仁寿县行政审批局2024年部门预算编制说明-仁寿县人民政府

仁寿县行政审批局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁寿县行政审批局位于仁寿大道二段47号，办公面积约1.6万平方米，于2002年6月24日正式对外办公。根据省市要求，中心先后更名为“仁寿县行政服务中心”“仁寿县365行政服务中心”“仁寿县人民政府政务服务中心”“仁寿县党务政务服务中心”。2019年2月24日正式组建挂牌为“仁寿县行政审批局”（简称县行政审批局）。

仁寿县行政审批局（简称县行政审批局）是县政府工作部门，为正科级，挂县政务服务管理局牌子。主要职责是：

1.负责行使原来由县发展和改革局、县经济贸易局、县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县水利局、县农业农村局、县文化广播电视和旅游局、县卫生健康局和县市场监督管理局等11个部门承担的146项行政审批事项。

2.负责推进政府职能转变、“放管服”改革和政务服务管理。

3.负责建立和完善高效便民的党务政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

4.负责拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；负责组织开展对深化行政审批制度改革的调研、评估分析；承担县政府推进职能转变协调小组分工的工作。

5.负责县级部门划转和上级部门下放的有关行政审批事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任；相关主管部门负责行政审批事项的事后监管。

6.负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。

7.负责对本部门承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、县对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

8.负责统一组织实施已划转到县行政审批局的行政审批事项所涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

9.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。

10.负责对进驻县行政审批局的部门的行政审批事项和公共服务事项进行协调办理；负责对县行政审批局的行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对县行政审批局窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。

11.负责指导全县各级党务政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。

12.负责清理规范乡镇便民服务中心政务服务事项，指导乡镇和园区便民服务中心标准化建设。

13.负责县域内四川省一体化政务服务平台的运行管理。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.有关职责分工。

（1）与划入行政审批事项有关部门的职责分工。县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项事后监管的职责。县行政审批局负责向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管；各职能部门负责将涉及本部门行政审批的法律法规和规定的更新情况告知县行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。划转到县行政审批局职责范围内，但需上报省、市部门审批的事项，由业务主管部门和县行政审批局联合上报。县行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。

（2）与乡镇人民政府的职责分工。县行政审批局负责指导乡镇便民服务中心业务，乡镇人民政府负责便民服务中心人员和事项管理。

（二）2024年重点工作

一是持续推进“放管服”改革优化营商环境。充分发挥仁寿县深化“放管服”改革优化营商环境工作领导小组办公室功能，健全营商环境工作联席会议机制，切实解决企业发展难题。加大对全县营商环境工作督促督办、评估和走访企业频次，面对面收集问题，以“点球”方式全程跟踪问效。

二是再造行政审批流程。按照减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数的原则，对标国内先进城市政务服务事项清单最优标准，持续开展“五减”行动，进一步提高审批效率，全方位推进政务服务流程重塑。

三是强力推进业务系统整合。大力推广四川省一体化政务服务平台仁寿县分站点的普及力度，努力推动实现部门自建系统与省一体化政务服务平台深度对接，继续抓好全省“一网通办”能力巩固提升专项行动，坚持加强四川政务服务网和天府通办APP、“仁寿政务”微信公众号的运用引导，优化审批流程，推动政务服务高频事项“网上办、掌上办”，实现政务服务事项“应上尽上”、办件信息“应汇尽汇”。

四是提升窗口服务质量。深化综合窗口改革，推动高频事项综窗办、联办事项专区办、跨域事项专窗办、特殊事项绿窗办。全面落实窗口服务首问负责制、首接负责制、限时办结等制度，对不在本单位办理或暂不能办理的事项，不得直接否定，应详细了解、认真研究后告知办事群众办理路径和方法。强化“店小二”服务意识，优化政务服务大厅管理制度及乡镇（街道）便民服务中心管理标准。强化业务指导培训，提升窗口工作人员业务能力和综合素质。完善帮办、代办服务体系，做实做优延时服务、上门服务、老年人等特殊人群帮代办服务，打造窗口服务“新样板”。

