仁寿县经济合作局
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据 “中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”（仁委办【2019】51号）精神规定，设立仁寿县经济合作局，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。
3.负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4.推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。
5.推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。
6.负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的开展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
9.职能转变。按照县委县政府对全县经济的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕仁寿产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建区域发展新格局，加快形成经济合作新态势。
10.有关职责
县经合局参与促进全县会展业发展，负责博览事务，负责涉及经济合作系统的专业展会及经济合作推介活动，承办县委、县政府交办的会展活动。
（二）2024年重点工作
2024年本单位重点工作是围绕全县重点产业布局加大招商引资工作，全力出击完成县委县政府交办的招商引资任务，为全县经济社会发展贡献项目保障。
二、部门预算单位构成
仁寿县经济合作局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计19人，其中公务员10人，参公0人，事业人员9人。其他人员共计10人，其中离休人员0人，退休人员8人，临聘人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县经济合作局2024年收支总预算797.21万元,比2023年收支预算总数增加119.41万元，主要原因是项目经费增加，其中西部国际博览会工作经费130万元。
（一）收入预算
仁寿县经济合作局2024年收入预算为797.21万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县经济合作局2024年支出预算797.21万元，其中：基本支出337.21万元，项目支出460万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县经济合作局2024年财政拨款收支总预算为797.21万元，比2023年财政拨款收支总预算增加119.41万元，主要原因是项目经费增加，其中西部国际博览会工作经费130万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出725.53万元，社保保障就业支出37.57万元，卫生健康支出10.97万元，农林水支出1.74万元，住房保障支出21.42万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县经济合作局2024年一般公共预算拨款收入797.21万元，比2023年增加119.41万元，主要原因是项目经费增加，其中西部国际博览会工作经费130万元
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出725.53万元，占91%；社会保险和就业支出37.57万元，占4.71%；卫生健康支出10.97万元，占1.38%；农林水支出1.74万元，占0.22%；住房保障支出21.42万元，占2.69%。
具体情况为：
1.201（类）13（款）01（项）2024年预算数为265.53万元，主要用于：单位的基本支出。
2.201（类）13（款）02（项）2024年预算数为280万元，主要用于：招商引资、优化经济环境等方面的支出。
3.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为28.55万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为10.97万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
5.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为21.42万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为1.10万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
7.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为1.74万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
8.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为7.91万元，主要用于：对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县经济合作局2024年一般公共预算基本支出337.21万元，其中：人员经费260.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费76.81万元，主要包括：办公费5万元，会议费1.1万元，印刷费4万元，咨询费4.5万元，工会经费8.45万元，其他交通费14.36万元，劳务费0.72万元，维修（护）费4万元，培训费0.5万元，公务接待费3.3万元，邮电费5.08万元，差旅费7.8万元，租赁费1万元，资本性支出5.3万元，其他商品和服务支出11.7。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县经济合作局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县经济合作局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2023年减少0.7万元。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县经济合作局2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
4 |
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3.3 |
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仁寿县经济合作局（机关） |
4 |
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3.3 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县经济合作局2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县经济合作局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县经济合作局下属机关1家行政单位以及仁寿县经济合作局的机关运行经费财政拨款预算为265.53万元，比2023年预算增加10.15万元，增加3.97%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2024年，仁寿县经济合作局没有采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县经济合作局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金536.81万元。其中，仁寿县经济合作局招商引资工作经费项目涉及预算资金180万元，仁寿县政府派驻市政府驻外经合局工作人员工作经费项目涉及预算资金150万元，西部国际博览会工作经费130万元等。
2.2024年度，本部门共预算资金797.21万元，总体目标是负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的开展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
