仁寿县统计局
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行统计工作的方针、政策和统计法律、法规，监督检查统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；制定并组织实施全县统计改革、统计调查工作；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系； 组织指导各部门、各单位加强统计基础规范化建设工作，审查各部门统计调查计划和统计调查方案； 加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作，对乡镇（街道）、部门和园区统计工作进行考核； 为县委、县政府制定政策，编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县经济和社会发展情况开展统计分析、统计检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议； 统一核定、管理、公布全县经济和社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息； 建立健全和管理全县统计信息化系统和统计数据库体系，指导各基层单位加强统计信息化建设； 承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2024年重点工作
一是加强统计业务培训。同各行业主管部门，组织全县各乡镇（街道）、县级相关部门分管领导和业务人员开展统计专题业务培训，全年全县所有“规上调查单位”组织不少于两次以上业务培训。二是强化统计基础工作。加强与各行业主管部门密切配合，每月对上级查询的企业（单位）要做好资料的收集、审核和上传，高质量完成上级报表查询工作。三是加强统计法治宣传。把《统计法》纳入县委党校干部培训必修课，增强各级领导干部依法统计意识；将《统计法》纳入乡镇（街道）、县级部门、园区、企业统计人员业务培训课堂。常态化开展数据质量核查和统计执法检查工作。四是高质量完成五经普任务。加强普查数据动态分析研判，务求数据准确可靠。依法依规普查，加强全流程普查数据质量控制，强化事前事中事后数据质量检查核查，把普查宣传贯穿经普工作始终，圆满完成第五次全国经济普查各项工作任务。
二、部门预算单位构成
统计局预算单位1个，属统计局本级单位。人员共计24人，其中公务员17人，参公3人，事业人员4人。其他人员共计18人，其中退休人员8人，临聘人员10人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县统计局2024年收支总预算820.95万元,比2023年收支预算总数减少383.4万元，主要原因是项目经费减少。
（一）收入预算
仁寿县统计局2024年收入预算为820.95万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县统计局2024年支出预算820.95万元，其中：基本支出490.95万元，项目支出330万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县统计局2024年财政拨款收支总预算为820.95万元，比2023年财政拨款收支总预算减少383.4万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出732.18万元，社保保障就业支出41.6万元，卫生健康支出15.29万元，农林水支出1.86万元，住房保障支出30.02万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县统计局2024年一般公共预算拨款收入820.95万元，比2023年减少383.4万元，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出732.18万元，占89.19%；社保保障就业支出41.6万元，占5.07%；卫生健康支出15.29万元，占1.86%；农林水支出1.86万元，占0.22%；住房保障支出30.02万元，占3.66%。
具体情况为：
1.201（类）05（款）01（项）行政运行预算数为420.17万元，反映行政单位基本支出。
2.201（类）05（款）07（项）专项普查活动预算数为260万元，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
3.201（类）05（款）05（项）专项统计业务预算数为60万元，反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
4.221（类）05（款）01（项）住房公积金预算数为30.02万元，反映行政事业单位按比例业职工缴纳的住房公积金。
5.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出预算数1.57万元，反映其他用于社会保险和就业方面的支出。
6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗预算数为17.29万元，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费
7.213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算数为1.86万元，反映用于其他扶贫方面的支出。
8.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为40.03万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县统计局2024年一般公共预算基本支出490.95万元，其中：人员经费387.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费103.49万元，主要包括：办公费12万元，印刷费8万元，工会经费15.49万元，水费0.3万元，其他交通费17.60万元，公务接待费3.5万元，食堂生活费15万元，其他商品和服务支出8万元，电费3.6万元，差旅费10万元，对家庭和个人的补助10万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县统计局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，全部为公务接待费。2024年仁寿县统计局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
2024年未预算公务用车购置及运行维护费。
仁寿县统计局2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
3.5 |
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3.5 |
统计局 |
3.5 |
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3.5 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县统计局2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县统计局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年仁寿县统计局机关运行经费财政拨款预算为60万元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
统计局2024年采购计划30万元，采购项目1个，属服务采购。
截至2023年底，仁寿县统计局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金433.49万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金16万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金24万元，工会经费项目涉及预算资金3.49万元，定额公用经费项目涉及预算资金60万元，第五次全国经济普查项目涉及预算资金260万元，统计专项业务项目涉及预算资金30万元，2024年社会满意度调查项目涉及预算资金30万元，行政事业单位后勤物业费涉及预算资金10万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述部门整体的绩效目标：2024年度，本部门共预算资金829.06万元，进一步加强党和政府对统计工作的领导，提升统计服务水平和能力，推进统计法制建设，加强统计创新改革，做好日常统计调查、社会满意度调查和统计法律法规宣传及统计专项调查等工作。开展全国第五次经济普查，做好入户登记和数据质量审核、开发及利用。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
