仁寿县经信局-仁寿县人民政府

仁寿县经济和科技信息化局

2024年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据中共仁寿县委办公室、仁寿县人民政府办公室足球即时比分《仁寿县经济和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（仁委办〔2021〕24号）仁寿县经济和科技信息化局的主要职责是：

1.贯彻执行国家有关工业经济、数字经济、信息化、无线电管理、科学技术工作的法律法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进全县工业经济、数字经济、无线电管理、科技发展、引进国外智力的发展规划并组织实施；负责本部门行政执法工作，落实行政执法责任制。组织推进工业化和城镇化联动，负责全县工业结构调整。

2.负责全县工业产业规划布局，制定和实施全县新型工业战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，收集、整理、分析和发布重大经济信息，指导工业企业结构调整，提出工业重点行业和重点产品调整方案；参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施全县工业经济中长期发展规划和年度计划；拟订并实施国家产业政策在我县工业企业中的具体实施意见，监督检查国家产业政策在工业企业中的执行情况。

3.监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，依据国家、省、市产业政策拟订中长期经济运行目标和实施意见并组织实施，制定全县电力、成品油、通信产业发展规划，贯彻国家产业政策，促进其发展；协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油销售企业的监督管理及成品油经营颁证换证和中长期发展规划工作；承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全县工业企业技术改造投资管理，组织制定并实施全县工业企业技术改造投资规划和措施，协调工业企业技术改造推进工作，研究制定全县工业企业技术改造投资中长期规划及相关政策并组织实施，提出全县工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案规划内全县工业企业技术改造项目，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，贯彻执行工业投资项目引导目录，提出鼓励投资建议并组织实施，对重点技术改造项目实施监督。

5.负责全县工业企业技术创新体系建设，拟订鼓励工业企业技术创新的意见措施，指导工业企业技术创新、技术引进和重大技术装备研制，编制下达全县工业企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织工业企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施工业园区、工业集群发展规划和意见措施，指导工业园区合理布局，负责推进重点工业园区建设发展，推进工业园区公共配套设施建设，组织实施工业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全县工业和信息化领域规模以上企业的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责牵头组织对国家、省、市重大工业经济政策实施情况进行督查，负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责推进全县工业企业信用制度建设，参与中小企业信用担保和融资体系建设；指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责工业企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。

9.负责对全县规模以上工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关意见措施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；做好工业企业贷款财政贴息资金和工业企业发展专项资金的上报、争取工作；负责协助制定全县工业发展基金管理和考核办法，以及日常管理、使用、监督、检查工作；负责减轻企业负担工作；指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10.负责实施全县盐业行业管理工作；承担食盐专营管理工作；负责组织编制盐业发展规划，拟订、组织实施盐业产业政策等。

11.负责全县数字经济产业发展。推动大数据产学研用结合，监测分析数字经济产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；负责全县财政性投资信息化项目管理。拟订县级数字经济发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导数字经济发展基金的建立和管理。承担全县数字经济领域对外交流合作，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营。

12.起草全县有关科技发展规范性文件并组织实施；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，优化科研体系建设；承担推进科技军民融合发展相关工作；推动多元化科技投入体系建设；拟订县级财政投入科技计划（专项）项目并监督和实施，负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

13.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制；拟订重大科技创新基地建设规划和参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；牵头承担在仁国家、省重点实验室的建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

14.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

15.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制；指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

16.负责统筹推进全县信息化工作，协调电信市场涉及社会公共利益重大事项；负责统一配置和管理全县无线电频谱资源，负责无线电干扰查处，依法监督管理无线电台（站）；协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中际间无线电管理相关事宜和空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

