四川仁寿经济开发区管委会
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
中共四川仁寿经济开发区工作委员会、四川仁寿经济开发区管理委员会（简称四川仁寿经济开发区党工委<管委会>）为市委、市政府派出机构，为正县级。四川仁寿经济开发区党工委、管委会合署办公，委托中共仁寿县委、仁寿县人民政府管理。
四川仁寿经济开发区党工委（管委会）主要职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。
2.负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。
3.负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划，拟订控制性详细规划、土地利用规划，实施年度计划。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。负责经济社会统计工作。
4.负责组织开展招商引资、企业服务等工作。
5.依权限负责园区基础设施、公用设施等建设和管理，建设工程的招投标监督管理。协调开展园区在建项目管理等工作，协调落实辖区内土地征用工作。
6.负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产等的监督管理。
7.负责统筹协调开展园区综合行政执法，办理群众来信、来访。
8.负责人才引进，加强创新平台建设，开展人力资源服务和社会保障工作，推进园区科技创新、知识产权保护、政务服务等工作。
9.负责园区财务收支、国有资产的监督管理。
10.完成市委、市政府，县委、县政府交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
2024年，是市县确定的“制造强县冲刺年”，也是仁寿经开区遇难破难、聚势成势的关键年。谋划和推进工作既要确保“稳”的基调基础，还要发扬“破”的勇气才气，更要呈现“冲”的决战决胜，重点抓好以下五个方面工作。
1.拼目标，稳预期，冲刺省市新排位
(1)确保目标任务实现预期。一是坚持“两个首席”，冲刺全市前三。规上工业产值实现239.2亿元，同比增长39.19%；全社会固定资产投资实现50亿元，同比增长22.55%；规上工业入库税金实现4.5亿元，同比增长28.57%；规上工业利润总额7.1亿元，同比增长16.39%。二是走实“五大行动”，上榜全省双优。坚定不移按照县委制造强县首位战略部署，落地落实“五大行动”，在打造成都都市圈先进制造基地过程中，结合省级工业强县和制造业先进县的考核体系，组建专班，制定方案，强化对上争取汇报，争取首创即成。三是补齐“五项短板”，升位全国百强。中国省级开发区指标体系对于争创省级高新区和提升园区高质量水平具有重要的参考和借鉴价值。今年重点要在体现亩均效益、能耗指标、科创研发、产业韧性和安全低碳等集约节约和高质高效的子项中加力加劲。力争在全国省级开发区百强榜单提升3-5位。
2.抢项目，稳后劲，冲刺项目新标高
(2)风控前置，奖补后置，项目招引100亿。重大项目必须由有资质的、业内较为权威的第三方机构做好企业背景尽调、财务尽调和行业尽调，补贴时间后置。每年度对招引落地的工业项目建设进度进行考核评价，降低政府风险。围绕信利、华赐、协鑫等链主企业建链强链补链，招引项目100亿元。
(3)双段挂图，五库合一，项目储备100亿。深入推进债券谋划、项目建设双段挂图作战机制，科学合理包装债券、整合资金，加快推进项目设计、财评等前期工作，同步确保发改重大项目建设债券库、项目建设管理服务库、投资统计联网直报库、财政项目债券全生命周期库、项目招引储备库等五库合一，储备项目100亿。
(4)动态研判，科学调度，项目贡献100%。紧盯固定资产投资目标任务，做好项目推进与项目投资统计工作的协调并进，科学规范做好项目统计工作，及时准确上报统计数据，做到实际投资和统计数据的同口径，提高项目统计的准确率。
3.优机制，稳企业，冲刺量质新阶段
(5)分级定档，梯次实现预期。实施企业倍增计划，梯队培育和分级分类管理。建立产业链单项冠军、“专精特新”和瞪羚企业培育库，实施精准培育。制定“小升规”行动计划，采取正向激励和反向倒逼相结合方式，精准解决企业用工、融资等难题，支持企业尽快达规，全年升规入统14户以上。一企一策支持协鑫、信利、德康、华赐等打造“链主”领航企业。确保协鑫实现产值不低于40亿元，华赐科技和卓航电子不低于20亿元，铁马焦化力争实现15亿元，德康力争10亿元。确保信利LTPS建成投产，华赐分析检测中心等创建省级以上科技孵化平台，华赐科技等7户创建省级高新技术和专精特新企业。
(6)三化联动，全链提升质效。加速科技创新突破和传统产业技术创新和改造升级，深入推进产业数字化应用和智能化、绿色化、融合化转型。加快腾笼换鸟，提升绿色发展水平，重点推动9户企业窑炉深度治理。挖掘工业绿色发展潜力，进一步完善绿色制造和服务体系，加强绿色工厂梯度培育和动态管理。全年创建绿色工厂、绿色车间2个。
(7)双向发力，搭建创新平台。积极融入成眉高新技术产业带建设，加强校地合作，建设链主企业主导、高校科研院所参与的产学研用深度融合的技术创新中心、产业创新中心、产业技术研究院。推进信仁光电显示研究院实体化运营，加快乙讯博士工作站、协鑫新能源研究院、高纯材料检测中心及专家楼等平台建设，推动创新成果转化为经济效益，全年转化10亿元以上。推动仁寿经开区与天府新区（成都科学城）在产业联合招引、产业链耦合、创新平台等方面合作，深入推进创智中心等“科创飞地”建设，全年力争引进孵化企业10家以上。
(8)精准适配，助企纾困解难。加快省级园区政务服务中心建设，全面推行“一网通办”“一照通办”，深化“一包一”常态长效送政策、解难题，推动各级惠企政策精准直达快享。帮助华鑫宝、华赐科技、卓航电子等企业挖掘外贸订单。加大应急转贷支持力度，简化审批流程；鼓励旌凯集团等县属国有公司为企业开展供应链贸易服务，并对超出溢价5%的部分据实给予企业补贴；优化奖补政策，提振企业发展信心；坚持“高质量发展推进会”“一起益企座谈会”等纾困解难制度，切实减轻企业负担，精简涉企检查事项和频次，让企业集中精力抓生产。
4.严标准，稳底线，冲刺发展新常态
(9)确保“五零”目标。 强化土地利用监管，确保违法占地用地情况为“零”。坚持安全监管“一包一”，力争全年较大以上安全事故“零”发生。加强环境监测与巡查，严格落实园区企业臭氧、颗粒物重污染天气应急管控措施落实，确保全年破坏生态环境事件“零”发生。加强意识形态工作，确保重大负面舆情“零”发生。认真落实党风廉政建设责任，确保违反党风廉政建设查处为“零”。
5.促改革，稳动能，冲刺园区新形象
(10)加大改革创新力度。进一步理清园区与县级部门、属地镇乡（街道）关系，优化适配园区财权、事权；提升园区系统块推的内部运行；以市场化、专业化、精细化为改革方向，扎实推进“管委会+公司”发展模式做大做强旌凯集团，全年实现营收5亿元，融资3.5亿元，利润3000万。深化“放管服”改革，大力推进“互联网+政务服务”，简化行政审批程序，优化服务流程，打通审批“堵点”，消除服务“盲点”。
二、部门预算单位构成
四川仁寿经济开发区管委会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计66人，其中公务员25人，事业人员41人。其他人员共计18人，其中临聘人员16人，公益性岗位人员2个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，四川仁寿经济管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出等。四川仁寿经济开发区管委会2024年收支总预算11387.59万元，比2023年收支预算总数增加274.48万元，主要原因是人员增加，增加基本支出124.47万元；上年结转150.01万元。
