仁寿县红十字会机关
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规,按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作。
2.制定县红十字会工作发展规划，制定县红十字会应急预案。
3.负责开展备灾救灾工作，制定自然灾害和突发公共事件应急预案，筹措、储备救灾救助款物，组织开展对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，参与灾区的恢复重建工作。
4.负责开展应急救护培训相关工作，普及自救互救知识和防灾减灾知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对高危行业的人员进行现场救护培训。
5.组织开展县红十字会志愿服务和红十字会青少年活动。负责组织县红十字会志愿者参与社区服务。由相关部门、单位分工落实具体项目，形成示范与辐射效应，推动县红十字会资源动员、人道服务中的补助及救助。
6.依法开展和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
7.依法组织开展社会募捐活动；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者以及社会各界人士给予表彰奖励；对为红十字事业做出重大贡献者，按有关规定授予荣誉称号。
8.负责县红十字会队伍建设，发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作。
9.完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事项。
（二）2024年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，围绕县委、县政府中心工作，突出主责主业，全力推动我县红十字事业高质量发展。
1.夯实基础，持续强化自身建设。一是强化思想政治引领。深化学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记来川视察重要指示精神，用理论思想武装头脑。全面增强机关党建，发挥党建引领作用，提升党建工作质量，推动党员干部自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领红十字会工作不断取得新进展。二是强化专业才能建设。建立健全监事会制度，发挥监事会作用，突出规范化运行。突出抓好人员管理，加大人员培训力度，突出业务学习，强化本领提升，高质量为群众办好实事。三是强化纪律作风建设。从严监督管理，严格落实中央八项规定精神和省市县实施细则规定，深化干部职工作风建设，进一步提高干部作风。严肃党内政治生活，引导党员干部严守纪律规矩，持续巩固良好政治生态。健全内部管理制度，从严执行、从严落实，改良作风、提升党员干部纪律意识。
2.激发潜力，打造全链条基层战斗组织。一是主动发挥基层作用。在已有的基层组织和团体会员的基础上，策划通过收取会员费、发挥宣传动员作用、创新开展基层红十字活动等方式，激发基层组织、会员的自主性。二是主动开展志愿活动。围绕“三救三献”中心业务，通过扩充志愿者注册人数、普遍开展志愿活动，主动开展捐资助学、献血、造血干细胞、遗体器官捐赠、救灾救急援助等志愿活动，扩充红十字事业影响力。三是主动扩充传扬影响。持续增强对爱心企业、爱心人士捐赠行为的社会宣传，抓住世界红十字日、无偿献血者日等重要节点开展主题宣传活动，扩充红十字会品牌影响力。
3.聚焦主业，提升各项职能作用。一是推动急救培训业务。推进红十字知识进社区、进企业、进学校、进农村、进机关的“五进”基础上，继续围绕制造强县，持续推进“拼经济急救护航”行动，专项开展工业行业、制造行业的急救员培训，保证既要完成任务，又要培训出高质量的救护员。二是推动三献工作。持续发挥志愿者团队作用，加大典范事迹的宣传报道，提升造血干细胞捐献学问的普及，并主动推动遗体、人体器官捐献工作。三是推动人道救助。快速推进2023年99公益“救在眉山 校园守护”项目，助力2所中学建立学校急救培训体系。开展基层一线调查研究，谋划筹备具有红十字特色的人道主义项目，确保捐赠资金用到实处，做到既扶危助困又满足捐赠方意愿，既助推社会民生又促进经济发展。
二、部门预算单位构成
仁寿县红十字会机关为参照公务员管理的事业单位，内设机构1个，即综合股（党建办公室），下属二级预算单位0个。人员共计8人，其中公务员2人，参公2人，事业人员0人。其他人员共计4人，其中离休人员0人，退休人员1人，临聘人员3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县红十字会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县红十字会机关2024年收支总预算90.48万元，比2023年收支预算总数减少6.35万元，主要原因是临聘人员减少1人，减少基本支出6.35万元。
（一）收入预算
仁寿县红十字会机关2024年收入预算为90.48万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县红十字会机关2024年支出预算90.48万元，其中：基本支出90.48万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县红十字会机关2024年财政拨款收支总预算为90.48万元，比2023年财政拨款收支总预算减少6.35万元，主要原因是临聘人员减少1人，减少基本支出6.35万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括社会保障就业支出82.81万元，卫生健康支出2.48万元，住房保障支出5.19万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县红十字会机关2024年一般公共预算拨款收入90.48万元，比2023年减少6.35万元，主要原因是临聘人员减少1人，减少基本支出6.35万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出82.81万元，占91.52%；卫生健康支出2.48万元，占2.74%；住房保障支出5.19万元，占5.74%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为6.92万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.208（类）16（款）01（项）2023年预算数为75.63万元，主要用于：职工基本工资、津补贴、奖金，编外用工人员工资支出和单位一般行政运行支出。
3.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为0.26万元，主要用于：其他社会保险缴费。
4.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为2.48万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
5.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为5.19万元，主要用于：职工住房公积金缴存。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县红十字会机关2024年一般公共预算基本支出90.48万元，其中：人员经费72.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、编外聘用人员工资等支出。公用经费17.69万元（其中，商品和服务支出17.22万元，对个人和家庭的补助0.47万元），主要包括：其他办公费0.61万元，印刷费0.2万元，邮电费1.52万元，差旅费2.88万元，会议费0.3万元，公务接待费0.4万元，劳务费3.32万元，委托业务费0.2万元，工会经费2.66万元，其他交通费用3.62万元，其他商品和服务支出1.51万元，对个人和家庭的补助0.47万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县红十字会机关2024年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县红十字会机关年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县红十字会机关2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.4 |
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仁寿县红十字会机关 |
0.4 |
0 |
0 |
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0.4 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县红十字会机关2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县红十字会机关2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县红十字会机关运行经费财政拨款预算为90.48万元，比2022年预算减少6.35万元。主要原因是临聘人员减少1人，减少基本支出6.35万元。
（二）政府采购情况
仁寿县红十字会机关2024年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县红十字会机关有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金17.69万元。其中，公务交通补贴涉及预算资金3.12万元，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金4万元，工会经费涉及预算资金0.57万元，定额公用经费涉及预算资金10万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本部门共预算资金90.48万元，总体目标是建设仁寿县红十字备灾救灾体系，储备救灾物资；开展红十字三献工作，促进社会卫生健康事业发展；开展应急救护培训进机关、企业、社区、学校、农村等“五进”活动，让广大群众掌握应急救护技能，提高自救互救能力；组织募捐活动募集捐赠款物，推进健康促进，大病救助、博爱援建、助学助残等经常性的人道救助工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
