仁寿县人民政府办公室
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
1．主要职能。
根据“三定方案”仁委办发〔2019〕35号文件规定，设立仁寿县人民政府办公室（简称县政府办公室）。
（1）负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，做好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
（2）研究县政府部门和镇乡人民政府、工业和农业园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
（3）督促检查县政府部门和镇乡人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（4）政府工作报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
（5）认真办理人大代表的批评建议和政协委员提案，及时审批公共服务。
（6）负责全县党政机关一般公务用车编制转报废核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。
（7）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
2.机构情况。
根据仁委办〔2019〕35号文件和仁委编办〔2019〕67号文件规定成立县民生项目协调服务中心为仁寿县人民政府办公室下属参公事业单位；2023年1月根据要求调整设置仁寿县人民政府国防动员办公室在仁寿县人民政府办公室挂牌，保留仁寿县人民防空办公室，设立县国防动员保障中心事业单位。
（二）2024年重点工作。
2024年，县政府办公室将紧紧围绕县委、县政府中心工作，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和主责主业相结合，深入贯彻县委“12345”发展战略，不断提高“三服务”能力水平，奋力写好仁寿高质量发展这篇大文章。
（一）持续提高政治站位，系好“第一粒”扣子。旗帜鲜明讲政治，以集中培训学、专题研讨学和个人自主学等多种方式及时跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市县重要会议精神，引导机关干部始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，确保政府工作始终沿着正确方向前进，切实将学习成果转化为推动全国百强县晋位升级、建设高质量全国百强县强大的实际行动。
（二）持续强化政治担当，提升“三服务”水平。深入开展“请进来”“走出去”“进高校”干部提能培训和政务能力拉练大比武，完善内部股室联动机制和干部考核制度，鼓励引导干部职工相互交流、取长补短，激发干部学习内生动力，切实增强统筹协调的全局性系统性、参谋服务的前瞻性战略性、督促检查的严肃性时效性和服务保障的主动性预见性，全面提升“三服务”水平，确保各项决策部署落到实处。
（三）持续提升政治能力，积极服务发展大局。增强系统观念和大局意识，围绕“四化同步、城乡融合、全域协同、品质强县”发展路径，学习运用浙江“千万工程”经验和“四下基层”制度，认真办好民生实事和人大、政协提案办理，深入排查化解安全领域风险隐患，到困难多、群众意见集中、工作打不开局面的地方和单位扎实开展调查研究，为推动仁寿制造强县、农业强县、服务业强县、文化强县建设贡献更多智慧和力量。
（四）持续落实政治责任，营造良好政治生态。坚定不移推进全面从严治党，以理论学习、典型案例剖析、谈心谈话等为载体，大兴学习之风、务实之风、敬业之风、清廉之风，从严规范“三会一课”“主题党日”“民主生活会”等党内政治生活，严格落实民主集中制等组织制度，强化党内监督检查，促进思想大解放、能力大提升、作风大转变、工作大落实，以风清气正的办公室政治生态为全县高质量发展保驾护航。
二、部门预算单位构成
仁寿县人民政府办公室为一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：仁寿县民生项目协调服务中心，人员共计46人，其中公务员33人，参公5人，事业人员8人。其中离休人员0人，退休人员34人，临聘人员10人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县人民政府办公室2024年收支总预算1678.84万元，比2023年财政拨款收支总预算减少32.86万元，其中基本支出减少59.02万元，主要原因是年初预算人员较上年人员减少2人导致人员经费和公用经费预算减少，形成的基本支出减少59.02万元；项目支出增加26.16万元，主要原因是根据工作需要，新增公管会商经费25万元，人防经费50万元，同时减少了疫情防控（返）入仁报备查询系统购置费48.84万元，2024年不再预算，综合以上两年项目预算支出品迭后，2024年比2023年项目总预算支出增加26.16万元。
（一）收入预算。
仁寿县人民政府办公室2024年收入预算为1678.84万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算。
仁寿县人民政府办公室2024年支出预算1678.84万元，其中：基本支出943.84万元，项目支出735万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算为1678.84万元，比2023年财政拨款收支总预算减少32.86万元，其中基本支出减少59.02万元，主要原因是年初预算人员较上年人员减少2人导致人员经费和公用经费预算减少，形成的基本支出减少59.02万元；项目支出增加26.16万元，主要原因是根据工作需要，新增公管会商经费25万元，人防经费50万元，同时减少了疫情防控（返）入仁报备查询系统购置费48.84万元，2024年不再预算，综合以上两年项目预算支出品迭后，2024年比2023年项目总预算支出增加26.16万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入1678.84万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元。支出包括：一般公共服务支出1504万元（其中上年结转0.55万元）；社保保障就业支出82.71万元；卫生健康支出31.15万元；农林水支出1.74万元；住房保障支出59.79万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
