仁寿县供销社
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县供销社主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县供销社，为县政府组成部门。主要职能有：
一是新农村现代流通网络体系建设。包括大力发展庄稼医院、培训庄稼医生、开展庄稼医生职业资格认证；建立化肥、农药、农膜等市场动态监测；承担化肥、农药等重要物资商业储备、救灾储备任务；规范建设社区、村镇再生资源回收网点建设，培训指导再生资源回收经营者和保洁员。
二是新型农村现代化服务基层体系建设。包括建设一批经营性与公益性相结合的基层社；成立农村合作经济组织，履行对各类专业合作经济组织的指导、扶持、服务作用；参与农民专业合作社示范社建设，加强人员培训；将村级服务站、双代店及其他服务网点设施进行改造，使之成为农村社区综合服务社，并提供文体娱乐、养老幼教、劳动就业等服务；重点对农资、茶业、果品、食用菌、蜂产品、畜产品等行业协会的建设，推进协会内部改革；参与组建村镇银行，开展农村资金互助社、互助合作保险、农业信贷担保，开展对农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民工技能培训等。
2．机构情况。
本单位是财政全额拨款参公事业单位。无下属单位。
3．人员情况。
本单位参公事业编制18人。现在在职人员17人，其中参公人员17人，离退休人员47人。
（二）2024年重点工作
（一）提升农业社会化服务水平。加强2023年农业社会化服务项目指导，完成项目验收工作；力争2024年农业社会化服务面积突破1万亩，完成省上下达任务的实施、验收；聚焦保障粮食安全和农业稳产提质，发挥供销合作社农资供应主渠道作用，完善农资供应网络；参与耕地撂荒整治，强化对小农户在农资、农技、农机方面需求的服务，促进绿色化、标准化、集约化生产；延伸农业社会化服务链，加强农产品产地贮藏、冷链物流、集中烘干、加工、销售等服务，完成农业社会化服务规模6500亩。
（二）推进基层供销社高质量发展。指导协调“三社融合”工作；正常运营23个村级供销社，力争实现年收入合计超过500万元；在2023年基础上，力争建成3个市级示范社。
（三）做优“天府乡村”公共品牌。做好“天府乡村”用标宣传、申报、运维，确保实现新增用标企业3%、用标产品新增5%
二、部门预算单位构成
县供销社部门预算包括：县供销社部门本级预算。人员共计17人，其中参公人员17人，事业人员0人。其他人员共计47人，其中离休人员0人，退休人员47人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。仁寿县供销社机关2024年收支总预算434.68万元,比2023年606.74万元的收支预算总数减少172.06万元，主要原因是2024年度项目支出预算减少和单位人员减少。
（一）收入预算
仁寿县供销社2024年收入预算为434.68万元，其中一般公共预算拨款收入368.99万元，上年结转65.69万元。
（二）支出预算
仁寿县供销社2024年支出预算434.68万元，其中：基本支出369.68万元，项目支出65万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县供销社2024年财政拨款收支总预算为433.99万元，比2023年财政拨款收支总预算减少172.75元，主要原因是2024年度项目支出预算减少和单位人员减少。
收入为一般公共预算拨款收入和上年结转资金，包括本年预算拨款368.99万元，上年结转项目经费65万元，上年结转单位代管资金0.69万元。支出包括：社会保障和就业支出59.96万元，卫生健康支出15.77万元，农林水支出66.86万元，商业服务业等支出268.55万元，住房保障支出22.86万元，其他支出0.69万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
举例如下：
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县供销社2024年一般公共预算拨款收入368.99万元，比2023年减少237.75万元，主要原因是2024年度项目支出预算减少和单位人员减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共预算拨款支出433.99万元，其中：社会保险和就业支出59.96万元，占14%；卫生健康支出15.77万元，占4%；农林水支出66.86万元，占15%；商业服务业等支出268.54万元，占62%；住房保障支出22.86万元，占5%。
具体情况为：
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为30.48万元，主要用于缴纳职工养老保险。
208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴缴费支出2024年预算数为27.42万元，主要用于公益性岗位人员和退伍伤残军人的补贴。
208（类）08（款）01（项）死亡抚恤缴费支出2024年预算数为0.86万元，主要用于系统职工死亡后家属的抚恤金。
208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2024年预算数为1.19万元，主要用于公益性岗位人员和退伍伤残军人的工伤保险和失业保险等支出。
210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为15.77万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出为结转2023年预算数65万元，主要用于供销社为农服务项目。
213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2024年预算数为1.86万元，主要用于第一书记驻村工作补贴等支出。
216（类）02（款）01（项）行政运行2024年预算数为210.34万元，主要用于单位职工薪酬、单位运转经费类的会议、水电等支出。
216（类）06（款）01（项）行政运行2024年预算数为58.21万元，主要用于单位职工的公务员绩效奖金支出。
221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为22.86万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
举例如下：仁寿县供销社2024年一般公共预算基本支出368.99万元，其中：人员经费293.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、失业保险、工伤保险、医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费75.8万元，主要包括：办公费9万元，印刷费0.7万元，水费0.1万元，邮电费6万元，差旅费7.5万元，租赁费1.2万元，会议费4万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，工会经费2.65万元，其他交通费用18.66万元，其他商品服务支出18万元，对个人和家庭的补助7万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县供销社2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县供销社年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少0.1万元，因厉行节约，节减开支。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费无。
仁寿县供销社2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.5 |
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0.5 |
县供销社 |
0.5 |
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0.5 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县供销社2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县供销社2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县供销社的机关运行经费财政拨款预算为75.8万元，比2023年预算减少9.47万元，下降11.1%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费，且单位人员减少。
（二）政府采购情况
县供销社2024年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县供销社共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金75.8万元，县级部门公共财力运行补助17万元，工会经费2.65万元，定额公用经费42.5万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本部门共预算资金368.99万元，总体目标是推进重点发展工作、完成日常工作任务、保障机构正常运转。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）……
（七）……
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
