县妇联-仁寿县人民政府

仁寿县妇女联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县妇女联合会，为县委组成部门。主要职能有：

1.贯彻党的路线、方针、政策，根据《中华人民共和国妇女联合会章程》，结合实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。

2.参与制定我县妇女儿童发展纲要，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

3.按照法律章程，组织和指导各级妇联履行妇联参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全县妇女儿童事业发展。

4.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向县委、县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童合法权益。

5.指导和推进全县妇女“巾帼建功”系列活动，开展“最美家庭、三八红旗手、三八红旗集体、巾帼建功标兵”等评选活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。

6.指导各级妇联宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

7.为妇女儿童服务。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作政策议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女团结。

9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

1.凝聚同心同向的思想共识

（1）用思想伟力引领妇女。线上线下广泛开展“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”不少于30场次，依托妇联传统媒体和新媒体矩阵，推动党的创新理论深入妇女心中。

（2）用理想信念凝聚妇女。深入开展形式多样的理想信念教育、爱国主义教育和“四史”宣传教育，深挖仁寿丰富历史文化、红色文化等资源，发挥爱国主义教育基地、家风家教示范基地辐射带动作用。

（3）用榜样力量感召妇女。健全完善先进典型培树和评选表彰机制，评选表彰县级三八红旗手（集体）、巾帼建功标兵（先进集体），并积极向上推荐；充分发挥各类优秀典型的示范作用，宣传推介一批优秀女性人物和家庭典型。

2.集聚奋斗奋进的巾帼力量

（1）深化乡村振兴巾帼行动。加强乡村振兴巾帼人才培养，培树巾帼新农人5名、产业能人30名，挖掘一批巾帼工匠；加强乡村振兴巾帼基地建设，精心选育“妇”字号基地2个。

（2）深化就业创业巾帼行动。建强四川省妇女居家灵活就业示范基地，为妇女实习实训和创业就业搭建平台；做强“陵州妹子”家政劳务品牌，推动巾帼家政进社区，开展妇女培训280人次；联合开展“春风行动”专场招聘会4场，为广大妇女送政策、送岗位、送技能。

（3）深化岗位建功巾帼行动。丰富活动内涵，创建“巾帼文明岗”，开展各类具有行业特点的岗位练兵、技能比武、风采展示、群众性竞赛等活动。

3.、积聚向上向善的文明风尚

（1）深化家庭文明建设。持续深化“仁和家风”品牌内涵，开展“我们的节日”、家风巡展巡讲、“清风扬眉廉洁齐家”等活动；持续推进移风易俗试点工作，营造时代新风；常态化广覆盖开展寻找最美家庭活动，评选县级最美家庭10户；深化绿色家庭创建，评选“美丽庭院示范户”10户。

（2）强化家庭教育支持。以新一轮“家庭教育五年规划”为抓手，推动《家庭教育促进法》深入实施；建好家庭教育指导中心，用好家风家教示范基地，建强妇儿之家、家长学校等基层阵地。

（3）优化家庭服务提质。着力改善儿童发展环境，开展儿童友好服务，推进儿童友好城市建设；开展“婚育服务进万家”，加强婚育观、家庭观教育辅导。

4.汇集关心关爱的点滴希望

（1）注重源头维权。加强法律法规的宣传贯彻，坚持男女平等基本国策，推动法规政策性别平等评估机制有效运行；持续实施“建设法治仁寿·巾帼在行动”及“平安仁寿”创建。

（2）完善制度机制。健全落实维权工作“五项机制”和反家暴多部门联动机制，加强对家暴、性侵等预防惩治，强化公益诉讼、司法救助与法律援助，开展婚姻家庭纠纷预防化解；依托妇联信访窗口、12338维权热线、妇女儿童维权站等平台阵地，畅通妇女群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。

（3）加强关爱服务。深入实施妇女儿童发展纲要，开展两癌示范创建工作；开展困难母亲救助行动，关爱慰问农村因病、因灾导致家庭生活困难的妇女不少于200人；举办妇女儿童健康知识讲座30场次，组织发动农村适龄妇女参与“两癌”免费筛查，积极申报全国妇联、省妇联“两癌”救助专项资金；做强巾帼帮帮团志愿服务品牌，弘扬志愿精神，服务广大妇女儿童和家庭；拓展关爱服务内涵，常态化开展寒暑期儿童关爱服务活动。

