仁寿县融媒体中心
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
(一)坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委、政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
(二)搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委、政府决策提供参考。
(三)加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外宣传和交流合作工作。
(四)加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。
(五)受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。
(六)完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。县融媒体中心将继续围绕县委、县政府中心工作，充分发挥主流媒体作用，做好宣传报道和舆论引导工作，以全面深入学习贯彻党的二十大精神为主线，推动党的各项政策落地落实，抓住重大宣传主题，呈现亮点特色工作，聚焦仁寿经济社会发展和民生事业，推出了一系列有温度、有深度、有影响的宣传报道。
（一）加强队伍建设，提高业务能力。不断创新机制体制，建立灵活实用的媒体管理机制。通过“走出去”和“请进来”的方式，做到部门业务知识常态学，带着目的针对学，走出去专题学，不断增强新闻从业人员的业务能力，培养一批全媒型、复合型人才，为全县新闻宣传工作注入强劲动力。
（二）提升产品质量，凝聚发展合力。主动创新工作思维，树立新闻精品意识，强化互联网思维，提高信息获取的效率和准确性，推出有质量、有影响的宣传报道，着力打造“媒体＋政务＋商务＋服务”品牌，扩大中心全媒体知名度、影响力，为全县经济社会发展提供强有力的舆论支撑。一是新闻报道“转向”基层一线。敢于突破创新，努力提质增速，坚持“走转改”，践行“三贴近”，从基层一线和人民群众中汲取营养，加强内容创新、形式创新、手段创新，打造有影响的品牌栏目和信誉度较高的新媒体平台，创作更多有思想、有品质、有温度的新闻作品。二是新闻镜头“转向”社会关切。聚焦县委、县政府中心工作，深耕仁寿特色，持续挖掘报道我县经济建设、天府粮仓新实践，安全生产、优化营商环境、创文、创卫等工作亮点。三是新闻形式“转向”多元融合。加强新闻策划，紧跟网络热点、本地热点，运用多种传播手段，以新思路、新方法、新形式，全方位、多渠道做透新闻主题，全面展示新闻事件的关键点和触动点；同时强化互动合作，与部门乡镇合作，与上级平台和同行合作，更好的讲好仁寿故事。
（三）强化政务合作，服务群众民生。加强与相关职能部门之间的协作配合，探索更多合作空间，不断增添政务民生服务功能，让数据多跑路，群众少跑腿，打通宣传群众、服务群众“最后一公里”。
（四）持续推进“两中心”建设，提高社会治理水平。在“三探三创”基础上，持续深化探索“两个中心”融合发展模式，在实现融平台、融队伍、融功能的基础上，抓好品牌打造、机制完善和经验总结，努力在全省、全国成功打造样板。
（五）创新经营工作，努力做大营收。用好用活县委交给中心的单立柱广告资源，理顺管理体制，用市场化的手段管理好相关设施。打造“媒体+”活动名牌，深耕仁寿潜在市场，采用与电商机构合作、开拓各类培训服务和尝试跨界经营服务等方式，拓展经营渠道，创造更好效益。
二、部门预算单位构成
1.机构情况，仁寿县融媒体中心属正科级事业单位，无二级预算单位，下设部门九个，包括：办公室、党建办公室、总编室、新闻部、服务部、经营部、技术部、人力财务部、互联网信息部。
2.人员情况，仁寿县融媒体中心属正科级事业单位，核定事业编制62人。现有职工131人，其中在编职工50人，聘用职工26人，公益性岗位3人，离岗待退10人，退休职工42人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出。仁寿县融媒体中心2024年收支总预算1241.48万元，比2023年减少了306.96万元，主要原因一是职工退休了4人，减少了人员经费，二是减少了项目支出。
（一）收入预算
仁寿县融媒体中心2024年收入预算为1241.48万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县融媒体中心2024年支出预算1241.48万元，其中：基本支出1174.43万元，项目支出67.05万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县融媒体中心2024年财政拨款收支总预算为1241.48万元，比2023年减少了306.96万元，主要原因一是职工退休了4人，减少了人员经费，二是减少了项目支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出1006.75万元，社保保障就业支出120.46万元，卫生健康支出40.35万元，农林水支出1.74万元，住房保障支出72.18万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
举例如下：
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县融媒体中心2024年一般公共预算拨款收入1241.48万元，比2023年减少了306.96万元，主要原因一是职工退休了4人，减少了人员经费，二是减少了项目支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
