仁寿县住房和城乡建设局
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县住房和城乡建设局机关是仁寿县人民政府建设行政主管部门，其主要职责是贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟定全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、抗震设防、建筑业、住宅和房地产业、房屋装饰装修业、物业、勘察设计与中介咨询业、市政公用事业、市容和环境卫生管理、市政设施维护管理、城市园林绿化管理等方面的方针、政策以及相关发展战略、中长期规划并指导实施，制定相应监督管理办法；负责推进全县住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房，统筹协调保障性住房项目的申报、实施和监督，会同相关部门做好保障性住房的资金安排等；负责全县房地产行业管理和房地产市场秩序规范与监督管理；负责建筑行业管理和建筑市场、各方主体行为的规范监督管理责任；负责指导全县的村庄建设、小城镇建设和指导农村住房建设管理和危房改造；统筹推进城市基础设施建设、市政公用设施维护管理，城市供排水、污水、燃气、节水、垃圾收集处理等市政公用设施建设；履行人民防空主管部门职能；组织编制县城规划区范围内杆管线综合规划和实施，指导城镇杆管线和综合管廊规划、建设、管理等工作；负责全县建设领域行政执法工作；负责城区市容市貌和环境卫生管理，组织开展城镇垃圾分类试点和资源利用工作，负责户外广告、店招店牌设置管理；负责城市景观园林绿化的建设和管理。
（二）2024年重点工作
1.担当作为，推进重点项目建设进度。一是精准对接国省重点投向，狠抓对上争取，建立项目储备库，确保项目应入尽入。二是做好项目建设，用好项目资金，做好项目监管，重点做好天府仁寿大道城区段至仁沐新高速连接段、龙滩大道三段、普宁大道北段、湿地公园南侧市政道路、天骄学城周边市政道路、城市会客厅等项目。三是启动2024年老旧小区燃气管网改造项目，确保按期竣工投用。
2.聚焦民生，打造宜居智慧品质城市。一是高质量实施2024年民生实事项目、挂图作战项目，确保全年目标任务的完成。二是持续推进老旧小区改造，完成62个老旧小区改造。三是积极探索“大物业”管理模式，积极配合街道办结合网格化管理，依托物业公司先行试点，分步骤、分区域解决剩余物业服务空白问题，实现小区物业管理全覆盖。破解物业公司监管壁垒，积极协调物业纠纷问题处置，实现全县物业规范管理提升。四是持续抓好农村危房改造工作、土坯房改造工作、点亮乡村工作、风貌塑造和自建房专项排查整治工作。
3.强化服务，助力两大行业全面发展。一是全程帮扶，争取要素和政策支持，解决企业实际困难，推动建筑业高质量快速发展。确保建筑业产值增速稳居全市前列。二是积极推广绿色建筑，大力推进装配式建筑和建筑工业化，提升建筑节能星级水平。装配式建筑按照市文件要求达到新开工建筑面积的30%。三是加强房地产市场监管，规范全县商品房预售行为，加强商品房预售资金监管，盯紧房地产项目固定投资完成入统工作，开展房地产市场规范整治专项行动，保持房地产市场稳定健康发展。
4.务实笃行，构筑安全发展新防线。扎实开展住建领域重大事故隐患专项排查整治行动，继续推进建筑施工标准化建设，督促企业落实安全生产责任，做到问题隐患闭环管理。持续开展自建房安全隐患排查，推进房地产项目风险动态排查，提前预防提早介入，支持房企纾困解难、项目平稳交付，有效防范化解房地产领域风险隐患。
二、部门预算单位构成
仁寿县住建局下属二级预算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。主要包括：仁寿县住房和城乡建设局、仁寿县规划建设执法监察大队、仁寿县建设工程质量安全监督、仁寿住房保障信息中心、仁寿县建筑节能服务中心、仁寿县城建档案室、仁寿县公园管理处、仁寿县市政管理所、仁寿县路灯管理所、仁寿县环境卫生管理所、仁寿县市政园林管理服务中心。人员共计230人，其中公务员24人，参公5人，事业人员201人。其他人员共计355人，其中退休人员89人，公益性岗位9人，遗嘱补助4人，临聘人员253人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。仁寿县住建局2024年收支总预算37518.21万元，比2023年收支预算总数增加647.95万元，主要原因是2024年预算了2023年结转的城市燃气管网等老化更新改造中央预算内投资。
（一）收入预算
仁寿县住建局2024年收入预算为37518.21万元，其中：一般公共预算拨款收入25581.53万元，占68.2%；政府性基金收入11936.68万元，占31.8%。
（二）支出预算
仁寿县住建局2024年支出预算37518.21万元，其中：基本支出4943.81万元，项目支出32574.4万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县住建局2024年财政拨款收支总预算为37518.21万元，比2023年财政拨款收支总预算增加647.95万元，主要原因是2023年结转的燃气管网改造中央预算。收入包括：一般公共预算拨款收入25581.53万元；政府性基金收入11936.68万元。支出包括：国防支出59.34万元，社会保障和就业支出443.67万元，卫生健康支出143.41万元，节能环保支出18.54万元，城乡社区支出16941.51万元，农林水支出1.74万元，住房保障支出19473.71万元，其他支出436.29万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县住建局2024年一般公共预算拨款收入25581.53万元，比2023年增加3607.96万元，主要原因是新增了“农村危房改造”、“路灯照明”、“居民燃气泄漏报警装置安装补贴”、“燃气管网改造”等重点项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
