仁寿县现代农业产业园区管理委员会
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1. 对辖区内都市近郊型现代农业的有关规划、建设、管理工作实行统筹协调、统一管理，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等管理。
2. 组织编制辖区都市近郊型现代农业发展规划，协调相关重大产业、重大基础设施、乡村旅游公共服务设施、村落民居、旅游发展、土地利用等专项规划并负责组织实施。
3. 制定招商引资、投融资政策。
（二）2024年重点工作
1.坚持党建引领园区发展
一是持续抓好政治理论学习，通过研讨学习、会前领学、个人自学等形式，深入学习贯彻党的二十大精神和党中央、省、市、县重要会议精神和决策部署，强化理论武装，不断提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是认真贯彻落实上级关于主题教育活动的安排部署，并与园区中心工作有机结合，把规定动作做实、做亮，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，推动园区高质量发展。三是强化支部堡垒作用，扩大园区党员劳动实践基地范围，开展朗读红色家书、朗诵红色诗词、传唱红色歌曲、农业生产实践等活动，深度挖掘优秀人才，壮大党员队伍，发挥好党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。四是严格落实党风廉政建设责任制和意识形态领域工作责任制，细化落实责任，定期分析研判，防范解决问题，确保全面从严治党各项工作落实落细落到实处，提升网络舆情风险预警和处理能力。
2. 加快推进公司实质运营
一是尽快完成公司融资，初步计划首批融资额度1000万元；二是尽快完成人员招聘和施工资质申请，组建一支高素质、高水平专业队伍，承建工程项目，进入市场正常运营；三是以园区公司为抓手，完善园区基础设施建设，加大园区综合开发投入，加快招商引资步伐，发挥农业园区示范引领作用。
3. 持续做好农业生产示范
一是提前规划部署农业生产工作，组织召开备耕会议，做好生产技术、品种选择、土地整理、适时播种等宣传工作，严格标准种植；二是继续做好农业生产监督管理。继续加强园区范围内种植大户在田间管理、病虫害防治、合理采收等环节的监督指导及相关政策宣传；三是加大人才培训培养力度，结合园区农业生产需求，制定培训实施方案，组织开展人才培训培养；四是充分发挥“天府学者”特聘专家、中国农技协科技小院和博士工作站等资源优势，提高园区科技支撑水平，在粮经融合发展、粮油新品种新技术示范推广等方面取得新突破，促进农民致富增收。
4. 持续推进项目建设工作
一是做好农田宜机化改造、道路工程、农旅融合打造工程等续建项目顺利完工并审计，加强项目过程和质量管理，确保在明年大春生产前发挥效能；二是加速推进种养殖建设工程、工厂化育秧基地等项目招投标进度，尽早进场施工；三是全力推进2024年新建项目前期设计工作，尽快落实项目建设点位和设计方案，为项目建设奠定坚实基础；四是结合粮油现代农业产业园区、粮经融合现代农业产业园区、柑橘生猪种养循环现代农业产业园区三大园区建设，拟新包装债券项目3个，2024年开展新包装债券项目前期规划、申报工作，确保新包装债券项目顺利通过专家评审并进入地方专项债券库。
5. 奋力争创国家现代农业产业园
一是对标国家级园区创建方案进度安排，结合五大提升行动实施方案，统筹推进相关项目建设，确保国家现代农业产业园提档升级；二是做好2023年省五星级奖补资金项目建设，确保资金支付进度达到要求；三是提前谋划，全力以赴做好2024年国家现代农业产业园创建工作，力争2024年纳入培育名单。
6.抓好“3+24”园村一体和乡村振兴示范村指导工作
一是按照片区分工抓好园村一体建设工作，整合争取资源，及时对接农业农村局指导乡镇积极申报争创县、市、省级园区；二是严格落实乡村振兴示范村包保联系制度，推动形成园区带动、园村共建、示范引领新格局，加快打造乡村振兴示范村，助力建设现代农业强县。
二、部门预算单位构成
仁寿县现代农业产业园区管理委员会部门预算包括：仁寿县现代农业产业园区管理委员会本级，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计29人，其中公务员8人，参公0人，事业人员12人。其他人员共计9人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员8人，公益性岗位人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县现代农业产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和其他支出。仁寿县现代农业产业园区管理委员会2024年收支总预算2007.61万元（含上年结转1246.81万元），比2023年收支预算总数增加1087.29万元，主要原因是人员增加，增加基本支出90.23万元；根据工作安排，2023年度基础设施建设专项债券类项目和2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目结转至2024年度，增加项目支出997.05万元。
（一）收入预算
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2024年收入预算为2007.61万元（含上年结转1246.81万元），其中：一般公共预算拨款收入1236.29万元，占61.58%；政府性基金预算收入771.32万元，占38.42%。
（二）支出预算
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2024年支出预算2007.61万元（含上年结转1246.81万元），其中：基本支出395.76万元，项目支出1611.85万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2024年财政拨款收支总预算为2007.61万元（含上年结转1246.81万元），比2023年财政拨款收支总预算增加1087.29万元，主要原因是人员增加、项目增加和结转。