文化旅游体育与传媒支出1006.75万元，占81.09%；社会保险和就业支出120.46万元，占9.7%；卫生健康支出40.35万元，占3.25%；农林水支出1.74万元，占0.14%；住房保障支出72.18万元，占5.82%。
具体情况为：
1.207（类）08（款）08（项）2024年预算数为1006.75万元，主要用于：基本支出939.70万元，项目支出67.05万元。
2.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为96.24万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为3.85万元，主要用于：抚恤金支出。
4.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为40.35万元，主要用于：事业单位医疗支出。
5.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为72.18万元，主要用于：住房公积金支出。
6.206（类）07（款）05（项）2024年预算数为16.46万元，主要用于：公益性岗位补贴。
7.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为1.74万元，主要用于：其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出。
8.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为3.91万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出1174.43万元，其中：人员经费963.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费210.69万元，主要包括：办公费23万元，会议费1万元，电费22万元，工会经费38.69万元，维修（护）费2万元，公务用车运行维护费4万元，邮电费5万元，其他交通费用1万元，其他商品服务支出61.1万元，食堂生活费29万元，培训费2万元，公务接待费5万元，差旅费6万元，办公设备购置10.9万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县融媒体中心2024年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2024年预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2023年减少1万元，主要是加强管理，节约开支。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县融媒体中心2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
9 |
0 |
4 |
0 |
4 |
5 |
仁寿县融媒体中心 |
9 |
0 |
4 |
0 |
4 |
5 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县融媒体中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县融媒体中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县融媒体中心属独立核算的事业单位，运行经费财政拨款预算为1241.48万元，比2023年预算1548.44万元，减少19.82%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费和项目经费。
（二）政府采购情况
2024年预计采购视频采集设备5台，预计费用10.9万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县融媒体中心共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金67万元。本部门项目的绩效评价开展情况及结果：
(1)《阳光问廉》电视问政栏目涉及预算资金20万元，年度目标：主要通过摸排、暗访等形式，发现仁寿县机关企事业单位各类违纪违规行为，并记录整理相应图片、视频、文件等资料；报经县纪委监委同意后将其制作成电视问政栏目，监督干部作风，曝光违纪违规行为。
(2)三级等保测评涉及预算资金20万元，年度目标：通过渗透和漏扫等方式，检测“融媒体系统”和“制作和播出系统”网络安全隐患，并根据检测报告，让我中心进行整改，以达到国家三级等保测评要求，满足用户和委托主体的需求。
(3)网络平台运行涉及预算资金10万元，本年目标：2023年差旅费监管平台运行维护，包括软件BUG的修复、升级更新及运行保障，保障系统安全正常运行，满足行政事业单位正常使用。
(4)行政事业单位后勤物业费涉及预算资金17万元，本年目标：2024年度单位办公大楼人员及车辆来访盘查登记、车辆指挥规范停放，日常巡逻、安全守护等公共秩序维护，办公大楼公共区域卫生打扫，公共区域绿化植被修剪等日常维护等工作。
2.2024年度，本部门共预算资金1241.48万元，总体目标是完成县委、县政府交办的外宣任务，完成央视、川台、市台上稿量，为全县经济高质量发展、建设开放发展示范县营造良好的舆论氛围；完成全媒体融合生产平台后续建设和“大美仁寿”客户端平台升级；积极推进媒体整合，持续发挥主流媒体作用，切实加强内容安全、播出安全、网络安全等，圆满地完成县委、县政府交办的各项任务。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