国防支出59.34万元，占0.23%；社会保障和就业支出443.67万元，占1.73%；卫生健康支出143.41万元，占0.56%；节能环保支出18.54万元，占0.07%；城乡社区支出5441.12万元，占21.27%；农林水支出1.74万元，占0.01%；住房保障支出19473.71万元，占76.13%。
具体情况为：
1.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为59.34万元，主要用于国防教育基地相关支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024年预算数为363.21万元，主要用于机关和下属事业单位养老保险缴费。。
3.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为60.74万元，主要用于机关和下属事业单位公益性岗位补贴。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为5.15万元，主要用于机关和下属事业单位死亡抚恤。。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为14.57万元，主要用于机关和下属事业单位工伤保险和失业保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为64.71万元，主要用于机关医疗缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为78.69万元，主要用于下属事业单位医疗缴费。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算18.54万元，主要用于球溪河仁寿段流域PPP绩效考核服务费。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）2024年预算数为1940.93万元，主要用于住建局机关工资福利支出和商品服务支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为227万元，主要用于路灯照明工程；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为1906.04万元，主要用于住保中心和城建档案室工资福利支出和商品服务支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为743.67万元，主要用于园林中心工资福利支出和商品服务支出；城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024年预算数为597.19万元，主要用于质安站工资福利支出和商品服务支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）2024年预算数为26.29万元，主要用于自建房安全鉴定。
9.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1.74万元，主要用于驻村队员生活补助。
10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024年预算数为2269.5万元，主要用于农村危房改造；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024年预算数为1881.73万元，主要用于老旧小区改造支出；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2024年预算数为15050.07万元，主要用于老旧小区及城市燃气管网改造支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为272.41万元，主要用于机关和下属事业单位住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县住建局2024年一般公共预算基本支出4943.81万元，其中：人员经费4112万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费831.81万元，主要包括：办公费71.9万元，印刷费7万元，咨询费15万元，水费0.5万元，电费18.2万元，邮电费35.1万元，差旅费75.2万元，维修（护）费7万元，租赁费13万元，会议费5.3万元，培训费3.3万元，公务接待费7.5万元，劳务费17.2万元，工会经费159.87万元，物业管理费4万元，其他交通费用13.5万元， 公务交通补贴26.04万元，食堂生活费188.5万元，广告宣传费18万元，其他商品和服务支出130.7万元，办公设备购置15万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县住建局2024年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县住建局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年增加6.3万元，主要是县级部门公共财力运行补助按每人8000元补助。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年增减少4万元，主要是人防车移交给政府办。单位现有公务车辆0辆。
仁寿县住建局“三公”经费预算情况表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
7.5 |
|
|
|
