仁寿县信访局2024年
部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．贯彻落实党的群众路线，贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作的决策部署，研究部署和指导、推动全县的群众工作。
2．反映社情民意，协调涉及人民群众切身利益的政策制度，监督、检查有关群众利益政策的落实，纠正损害群众利益的行为。
3．负责指导社会矛盾纠纷大调解工作。
4．代表县委、县政府受理人民群众来信，接待群众来访，交办、转办、协调群众诉求事项，负责承办上级交办诉求事项，检查督促信访事项的办理，做好统筹协调、转办、交办、督查督办、考核通报工作，正确行使改进工作、完善政策及责任追究等三项建议权。
5．负责领导包案、下访、领导接待日等联系群众工作的协调和组织；指导、处置进京到省到市非正常上访工作。
6．负责承担全县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。
7．负责信访工作专项救助资金的调配和使用。
8．承担县委、县政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作
2024年，我县信访工作将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕县委县政府中心工作，以信访工作法治化为抓手，全面深化信访机制体制创新，强化信访问题源头治理，推进重复信访常态化攻坚化解，着力提高信访队伍干部素养，切实为全县经济发展营造一个和谐稳定的社会环境。
（一）以源头治理为契机，全力化解信访突出问题。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续加大信访问题源头治理，深入开展矛盾纠纷排查，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，健全积案化解常态长效机制，加大突出问题攻坚力度，切实将矛盾纠纷化解在早、化解在小、化解在基层。
（二）以群众满意为标准，扎实做好群众信访工作。以“案结事了、事心双解”为核心，严格落实首接首办责任制，不断完善和延伸“四个当天”制度，切实提升初信初访初投工作质效，群众满意率稳步提升。持续规范“信访超市”建设，深化信访代理制度，规范业务办理流程，推动信访工作更高效、更精细、更标准。
（三）以创新驱动为引领，全面深化信访机制改革。聚焦体制机制改革，指导乡镇（街道）充分发挥信访工作联席会议作用，研究协调解决突出问题，推动信访积案“消量”。配套完善人民意见建议征集设施，鼓励和引导人民群众对党和政府工作献计献策。完善复查复核、听证会制度，通过公正、公开、公平的方式化解终结信访疑难案件。
（四）以智慧数字为载体，着力打造智能高效平台。有效整合“仁寿信访通”“立码访”“智治陵州”等各类投诉平台，全面接入四川省网上信访信息系统，打破数据壁垒，强化数据共享、场景多跨、应用整合，实现全县各部门数据互通互补、共建共享，切实减少群众信访成本，提高行政效率。
（五）以正向处置为导向，切实构建良好信访秩序。依托信访工作法治化，汇编典型案例，广泛开展信访工作法治化宣传教育，持续释放法治正向效应。以《关于依法严厉打击信访活动中违法犯罪行为的通告》为遵循，依法处置违法上访行为，持续推动信访秩序好转。
二、部门预算单位构成
仁寿县信访局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：仁寿县群众工作中心。人员共计25人，其中公务员15人，事业人员10人。其他人员共计4人，其中退休人员3人，临聘人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县信访局2024年收支总预算634.82万元,比2023年收支预算总数增加28.36万元，主要原因是在职人员增加，增加了基本支出28.36万元。
（一）收入预算
仁寿县信访局2024年收入预算为634.82万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县信访局2024年支出预算634.82万元，其中：基本支出457.92万元，项目支出166.9万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县信访局2024年财政拨款收支总预算为634.82万元，比2023年财政拨款收支总预算增加28.36万元，主要原因是在职人员增加，增加基本支出28.36万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出541.44万元，社保保障就业支出44.08万元，卫生健康支出15.63万元，住房保障支出31.82万元，农林水支出1.86万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县信访局2024年一般公共预算拨款收入634.82万元，比2023年增加28.36万元，主要原因是在职人员增加，增加了基本支出28.36万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出541.44万元，占85.29%；社会保险和就业支出44.08万元，占6.94%；卫生健康支出15.63万元，占2.46%；住房保障支出31.82万元，占5.01%；农林水支出1.86万元，占0.3%。
具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关（款）信访事务（项）2024年预算数为541.44万元，主要用于：工资福利支出，公用经费，项目支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数44.08万元。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）2024年预算数15.63万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）2024年预算数31.82万元。
5. 农林水支出（类）生活补助支出（室）第一书记计驻村队员生活补助（项）2024年预算数1.86万元。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县信访局2024年一般公共预算基本支出467.92万元，其中：人员经费363.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费104.49万元，主要包括：维修（护）费3万元，其他商品服务支出16.66万元，食堂生活费21万元，租赁费3.8万元，印刷费1万元，邮电费4.6万元，差旅费18.44万元，工会经费9.69万元，劳务费10万元，公务交通补贴15.50万元，公务接待费0.8万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县信访局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县信访局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年增加0.6万元，增加原因是2024年全国信访法治化建设工作全面展开后公务接待费增加。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆0辆。
仁寿县信访局2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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信访局（机关） |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县信访局2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县信访局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县信访局机关运行经费财政拨款预算为467.92万元，比2023年预算增加31.46万元，增加7.2%。主要原因是在职人员增加，增加了基本支出。
（二）政府采购情况
2024年信访局政府采购计划38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元；实际采购37.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.6万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县信访局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金271.39万元。其中，信访工作经费项目涉及预算资金120万元，心理咨询社会服务项目涉及预算资金38万元，信访矛盾纠纷代理化解平台项目涉及预算资金8.9万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本部门共预算资金634.82万元，总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕县委县政府中心工作，以信访工作法治化为抓手，全面深化信访机制体制创新，强化信访问题源头治理，推进重复信访常态化攻坚化解，着力提高信访队伍干部素养，切实为全县经济发展营造一个和谐稳定的社会环境。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