5.共聚联合联动的坚实保障

（1）构筑党建堡垒。始终坚持党对妇联工作的领导，强化机关党的建设；落实全面从严治党主体责任，持之以恒改作风、纠“四风”；牢牢把握意识形态领域主动权，及时妥善处置意识形态领域涉妇女儿童舆情事件。

（2）深化组织改革。加强基层妇联组织建设，推动工作重心、力量配备、政策资源向基层倾斜；推动“妇女之家”规范化管理和“妇女微家”灵活性建设；扩大在“两新”组织和“四新”领域建设妇联组织的力度，积极探索在村民小组、社区网格、居民楼栋等建立妇联组织。

（3）锻造过硬队伍。建强专挂兼职相结合的妇联干部队伍，吸纳各领域各方面的优秀人才，不断优化队伍结构；实施新一轮“基层妇联领头雁培训计划”，不断提高各级妇联干部整体素质和履职能力；健全完善直接联系服务妇女群众和妇女群众参与、评价妇联工作机制，狠抓工作落地落实。

二、部门预算单位构成

仁寿县妇女联合会共有机构1个，中层部室2个（办公室、发展股），下属事业单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。人员共计16人，其中公务员6人，参公0人，事业人员2人。其他人员共计8人，其中离休人员0人，退休人员5人，临聘人员3人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县妇女联合会2024年收支总预算235.21万元,比2023年收支预算总数增加2.21万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少0.8万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县妇女联合会2024年收入预算为235.21万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

仁寿县妇女联合会2024年支出预算235.21万元，其中：基本支出172.20万元，项目支出63.01万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县妇女联合会2024年财政拨款收支总预算为235.21万元，比2023年财政拨款收支总预算增加2.21万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少0.8万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出193.23万元，社保保障就业支出22.69万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出8.60万元，住房保障支出10.69万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县妇女联合会2024年一般公共预算拨款收入235.21万元，比2023年增加2.21万元，主要原因是新增了“重大传染病防治经费”重点项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出193.23万元，占82.15%；社会保险和就业支出22.69万元，占9.65%；社会保险基金支出0万元，占0%；卫生健康支出8.60万元，占3.66%，住房保障支出10.69万元，占4.54%。

具体情况为：

1.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）预算数为133.23万元，主要用于单位人员经费、公用经费等支出。

2.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行02（项）预算数为60万元，主要用于妇女儿童工作经费支出。

3.社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险费支出05（项）预算数为22.69万元，主要用于单位职工基本养老保险费支出。

4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）预算数为8.60万元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出。

5.卫生健康210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生服务09（项）预算数为3.00万元，主要用于重大传染病防治经费支出。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）预算数为10.69万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出172.20万元，其中：人员经费137.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费34.38万元，主要包括：办公费1.80万元，电费0.10万元，公务接待费0.90万元，差旅费7.50万元，其他交通费5.93万元，公务交通补贴5.15万元，其他商品服务支出9.90万元，其他对个人和家庭补助2.60万元，办公设备购置0.50万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县妇女联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.90万元，其中：公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县妇女联合会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2023年减少0万元（持平）。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。

仁寿县妇女联合会2024年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0.9	0	0	0	0	0.9
仁寿县妇女联合会（机关）	0.9	0	0	0	0	0.9

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县妇女联合会2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县妇女联合会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，仁寿县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算为34.38万元，比2023年预算增加0.01万元，增加0.03%（基本持平）。

（二）政府采购情况

仁寿县妇女联合会2024年采购办公家具（三人沙发2个）。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，仁寿县妇女联合会共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金94.38万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金5.15万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金8万元，工会经费项目涉及预算资金1.23万元，定额公用经费项目涉及预算资金20万元，妇女儿童工作经费项目涉及预算资金60万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2024年度，本部门共预算资金235.21万元，总体目标是235.21万元，主要提高预算编制质量，严格执行预算，保障人员支出、日常运转、妇女儿童各项工作持续开展：一是凝聚同心同向的思想共识；二是集聚奋斗奋进的巾帼力量；三是积极向上向善的文明风尚；四是汇集关心关爱的点滴希望；五是共聚联合联动的坚实保障。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。