17.会同县级有关部门提出信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2024年重点工作

（一）聚焦产业集聚，在延链补链强链上精准发力。一是明确目标，订单招商。紧盯“专精特新”、小巨人等高精尖项目，推动“以房招商”。重点推动深圳全城泊智慧停车系统项目一季度签约入驻。二是精准定位，匹配招商。坚定“大土地招大商”理念，引进一批带动效应强、规模产值大的行业龙头企业，重点跟进储元世纪年产5GWh储能系统集成项目、信利LTPS 车载显示屏等项目，确保一季度签约。三是资本赋能，基金招商。充分发挥好财政资金、国有平台、产业基金的引领带动作用，撬动社会资本助力招商引资和产业发展。重点跟进达坦能源、凤凰新能源等项目。四是腾笼换鸟，以链招商。有序收储经开区A区约500亩低效闲置用地，优化调整经开区尚未开工的项目用地，为优质项目落地提供根本保障。

（二）聚焦项目引领，在推动快建快投上精准发力。一是以现有项目推进打基础。加快推进华盛兴邦、华赐三期、欣乾环境等30余个工业项目，仁寿220KV电网加强工程等13个电力项目，工业西路六段等11个园区基础设施项目建设。二是在技改升级上找增量。确保实施信利LTPS、铁马焦化等18个技改项目，着力解决山立二期、铁马焦化等项目征地拆迁等问题，确保尽快开工建设。三是强化对上争取。储备协鑫锂电、华鑫宝等30个项目，重点为华赐项目争取中央预算内投资项目资金。

（三）聚焦龙头培育，在加快做大做强上精准发力。一是提级培育“大企业”。全力补齐信利、卓航用工缺口，推动华赐、卓航、协鑫等3户企业新投产产线加快满产，全年新培育年产值40亿元企业1户、20亿元企业2户。二是助力企业专精成长。推动华赐半导体、厨丰食品等企业加大产品研发投入，积极申报产品知识产权，新培育高新技术企业5户。三是千方百计抓好升规入统。全面梳理摸排符合入规条件的工业企业，抓好德康通内斯、享誉机械产能释放，力争一季度入规，全年培育规上工业企业15户以上。四是做好解难纾困。全力帮助企业排忧解难，实施停产报批、联合检查等制度，确保全年负增长面20%以内。

（四）聚焦保障要素，在破除发展瓶颈上精准发力。一是着力降低企业用电成本。针对信利、协鑫、金鹅等用电大户企业，探索引进国电投等国企、央企投资建设工业储能电站，利用峰谷电价差异，通过智能化管理，合理规划充放电时间，降低重点企业用电成本。依托园区平台公司，打捆与售电公司进行电力市场化交易，争取优惠电价。二是全力解决企业融资难融资贵问题。探索优化我县民营企业贷款风险补偿基金管理办法，推动融资规模由3亿元提升至6亿元，分类提升“民营贷”“惠企贷”单户企业贷款额度，解决优质企业流动资金贷款问题。

二、部门预算单位构成

仁寿县经济和科技信息化局为行政单位。人员共计46人，其中公务员24人，事业人员21人，机关工人1人。其他人员共计85人，退休人员80人，临聘人员5人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县经济和科技信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。仁寿县经济和科技信息化局2024年收支总预算1293.04万元，比2023年收支预算总数减少5123.7万元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算

仁寿县经济和科技信息化局2024年收入预算为1293.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1212.04万元，占93.74%；上年结转收入81万元，占6.26%。

（二）支出预算

仁寿县经济和科技信息化局2024年支出预算1293.04万元，其中：基本支出912.04万元，项目支出381万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县经济和科技信息化局2024年财政拨款收支总预算为1293.04万元，比2023年财政拨款收支总预算减少5123.7万元，主要原因是项目减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入1212.04万元，上年结转收入81万元。支出包括：一般公共服务支出986.85万元，科学技术支出20万元，社保保障就业支出132.79万元，卫生健康支出34.72万元，农林水支出1.74万元，资源勘探工业信息等支出61万元，住房保障支出55.94万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县经济和科技信息化局2024年一般公共预算拨款收入1293.04万元，比2023年减少880.07万元，主要原因是人员减少，项目减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出986.85万元，占76.32%；社会保险和就业支出20万元，占1.55%；社会保障和就业支出132.79万元，占10.27%；卫生健康支出34.72万元，占2.69%；农林水支出1.74万元，占0.13%；资源勘探工业信息等支出61万元，占4.72%；住房保障支出55.94万元，占4.33%。

