、政府性基金预算项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3822.23万元，占本年支出合计的92.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加478.5万元，增长14.3%。主要变动原因是：畜牧、农机分流人员转隶本单位，人员经费及相关工作支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3822.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1185.48万元，占31%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出98.03万元，占2.6%；社会保障和就业（类）支出458.17万元，占12%；卫生健康（类）支出191.26万元，占5%；节能环保（类）支出13.95万元，占0.36%；城乡社区（类）支出89.92万元，占2.3%；农林水（类）支出1645.94万元，占43%；住房保障（类）支出119.47万元，占3.2%；灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占0.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3822.23，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为181.61万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为858.54万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.92万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为11.54万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行支出（项）:支出决算为14.87万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为5.13万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行支出（项）:支出决算为5.67万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）:支出决算为50.11万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为85.89万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）:支出决算为8.29万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为3.85万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为110.37万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为10.11万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为110.97万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为47.24万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为38.33万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为39.41万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为7.19万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为16.45万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为15.5万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为17.1万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为9.76万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）:支出决算为14万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为9.74万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为34.71万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为41万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为50.62万元，完成预算100%。

卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为64.92万元，完成预算100%。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为7.99万元，完成预算100%。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为5.97万元，完成预算100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为49.92万元，完成预算100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为277.85万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为13.54万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1289.05万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为119.47万元，完成预算100%。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3241.34万元，其中：

人员经费2625.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费616.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成预算60.6%。原因为：厉行节约，压缩三公经费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.89万元，占62.6%；公务接待费支出决算1.13万元，占37.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：未列此预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.89万元,完成预算56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.87万元，增长46%。主要原因是：本年疫情防控需要公车使用频率较高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.89万元。主要用于：应急抢险、疫情防控等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.13万元，完成预算70.6%。公务接待费支出决算比2021年减少2.02万元，下降64%。主要原因是：厉行节约压缩三公经费支出。其中：

国内公务接待支出1.13万元，主要用于应急抢险、乡村振兴、文化巡演等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.13万元，具体内容包括：应急抢险0.25万元、乡村振兴0.76万元、文化巡演0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。主要用于：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出293.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，禾加镇人民政府机关运行经费支出0万元。我单位为综合性其他单位，无机关运行经费说明事项。

（二）政府采购支出情况

2022年，禾加镇人民政府采购支出总额219.66万元，其中：政府采购货物支出13.66万元、政府采购工程支出206万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：政府日常采购电脑、打印机等及政府采购供水管网改迁项目工程。授予中小企业合同金额13.66万元，占政府采购支出总额的6.2%，其中：授予小微企业合同金额13.66万元，占政府采购支出总额的6.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禾加镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于：应急抢险、疫情防控等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2021重点镇发展资金项目、2021年乡镇改革创新项目等48个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对48个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取48个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对48个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年禾加镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《禾加镇项目支出绩效自评报告（2021年乡镇改革创新项目）》、《禾加镇项目支出绩效自评报告（2021重点镇发展资金）》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

禾加镇2022年部门整体支出绩效评价

报告

一、部门（单位）概况

1.党政办，负责统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、管理机关后勤事务、公务接待等。

2.财政所，负责会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制乡财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责乡级财务管理，村级财政转移支付资金的管理工作。

3.村镇规划建设和土地管理办公室，主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理。

4.社会事业管理办公室，主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业和社会保障、文化等工作。

5.综治维稳群众工作办公室，主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理处理信访事项；负责处理突发重大事件。

6.安全生产管理办公室

主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。

7.产业发展办公室

主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。

（二）．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位公有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

（三）．人员情况，包括当年变动情况及原因。

禾加镇截至2022年12月财政统发工资人数107人，其中公务员39人，事业干部47人，遗属21人。

禾加镇现有村、社区14个，其中村11个，社区3个。村、社区干部合计259人，其中村干部86人，社长173人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