五是进一步推进便民服务体系建设。持续推进我县政务服务标准化规范化便利化建设，进一步完善便民设施，拓展便民服务范围，提升便民服务水平，争创省级“示范便民服务中心（站）”。积极协助仁寿经开区推进园区政务服务中心工作开展，争创“省级园区示范政务服务中心”。持续推进“政务+”综合服务。做深做实镇村“帮办代办”工作，加强电子效能监察系统运用和实地督导力度，持续推进乡镇（街道）便民服务中心便民服务工作再上新台阶。

六是扎实抓好12345热线工作。分组专人负责，每月将办件情况、满意率、热点、难点等问题以通报或专报的形式报县级主要领导和各承办单位，加大12345热线考核力度，有效解决热线服务瓶颈，提高群众满意率。

二、部门预算单位构成

仁寿县行政审批局无下属二级预算单位。人员共计51人，其中公务员28人，事业人员23人。其他人员共计37人，其中离休退休人员5人，临聘人员29人，公益性岗位1人，自聘人员2人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1987.26万元，上年结转结余0.05万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。仁寿县行政审批局2024年收支总预算1987.31万元，比2023年收支预算总数减少649.63万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县行政审批局2024年收入预算为1987.31万元，一般公共预算拨款收入1987.26万元，上年结转结余0.05万元。

（二）支出预算

仁寿县行政审批局2024年支出预算1987.31万元，其中：基本支出1036.46万元，项目支出950.85万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县行政审批局2024年财政拨款收支总预算为1987.31万元，比2023年财政拨款收支总预算减少649.63万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入1987.26万元，上年结转0.05万元。支出包括：一般公共服务支出1801.48万元，社会保障和就业支出92.91万元，卫生健康支出29.95万元，农林水支出1.6万元，住房保障支出61.37万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县行政审批局2024年一般公共预算拨款收入1987.26万元，比2023年减少373.35万元，主要原因是继续压减一般性支出、特定目标类项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1801.48万元，占90.65%；社会保障和就业支出92.91万元，占4.68%；卫生健康支出29.95万元，占1.5%；农林水支出1.6万元，占0.08%，住房保障支出61.37万元，占3.09%。

具体情况为：

1.201（类）03（款）06（项）2024年预算数为1801.48万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、其他工资福利等支出等。

2.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为81.83万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为7.89万元，主要用于：公益性岗位人员支出。

4.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为3.19万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为29.95万元，主要用于：行政单位医疗。

6.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为1.6万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

7. 221（类）02（款）01（项）2024年预算数为61.37万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县行政审批局2024年一般公共预算基本支出1036.46万元，其中：人员经费839.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费196.62万元，主要包括：办公费40万元，咨询费5.5万元，邮电费12万元，差旅费24万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费3.04万元，劳务费10万元，工会经费20.09万元，公务交通补贴21.23万元，其他交通费用5.5万元，广告宣传费11.46万元，食堂生活费5万元，其他商品服务支出35.8万元，对个人和家庭的补助9.48万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县行政审批局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.04万元，其中：公务接待费3.04万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县行政审批局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费与2023年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2023持平。单位无公务车辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。

仁寿县行政审批局2024年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计
仁寿县行政审批局（机关）	3.04					3.04

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县行政审批局2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县行政审批局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，仁寿县行政审批局及下属仁寿县党政服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为271万元，比2023年预算增加35.67万元，增加15.16%。主要原因是：人员增加，基本支出增加。

（二）政府采购情况

仁寿县行政审批局2024年政府采购计划35.6万元，其中：政府采购服务支出35.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，仁寿县行政审批局所属各预算单位无公务用车车辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金1147.42万元。其中，“有奖爆料”微信红包奖励经费项目涉及预算资金30万元，仁寿县便民服务中心食堂承包经费项目涉及预算资金78万元，“有奖爆料”微信平台建设运营经费涉及预算资金28万元，便民中心运行经费涉及预算资金550万元，免费服务经费涉及预算资金130万元，热线办工作经费涉及预算资金10万元，涉水事务专家技术审查评审经费项目涉及预算资金120万元，AKTD经费补助资金项目涉及预算资金0.05万元，四川一体化政务服务平台仁寿县分站点前期费用项目涉及预算资金4.8万元等，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2024年度，本部门共预算资金1987.26万元，总体目标是推进政府职能转变和“放管服”改革；建立和完善高效便民的党务政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施；拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；推进四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目建设，持续优化营商环境，加强政务服务；保障“有奖爆料”微信平台运营及红包发放。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。