（一）收入预算
四川仁寿经济开发区管委会2024年收入预算为11387.59万元，其中一般公共预算拨款收入1387.59万元，占12%；政府性基金预算拨款收入10000万元，占88%。
（二）支出预算
四川仁寿经济开发区管委会2024年支出预算11387.59万元，其中：基本支出1219.58万元，项目支出10168.01万元。
四、财政拨款收支情况说明
四川仁寿经济开发区管委会2024年财政拨款收支总预算为11387.59万元，比2023年财政拨款收支总预算增加274.48万元，主要原因是人员增加，增加基本支出124.47万元；上年结转150.01万元。
收入包括一般公共预算拨款收入1387.59万元，政府性基金预算拨款收入10000万元。支出包括：社会保障和就业支出123.23万元，卫生健康支出36.74万元，城乡社区支出10000万元，农林水支出1.98万元，资源勘探工业信息等支出1148.04万元，住房保障支出77.60万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川仁寿经济开发区管委会2024年一般公共预算拨款收入1237.58万元，比2023年增加124.47万元，主要原因是人员增加，增加基本支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出123.23万元，占9.96%；卫生健康支出36.74万元，占2.98%；农林水支出1.98万元，占0.16%；资源勘探工业信息等支出998.03万元，占80.64%；住房保障支出77.60万元，占6.26%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为103.47万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为15.77万元，主要用于：财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.98万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
4.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2024年预算数为36.74万元，主要用于：财政部门安排行政单位基本医疗保险缴费。
5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1.98万元，主要用于：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
6.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2024年预算数为998.03万元，主要用于：行政单位基本支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利性支出及办公费、差旅费等商品和服务支出）。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为77.60万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
四川仁寿经济开发区管委会2024年一般公共预算基本支出1219.58万元，其中：人员经费972.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费247.38万元，主要包括：办公费8万元，印刷费2万元，水费2万元，电费20万元，邮电费35万元，差旅费18万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费13万元，劳务费28万元，工会经费43.85万元，公务交通补贴20.72万元，广告宣传费3万元，食堂生活费28万元，其他商品服务支出15.8万元。
七、“三公”经费安排情况说明
四川仁寿经济开发区管委会2024年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年四川仁寿经济开发区管委会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平）（同时说明增减变化原因。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县XXX 2023年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
13 |
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13 |
经开区（机关） |
13 |
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13 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
四川仁寿经济开发区管委会2024年政府性基金预算安排的收入和支出为10000万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
四川仁寿经济开发区管委会2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，四川仁寿经济开发区管委会机关运行经费财政拨款预算为247.38万元，比2023年预算增加35.63万元，增加16.83%。主要原因是增人增资。
（二）政府采购情况
2024年四川仁寿经济开发区管委会计划采购2台台式计算机，2台多功能一体机，1台碎纸机，金额合计2.5万元；评价咨询服务1次，工程设计服务1次，工程勘探服务1次，合计金额165万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，四川仁寿经济开发区管委会及所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金10265.38万元。其中，公务交通补贴涉及预算资金20.72万元，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金52.80万元，工会经费涉及预算资金8.85万元，经开区定额补助项目涉及预算资金10000万元，定额公用经费涉及预算资金165万元，行政事业单位后勤物业费涉及预算资金18万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本部门预算资金11237.58万元，总体目标是通过招商引资、扶持企业发展、人才引进、建设政府投资项目、保障园区安全生产、做好群众工作等措施，保证2024年经济运行持续向好，园区平台建设加速、承载能力提升。同时灵活组织扩大管理，营造良好营商环境，夯实发展基础，增强发展动力，强化发展质量，筑牢发展底线。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（十一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
