眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心于2008年9月，经仁寿县委常委会研究同意，县编委会印发了《关于组建仁寿县公共资源交易中心的通知》（仁编委〔2008〕4号文件），文件明确了中心为县政府直属的全额拨款的正科级事业单位。根据市政府办《足球即时比分眉山市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》（眉府办函〔2016〕71号）、市委编办《关于整合区县公共资源交易平台有关事项的通知》（眉市编办发〔2016〕36号）精神，经县委编委2016年第四次会议研究，同意整合设立眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心，为市公共资源交易中心分支机构。整合后，机构规格、人员编制、领导职数、管理体制保持不变，不再保留仁寿县公共资源交易中心。主要职能有：
1． 为本级国有投资工程项目和涉及公共安全的非政府投资工程项目提供有形建筑市场；
2．为国有土地使用权招标拍卖等提供有形土地市场，为国有资产转让和特许经营权等其他社会公共资源交易事项提供有形交易市场,实施土地矿权交易项目;
3.受委托组织实施政府采购项目;
4.受委托组织实施农村产权流转交易项目。
中心内设六个中层股室，分别是综合股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、政府采购股、现场监督股。
中心总编制15名，其中：其他事业编制15名。在职人员13人，其中：其他事业人员13人。
（二）2024年重点工作
一是强化政治学习，提高政治站位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、省市县委全会精神等。认真贯彻落实主题学习教育，引导广大党员干部在学深悟透中不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做“两个确立”的坚决拥护者、“两个维护”的坚定践行者，始终沿着习近平总书记指引的方向勇毅前行。
二是强化干部能力提升，增强工作创新力。提升工作标准，引导干部职工对标全省、全市一流，学先进、找差距、添措施，推动各项工作进入新台阶。提升工作作风，倡导“一线工作法”，认真落实大学习、大调研工作，实实在在去解决问题、推动发展。提升工作质效，加强干部理论学习、业务学习等综合能力培训，让业务骨干都变成行家里手，助推我县公共资源交易工作走在全市前列。
三是继续优化营商环境，提升服务效能。继续推行政府采购项目“不见面”开标；工程建设项目和政府采购项目异地远程评标；积极配合省市交易中心进行异地远程评标跨系统调度系统测试，完成系统的各项更新、调试、优化；积极推行国有产权处置项目全流程电子化，着力为市场主体减负担、破堵点、解难题。全力打造规范、高效、公正、廉洁的公共资源交易格局，为助力全县经济高质量发展作贡献。
二、部门预算单位构成
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计13人，其中公务员0人，参公0人，事业人员13人。其他人员共计7人，其中离休人员0人，退休人员1人，临聘人员6人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2024年收支总预算619.10万元,比2023年收支预算总数增加125.68万元，主要原因是增加了支付拍卖公司土地拍卖佣金项目支出125.68万元。
（一）收入预算
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2024年收入预算为619.10万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2024年支出预算619.10万元，其中：基本支出269.10万元，项目支出350万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2024年财政拨款收支总预算为619.10万元，比2023年财政拨款收支总预算增加125.68万元，主要原因是增加了支付拍卖公司土地拍卖佣金项目支出125.68万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入619.10万元。支出包括：一般公共服务支出572.01万元，社会保障和就业支出22.73万元，卫生健康支出7.95万元，住房保障支出16.40万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2024年财政拨款收支总预算为619.10万元，比2023年财政拨款收支总预算增加125.68万元，主要原因是增加了支付拍卖公司土地拍卖佣金项目支出125.68万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出572.01万元，占92.39%；社会保险和就业支出22.73万元，占3.67%；卫生健康支出7.95万元，占1.29%住房保障支出16.40万元，占2.65%.
具体情况为：
1. 201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出，2024年预算数为572.01万元，主要用于反映单位用于工程招投标、政府采购、土地拍卖、国有资产处置的一般公共服务支出。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为22.73万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出，2024年预算数为7.95万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出，2024年预算数为16.40万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2024年一般公共预算基本支出269.10万元，其中：人员经费213.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费55.52万元，主要包括：其他办公费8万元，物业费1万元，差旅费8万元，公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费4万元，工会经费9.92万元，食堂生活费13.8万元，其他商品和服务支出1.9万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2024年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2024年眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少0.1万元，原因为来人来访减少。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工程招投标、政府采购、土地拍卖和挂牌等业务工作开展。
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心
2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心（机关） |
5.8 |
0 |
5.8 |
0 |
4 |
1.8 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心无下属机关及参公管理事业单位的机关，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心本级经费财政拨款预算为55.52万元，比2023年预算增加0.63万元，增加1.13%。主要原因是2024年五险一金基数增加了。（二）政府采购情况
2024年，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心计划政府采购4万元，用于购买10台打印机和1台彩色打印机。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金405.52万元。其中，交易中心非税收入征收工作经费项目涉及预算资金200万元，土地拍卖佣金项目涉及预算资金150万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本部门共预算资金619.10万元，总体目标是保障中心基本工作顺利运行，为本年度内中心受理的土地矿权交易，国有土地拍卖（挂牌），本级国有投资工程项目和涉及公共安全的非政府投资工程项目，政府采购等业务提供资金保障。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