|
7.5 |
住建局（机关） |
7 |
|
|
|
|
7 |
仁寿县住房保障信息中心 |
0.5 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县住建2024年政府性基金预算安排的收入和支出11936.68万元，主要用于城区路灯电费，市政项目资金，购房补贴等。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县住建局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县住建局下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为370.16万元，比2023年预算减少117.5万元，下降24.1%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县住建局单位2024年政府采购计划3000万元，其中：政府采购货物794万元、政府采购工程800万元、政府采购服务1406万元，面向中小企业采购700万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县住建局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目52个，涉及预算资金15624.34万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金26.04万元；县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金80万元；工会经费项目涉及预算资金14.12万元；建筑统计人员补助费项目涉及预算资金50万元；车辆运行补助项目涉及预算资金32万元；路灯电费项目涉及预算资金1700万元；市政维修维护项目涉及预算资金384万元；建筑业高质量发展项目涉及预算资金282.53万元；定额公用经费项目涉及预算资金250万元；非居民燃气泄漏报警装置安装补贴项目涉及预算资金57.5万元；路灯照明工程项目涉及预算资金195万元；市政工程前期费用项目涉及预算资金195.5万元；城南安置小区建设工程赔偿款项目涉及预算资金106.95万元；2022年仁寿县城镇污水改造工程主材项目涉及预算资金96.6万元；污水设施改造工程项目涉及预算资金89.58万元；2022年燃气管网改造项目涉及预算资金826.88万元；仁寿县金马河截污干管修复项目涉及预算资金32.66万元；大化垃圾场大坝防渗及调节池除臭应急项目涉及预算资金95.69万元；2021年老旧小区改造及配套基础设施建设项目（二期）3标项目涉及预算资金342.78万元；仁寿县2022年老旧小区城市燃气及供排水管网等老化更新改造项目涉及预算资金278.61万元；既有住宅电梯增设项目涉及预算资金78万元；2022年城镇污水管网改造前期费用项目涉及预算资金282.98万元；仁寿县民兵训练基地设备设施项目涉及预算资金59.34万元；2019-2023年城区市政零星维修维护项目涉及预算资金319.92万元；球溪河仁寿段流域PPP绩效考核服务费项目涉及预算资金18.54万元；2023年四季度智慧照明节能升级合同能源管理（EMC）项目涉及预算资金97.1万元；规划编制项目涉及预算资金211.4万元；虞丞乡污水处理补短板项目涉及预算资金5.51万元；行政事业单位后勤物业费项目涉及预算资金25万元；县纪委派驻纪检监察组经费项目涉及预算资金10万元；住保中心县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金46.4万元；住保中心工会经费项目涉及预算资金8.41万元；住保中心定额公用经费项目涉及预算资金145万元；白蚁防治药物款和工作管理经费项目涉及预算资金165万元；购房补贴款项目涉及预算资金4646.29万元；岁末购房抽奖项目涉及预算资金300万元；购房政府补贴（春节前）项目涉及预算资金3353.71万元；老旧小区改造及配套基础设施建设项目前期费用项目涉及预算资金359.79万元；老旧小区燃气管网及供排水管网改造前期费用项目涉及预算资金73.68万元；质安站县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金39万元；质安站工会经费项目涉及预算资金5.38万元；质安站定额公用经费项目涉及预算资金97.5万元；城建档案室县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金2万元；城建档案室工会经费项目涉及预算资金0.29万元；城建档案室定额公用经费项目涉及预算资金5万元；园林中心县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金23万元；园林中心工会经费项目涉及预算资金3.12万元；园林中心定额公用经费项目涉及预算资金57.5万元；园林中心车辆运行费项目涉及预算资金20万元；公园管理处县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金8万元；公园管理处工会经费项目涉及预算资金1.05万元；公园管理处定额公用经费项目涉及预算资金20万元；详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本部门共预算资金37518.21万元，总体目标是在2024年完成城市建设和管理、工程建设、村镇建设、住房保障、抗震设防、建筑业、住宅和房地产产业、房屋装饰装修业、物业、勘察设计与中介咨询业、市政公用事业、市容和环境卫生管理、市政设施维护管理、城市园林绿化管理、农村危房改造等方面工作任务，提升城市品质，保障低收入家庭最低生活标准。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