仁寿县人民政府办公室2024年一般公共预算拨款收入1678.84万元，比2023年减少32.86万元，其中基本支出减少59.02万元，主要原因是年初预算人员较上年人员减少2人导致人员经费和公用经费预算减少，形成的基本支出减少59.02万元；项目支出增加26.16万元，主要原因是根据工作需要和机构调整，新增公管会商经费25万元，人防经费50万元，同时减少了疫情防控（返）入仁报备查询系统购置费48.84万元，2024年不再预算，综合以上两年项目预算支出品迭后，2024年比2023年项目总预算支出增加26.16万元。
（二）一般公共预算当年支出情况。
一般公共服务支出1504万元，占89.5%；社会保险和就业支出82.71万元，占4.9%；卫生健康支出31.15万元，占1.9%；农林水支出1.74万元，占0.1%。住房保障支出59.79万元，占3.6%。
具体情况为：
1.201（类）03（款）01（项）2024年预算数为779万元，主要用于：行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
2.201（类）03（款）02（项）2024年预算数为725万元，主要用于：行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为79.71万元，主要用于：职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为3万元，主要用于：职工缴纳其他社会保障和就业支出费用。
5.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为31.15万元，主要用于：职工缴纳医疗保险费用。
6.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为1.74万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
7.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为59.79万元，主要用于：职工缴纳住房公积金费用。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出943.84万元，其中：人员经费741.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费202.3万元，主要包括：办公费25万元，会议费10万元，培训费13万元，差旅费10万元、咨询费3万元，公务接待0万元，公务用车运维4万元，水费0.1万元，租赁费5万元、公务交通补贴34.13万元、维修（护）费5万元，工会经费42.67万元、印刷费10万元、劳务费5万元、电费0.3万元、物业管理费0.38万元、其他商品和服务支出34.72万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数8.75万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2024年仁寿县人民政府办公室年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2023年减少4万元（原因是厉行节约，严格控制公务接待同时县政府公务接待由县机关事务服务中心负责）。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费4万元，单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位及下乡调研、应急处突等工作开展。
仁寿县人民政府办公室2024年“三公”经费预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
合计 |
4 |
|
|
|
4 |
|
县政府办公室 |
4 |
|
|
|
4 |
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府办公室2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府办公室2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况。
2024年，仁寿县人民政府办公室机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为202.3万元，比2023年预算减少12.21万元，下降5.69%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况。
仁寿县人民政府办公室政府采购计划20万元，主要用于采购办公设备及安装办公设备等。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年底，仁寿县人民政府办公室所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况。
1.项目绩效目标。
2024年度，仁寿县人民政府办公室实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金937.3万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元、公务交通补贴项目涉及预算资金34.13万元、政府办专项业务经费项目涉及预算资金300万元、督查工作经费涉及预算资金100万元、信息网络专项经费项目涉及预算资金250万元、县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金45万元、工会经费6.67万元、公管会商经费25万元、2024年人防经费50万元、定额公用经费112.5万元、2024年县纪委派驻纪检监察组经费10万元。（详见附件14《项目绩效目标表》）
2.部门整体的绩效目标。
2024年度，本单位共预算资金1678.84万元，总体目标是1678.84万元。主要用于贯彻落实县委、县政府决策部署，落实县政府办公室各类综合性服务、县领导活动的协调服务、县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，做好政府工作报告撰写、群众来信来访处理工作，人大代表的批评建议和政协委员提案办理，督查督办县政府重大决策性文件及其他重要事项落实情况；落实国防动员办公室经济动员、人民防空、交通战备、科技信息动员以及人民防空建设管理军事设施保护等工作。
（详见附件15《部门整体支出绩效目标表》）
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