收入包括：一般公共预算拨款收入1236.29万元，政府性基金预算收入771.32万元。支出包括：社会保障和就业支出40.98万元，卫生健康支出11.39万元，城乡社区支出9.81万元，农林水支出1160.03万元，住房保障支出23.89万元，其他支出761.52万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2024年一般公共预算拨款收入1236.29万元，比2023年增加556.92万元，主要原因是人员增加和项目增加，新增了展厅回购经费、2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金、农业园区创建经费、创建省三星级园区迎检工作经费等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出40.98万元，占2.04%；卫生健康支出11.39万元，占0.57%；城乡社区支出9.81万元，占0.49%；农林水支出1160.03万元，占57.78%；住房保障支出23.89万元，占1.19%，其他支出761.52万元，占37.93%。
具体情况为：
1. 208（类）05（款）05（项）2024年预算数为31.86万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为7.89万元，主要用于：公益性岗位补贴。
3.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为1.23万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
4.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为11.39万元，主要用于：行政单位医疗。
5. 212（类）08（款）14（项）2024年预算数为9.81万元，主要用于：农业生产发展支出。
6.213（类）01（款）01（项）2024年预算数为317.52万元，主要用于：行政运行。
7.213（类）01（款）99（项）2024年预算数为840.53万元，主要用于：其他农业农村支出。
8. 213（类）05（款）99（项）2024年预算数为1.98万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
9.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为23.89万元，主要用于：住房公积金。
10. 229（类）04（款）02（项）2024年预算数为761.52万元，主要用于： 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出395.76万元，其中：人员经费316.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、编外聘用人员工资、退役军人公益性岗位补助等支出。公用经费78.8万元，主要包括：办公费8万元，印刷费5万元，水费0.9万元，电费0.5万元，邮电费6万元，差旅费12万元，会议费1万元，培训费0.5万元，公务接待费2.4万元， 委托业务费1.2万元，工会经费12.74万元，公务交通补贴6.06万元，其他交通费用0.5万元， 食堂生活费11万元，其他商品服务支出11万元。项目经费1611.85万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县现代农业产业园区管理委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少0.26万元，减少的原因是厉行节约，减少公务接待。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
2.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4 |
仁寿县现代农业产业园区管理委员会 |
2.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2024年政府性基金预算安排收入771.32万元，2024年政府性基金预算安排支出771.32万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年仁寿县现代农业产业园区管理委员会下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2024年单位政府采购计划24.224万元，其中：政府采购货物支出4.024万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.2万元；实际采购0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县现代农业产业园区管理委员会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金443.85万元。其中，公务交通补贴6.06万元；县级部门公共财力运行补助20万元；工会经费2.74万元；仁寿县现代农业产业园区后勤服务经费19万元；农业园区专家大院运行维护费20万元；定额公用经费50万元；展厅回购经费（春节前）176.50万元；2021年提灌站电力工程县级配套资金项目（春节前）12.94万元；2022年省级奖补资金项目前期费用（春节前）9.81万元；2023年创建省三星级园区迎检工作经费22万元；“天府学者”特聘专家岗位补助24.8万元；农业园区创建经费80万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本部门（单位）共预算资金2007.61万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
