仁寿县残疾人联合会
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；
2．协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；
3．组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；
4．团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；
5．宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；
6．统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持账目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；
7．兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；
8．开展残疾人事业交流活动；
9．承担政府委托的其他任务。
（二）2024年重点工作
2024年残联重点工作是加强残疾人社会保障，在养老、医疗、低保、临时救助等方面织密兜底保障底线，对特殊需求的残疾人给予基本康复和重点康复救助，加强残疾人就业和教育培训工作，加强残疾人托养工作，进一步完善残疾人服务的基本设施和机构，加强残疾人工作者队伍建设和基层阵地建设。
二、部门预算单位构成
仁寿县残联为一级预算单位。下属公益一类事业单位1个，即县残疾人综合服务中心。人员共计17人，其中公务员0人，参公9人，事业人员8人。其他人员共计11人，其中离休人员0人，退休人员6人，临聘人员5人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入1498.82万元；支出包括：社会保障和就业支出1468.16万元、卫生健康支出10.04万元、住房保障支出20.22万元。仁寿县残联2024年收支总预算1498.82万元,比2023年收支预算总数增加411.18万元，主要原因是财政增加了残疾人事业经费投入。
（一）收入预算
仁寿县残联2024年收入预算为1498.82万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县残联2024年支出预算1498.82万元，其中：基本支出322.53万元，项目支出1176.29万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县残联2024年财政拨款收支总预算为1498.82万元，比2023年财政拨款收支总预算增加411.18万元，主要原因是财政增加了残疾人事业经费投入。根据工作安排，新增县残疾人综合服务中心设备设施采购及运行经费、 残疾人村(社区）专委工资（春节前）等刚性项目支出411.18万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括社会保障和就业支出1468.16万元、卫生健康支出10.04万元、住房保障支出20.22万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县残联2024年一般公共预算拨款收入1498.82万元，比2023年增加411.18万元，主要原因是新增了“县残疾人综合服务中心设备设施采购及运行经费”、“ 残疾人村(社区）专委工资（春节前）”等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出26.96万元，占1.79%；公益性岗位补贴7.89万元，占0.52%；残疾人事业行政运行支出255.96万元，占17.1%；残疾人康复支出50万元，占3.3%；残疾人就业支出332.29万元，占22.17%；其他残疾人事业支出794万元，占52.98%；其他社会保障和就业支出1.07万元，占0.07%；行政单位医疗支出10.44万元，占0.7%；住房公积金支出20.22万元，占1.3%。
具体情况为：
1.2080505机关事业单位养老保险缴费2024年预算数为26.96万元，主要用于养老保险缴费。
2.2080705公益性岗位补贴2024年预算数为7.89万元，主要用于退役军人公益性岗位支出。
3.2081101行政运行2024年预算数为255.96万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员支出。
4.2081104残疾人康复2024年预算数为50万元，主要用于残疾人康复、残疾人辅具适配等项目支出。
5. 2081105残疾人就业2024年预算数为332.29万元，主要用于残疾人就业项目支出。
6. 2081199其他残疾人事业支出2024年预算数为794万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人意外保险经费、残疾学生教育资助、日间照料中心运行经费、县残疾人综合服务中心设备设施采购及运行经费等支出。
7.2089999其他社会保障和就业支出2024年预算数为1.07万元，主要用于社会保障方面支出。
8.2101101行政单位医疗2024年预算数为10.44万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员补助等支出。
9.2210201住房公积金2024年预算数为20.22万元，主要用于职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县残联2024年一般公共预算基本支出322.53万元，其中：人员经费250.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费72.4万元，主要包括：办公费2.4万元，印刷费0.8万元，水电费6万元，咨询费0.8万元，邮电费6万元，差旅费9万元，维护费2万元，会议费1万元，培训费0.5万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，工会经费7.37万元，公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴6.53万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出15.86万元，其他对个人和家庭的补助支出2万元，办公设备购置5.65万元等。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县残联2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2024年仁寿县残联年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年增加0.04万元，增加原因是托养中心投入运行后，外来参观学习人员会随之增加。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障残联机关及下属单位县残疾人综合服务中心工作开展。
仁寿县残联2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5 |
0 |
4 |
0 |
4 |
1 |
县残联及残服中心 |
5 |
0 |
4 |
0 |
4 |
1 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县残联2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县残联2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县残联及下属残疾人综合服务中心机关运行经费财政拨款预算为72.4万元，比2023年预算减少6.03万元，下降7.7%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2024年政府采购计划457.65万元，其中办公设备购置5.65万元。项目采购：助残器具采购50万元。残疾人意外保险经费144万元，残疾人日间照料中心运行经费70万元，县残疾人综合服务中心设备设施购置及运行经费188万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县残联所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目16个，涉及预算资金1248.69万元。其中，残疾人辅助器具适配项目涉及预算资金50万元，残疾人就业创业补贴项目涉及预算资金56万元，残疾人村（社区）专委工作补贴涉及预算资金105.5万元，残疾人公益性岗位绩效工资涉及预算资金52.14万元，残疾人村(社区）专委工资（春节前）涉及预算资金118.65万元，残疾人事业发展补助（153001）涉及预算资金163万元，残疾学生教育资助涉及预算资金38.5万元，日间照料中心运行经费涉及预算资金70万元，残疾人意外保险经费涉及预算资金144万元，县残疾人综合服务中心设备设施购置及运行经费涉及预算资金144万元，残疾人事业发展补助资金（春节前）涉及预算资金78.5万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
3.2024年度，本部门共预算资金1498.82万元，总体目标是协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划;维护残疾人的合法权益;管理残疾人事业经费和残疾人福利基金;提高残疾人受教育程度;提高残疾人就业率，增加残疾人收入;提高残疾人康复质量，改善残疾人生产生活状况，促进残疾人参与社会生活，提高残疾人幸福感和获得感。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