仁寿县禾加镇人民政府2022年财政拨款收入总预算为4535.63万元比2021年财政拨款收支总预算增加1325.46万元，主要原因是根据工作安排，新增禾加镇2022年重点镇发展项目、禾加镇2021年改革创新项目等刚性基本项目支出1770万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2765.63万元，政府性基金预算拨款收入1770万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年全年支出总计4116.16万元，支出包括：一般公共预算拨款支出3822.23万元，政府性基金预算拨款支出293.93万元.支出包括：一般公共服务支出1185.48万元，文化旅游体育与传媒支出98.03万元，社会保障和就业支出458.17万元，卫生健康支出191.26万元，节能环保支出13.95万元，城乡社区支出383.86万元，农林水支出1645.94万元，住房保障支出119.47万元，灾害防治及应急管理支出20万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

禾加镇2022度预算编制基本准确，预算调整及时，基本实现预算目标。做到了统筹兼顾，有力推进城乡基层治理建设，有效保障民生促进和谐。制度执行情况良好，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。

（三）结果应用情况。

2022年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了半年工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位部门支出自评质量较好。

（二）存在问题。

1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。

2.环保治理、场镇治理、乡村振兴、基层治理等重难点工作经费不足。

3、项目推进较慢，需加快进度

（三）改进建议。

1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。

3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

仁寿县禾加镇人民政府

2023年5月10日

禾加镇项目支出绩效自评报告

（2021年乡镇改革创新项目）

一、项目概况

禾加镇乡镇改革创新资金项目即禾加镇“隐世原乡”文旅项目，项目主要在禾加镇化石村2社桐花谷周边的道路等基础设施进行提升改造，同时提升乡村休闲旅游区五龙山森林公园景区的休闲旅游服务环境、服务基础设施等。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目投资及资金来源：本项目建设投资估算为1100万元，资金来源为县财政资金，2022年已到位资金770万元。

（二）项目绩效目标。

促进五龙山旅游提档升级

（三）项目资金申报相符性。

项目主要打造内容为：一是建休闲观光平台2处，休闲观光步道1处；二是在现有道路上方建空中生活生产作业及观光栈道；三是新建卫生厕所1个；四是现有生产道路及环线的现有景观节点进行升级改造。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2022年禾加镇改革创新项目770万元，已全部申请、批复到位。

2．资金使用。

项目资金全部用于禾加镇乡镇改革创新资金项目即禾加镇“隐世原乡”文旅项目。现前期费用支付24.47万元。

（二）项目财务管理情况。

禾加镇乡镇改革创新资金项目纳入财政局预算管理，由财政所年初进行预算编制，拟定用款计划和方案，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，采取指标下达的方式将资金发放到我镇，由我镇签订合同并对其进行监督管理，由财政所及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

我单位高度重视禾加镇乡镇改革创新资金项目，由项目办负责开展监督工作，主动加强与群众和公司的联系，了解群众和检查发现的问题，采取协调会的形式进行沟通；确保让群众满意让公司履职。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2022年，该项目已全面启动，项目前期费用发放到位，待招标完成确定施工方后，按合同约定付款。

（二）项目效益情况。

禾加镇化石村2社桐花谷周边的道路等基础设施进行提升改造，同时提升乡村休闲旅游区五龙山森林公园景区的休闲旅游服务环境、服务基础设施等，带动群众增收。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目进度推进较慢

（三）相关建议。

无

仁寿县禾加镇人民政府

2023年5月10日

禾加镇项目支出绩效自评报告

（2021年重点镇发展资金）

一、项目概况

1、场镇人行道路彩化改造项目

建设内容：道路两侧彩化工程，翻新排水沟工程涉及改造面积约21300平方米

投资估算：569.66万元

2、加镇矛盾纠纷多元化解协调中心项目控制价150万元

为更好打造该中心，有效开展禾加矛盾纠纷多元化解协调工作，办公用房装修及办公设施设备购置等，资金控制合计150万元。主要包括项目设计费、造价费、基础装修费、办公设备购置费。

项目投资预算情况。

该项目预算总投资控制价150万元，由重点镇发展专项资金中安排100万元,本级预算安排50万元。

3、场镇开发、公益事业建设遗留问题处置及债务化解我镇截至目前场镇开发、公益事业建设遗留问题及债务化解急需处置3个共计3312034元。

（1）场镇开发及公益事业建设遗留问题处置2个共计1517104元。

1.场镇开发及公益事业建设历年占地总面积50.0914亩，其中：（1）禾润广场建设占地30.616亩,（2）禾源居建设占地11.974亩,（3）黄坡社区阵地建设占地5.174亩,（4）垃圾压缩站建设占地2.3274亩。按照41000元/亩标准，应付黄坡社区群众土地补偿费共计2053747元，其中2014年已付1457560元，尚差596187元。