具体情况为：

1.201（类）04（款）01（项）2024年预算数为443.98万元，主要用于：职工工资及机关运行开支。

2. 201（类）04（款）02（项）2024年预算数为300万元，主要用于：招商引资工作和先进制造业强县发展及推进工作。

3. 201（类）04（款）50（项）2024年预算数为238.31万元，主要用于：事业干部工资福利及下属中心运行开支。

4. 201（类）04（款）99（项）2024年预算数为4.56万元，主要用于：工会经费。

5. 206（类）99（款）99（项）2024年预算数为20万元，主要用于：2023年第一批省级科技计划项目。

5. 208（类）05（款）05（项）2024年预算数为74.58万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为54.44万元，主要用于：其他人员支出。

7. 208（类）08（款）01（项）2024年预算数为0.87万元，主要用于：丧葬抚恤金支出。

8. 208（类）99（款）99（项）2024年预算数为2.89万元，主要用于：社保缴费。

9. 210（类）11（款）01（项）2024年预算数为26.98万元，主要用于：行政单位医疗。

9. 210（类）11（款）02（项）2024年预算数为7.74万元，主要用于：事业单位医疗。

10. 213（类）05（款）99（项）2024年预算数为1.74万元，主要用于：第一书记及驻村队员生活补助。

11. 215（类）02（款）99（项）2024年预算数为61万元，主要用于：2023年第一批省工业发展资金工业和信息化助推乡村振兴工作。

12. 221（类）02（款）01（项）2024年预算数为55.94万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县经济和科技信息化局2024年一般公共预算基本支出912.04万元，其中：人员经费723.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费188.37万元，主要包括：办公费3.62万元，印刷费3万元，邮电费17.2万元，维修（护）费4万元，会议费3万元，公务接待费2.85万元，劳务费14.88万元，工会经费61.72万元，其他交通费用20.94万元，其他商品和服务支出48万元，对个人和家庭的补助0.2万元，资本性支出8.5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县经济和科技信息化局2024年“三公”经费财政拨款预算数2.85万元，其中：公务接待费2.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县经济和科技信息化局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2023年减少0.48万元。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。

仁寿县经济和科技信息化局2024年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计						2.85
仁寿县经济和科技信息化局						2.4
仁寿县科技和信息化服务中心						0.45

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县经济和科技信息化局2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县经济和科技信息化局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，仁寿县经济和科技信息化局及下属仁寿县科技和信息化服务中心的机关运行经费财政拨款预算为188.37万元，比2023年预算减少36.07万元，下降16.07%。主要原因是人员减少，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2024年无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，仁寿县经济和科技信息化局及所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金488.36万元。其中，仁寿县经济和科技信息化局涉及6个项目：公务交通补贴项目涉及预算资金20.94万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金31万元，工会经费项目涉及预算资金4.56万元，定额公用经费项目涉及预算资金77.5万元，招商引资工作经费项目涉及预算资金180万元，先进制造业强县发展及推进工作经费项目涉及预算资金120万元；仁寿县科技和信息化服务中心涉及3个项目：县级部门公共财力运行补助涉及预算资金15万元，工会经费涉及预算资金1.86万元，定额公用经费涉及预算资金37.5万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2024年度，本部门共预算资金1293.04万元，总体目标是负责全县工业企业招商引资工作，企业满意度达到90%以上，完成县级下达的招商目标，以及开展企业座谈、产销对接、纾困解难等发展工业相关工作，推进全县规模以上工业企业数量至少100个。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。