2.黄坡社区新建2条道路，解决场镇交通拥堵、推动场镇开发、便于镇中心幼儿园建设选址等占地27.5321亩，其中（1）黄坡社区阵地外公路占地（含韩家坳取土占地）8.8621亩,（2）新禾双路修建占地18.67亩。按照41000元/亩应付黄坡社区群众公路占地补偿费1128816元，其中2016年已付207899元，尚差920917元。

（2）禾润广场楼盘开发遗留问题处理。

为彻底妥善解决长达11年的禾润广场遗留问题，减少社会矛盾，维护信访稳定，预计需要解决资金1501315.56元,主要包括安置房主体、新增工程结算，安置房电力安装；其中1．安置房主体工程建安工程费3843138.36元，已支付3160000元，尚差683138.36元。2、安置房新增工程建安工程费636421.2元。3．安置户电力安装费181756元。本次申请预付安置房工程款1500000元，重点镇发展专项资金支付1500000元，最后以审计局复审确认金额据实支付。

（3）债务化解294930元（工程欠款）。

原双堡乡官印村、殷坝村2012年特殊党费援建村级活动阵地建设项目附属工程项目。包括院坝、围墙、堡坎、水沟、化粪池、大门、防护栏等建设项目。其中殷坝村附属工程款决算价195413.6元，官印村附属工程款决算价196037.64元，合计391451.24元，结算价为391450元。前期累计支付96520元，其中：2014年支付24244元、2019年支付30000元、2020年支付30000元、2021年支付12276元。尚差294930元。

（四）项目资金申报及批复情况。

项目投资及资金来源：本项目建设投资估算为1000万元，资金来源为县财政资金，2022年已到位资金1000万元。

（五）项目绩效目标。

1、项目总体绩效目标及阶段性目标，具体包括：对禾加镇场镇人行道路彩化改造，增强市民体验感、获得感，城镇形象明显改观，市民休闲生活消费更加舒适、舒心、安全。

2、该项目为县政法委打造项目， 按照“场所规范、功能齐全、服务便捷、管理有序、人员充实、保障有力”的工作要求，建设一批功能健全、设施齐备、作用明显的公共法律服务工作平台,构建一套制度完善、管理规范、保障有力的工作机制，打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的工作队伍，推进矛盾纠纷多元化解协调中心工作进一步规范、效能进一步提高、服务群众能力和水平进一步提升。

3、有效化解禾加镇历史遗留问题，促进禾加镇发展

（六）项目资金申报相符性。

项目申报与内容相符

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2022年禾加镇改革创新项目770万元，已全部申请、批复到位。

3．资金使用。

1、资金计划及到位。2022年禾加镇重点镇发展资金项目1100万元已申请，批复到位。

2、资金使用。项目资金全部用于重点镇发展资金项目，现该项目稳步推进，暂未实现支出。

（二）项目财务管理情况。

禾加镇重点镇发展资金项目纳入财政局预算管理，由财政所年初进行预算编制，拟定用款计划和方案，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，采取指标下达的方式将资金发放到我镇，由我镇签订合同并对其进行监督管理，由财政所及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

我单位高度重视禾加镇重点镇发展资金项目，由项目办负责开展监督工作，主动加强与群众和公司的联系，了解群众和检查发现的问题，采取协调会的形式进行沟通；确保让群众满意让公司履职。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

矛调中心建设稳步推进，其余两个项目暂缓实施

（四）项目效益情况。

促进禾加镇发展

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目进度推较慢，化解债务项目由于二十大即将召开，避免激化矛盾引起不稳定因素暂缓实施，场镇人行道彩化项目由于春节将至，避免影响交通，暂缓实施。

（五）相关建议。

建议债务化解和人行道彩化项目2023年实施。

仁寿县禾加镇人民政府

2023年5月10日

附表：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表