政协仁寿县委员会办公室
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据“三定方案”规定，设立仁寿县政协，为县“四大家”部门。主要职能有：
1、政治协商。2、民主监督。3、参政议政。4、凝聚共识。
（二）2024年重点工作
强化党建引领，健全党组理论学习中心组引领学、主席会议深入学、常委会议集中学、委员培训辅导学、书香政协交流学学习矩阵。压实党建工作、意识形态工作、党风廉政建设“三个责任制”，健全委员联系界别群众制度机制，建好用好委员工作室、委员界别联络组、乡镇（街道）政协工作联络委员会等平台载体，持续打造“有事来协商·仁人同心”升级版，深入实施乡贤寻根工程，深入开展“同心共建现代化仁寿”专项行动。聚焦可持续住宅建设与发展、宜居宜业和美乡村建设、锂电储能产业发展、城区学段融通联合体、残疾人就业等方面进行调研视察或专题议政。开展好委员履职培训工作。
二、部门预算单位构成
县政协办部门预算包括：县政协办部门本级预算。人员共计43人，其中公务员43人，参公0人，事业人员0人。其他人员共计28人，其中离休人员0人，退休人员24人，临聘人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县政协办公室2024年收支总预算838.78万元，比2023年收支预算总数减少51.95万元，主要原因是坚持厉行节约，缩减不必要开支。
（一）收入预算
仁寿县政协办公室2024年收入预算为838.78万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县政协办公室2024年支出预算838.78万元，其中：基本支出443.16万元，项目支出395.62万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县政协办公室2024年财政拨款收支总预算为838.78万元，比2023年财政拨款收支总预算减少51.95万元，主要原因是坚持厉行节约，缩减不必要开支。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出774.23万元，社保保障就业支出30.7万元，卫生健康支出12.37万元，住房保障支出21.51万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县政协办公室2024年一般公共预算拨款收入838.78万元，比2023年减少51.95万元，主要原因一是坚持厉行节约，缩减不必要开支。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出774.23万元，占92.3%；社会保险和就业支出30.7万元，占3.66%；卫生健康支出12.37万元，占1.48%；住房保障支出21.51万元，占2.56%。
具体情况为：
1.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）2024年预算数为391.83万元，主要用于：支付工资、津贴，水电，差旅等保障机关运行费用。
2.一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政事务管理（02）2024年预算数为152万元，主要用于：开展培训，召开会议等工作。
3.一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）2024年预算数为15万元，主要用于：召开常委会议等支出。
4.一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）2024年预算数为50.4万元，主要用于：主要用于开展委员调研和视察等工作。
5.一般公共服务（201）政协事务（02）参政议政（06）2024年预算数为20万元，主要用于：委员开展协商等参政议政工作。
6.一般公共服务（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）2024年预算数为145万元，主要用于：开展乡贤寻根、生态文化监督等工作。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为28.68万元，主要用于：养老保险缴费。
8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为12.34万元，主要用于：医疗保险缴费。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为21.51万元，主要用于：住房公积金缴费。
10.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01） 2024年预算数为0.95万元，主要用于：遗属补助支出。
11.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为 1.07万元，主要用于：失业保险等其他社保支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县政协办公室2024年一般公共预算基本支出443.16万元，其中：人员经费276.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费152.61万元，主要包括：办公费10万元，印刷费5万元，电费3.5万元，水费1万元，邮电费10万元，差旅费20万元，公务接待费14.25万元，劳务费20万元，工会经费22.38万元，公务交通补助13.73万元，其他商品服务支出4.75万元，食堂生活费28，其他对个人和家庭的补助14万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县政协办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数14.25万元，其中：公务接待费14.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县政协办公室年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县政协办公室2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
14.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.25 |
仁寿县政协办公室 |
14.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.25 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县政协办公室2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县政协办公室2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年仁寿县政协办公室无下属机关。
（二）政府采购情况
仁寿县政协办公室2024年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县政协办公室所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1. 2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金395.62万元。
（1）委办业务费，质量指标为形成调研专报、报告或简报不少于10篇，数量指标为调研次数不少于10次，参加调研委室不少于9个，经济成本指标为项目金额不高于72万元，时效指标为在12月前完成，社会效益指标为签批通过率不少于4篇，服务对象满意度指标为服务对象满意度不低于90%。
（2）文化艺术界团结联谊工作经费，质量指标为组长召开文化艺术界会议不少于1次，丰富团结文化艺术界委员各类活动定性为好，数量指标为组织文化艺术界委员开展活动不少于5人次，经济成本指标为项目金额不高于45万元，时效指标为在12月前完成，社会效益指标为形成文化艺术界相关调研报告不少于1篇，服务对象满意度指标为服务对象满意度不低于90%。
（3）常委会会议经费，质量指标为审议各类报告不少于6份，数量指标为召开常委会议不少于4次，经济成本指标为项目金额不高于15万元，时效指标为在12月前完成，社会效益指标为讨论政府报告不少于2次，服务对象满意度指标为服务对象满意度不低于90%。
（4）专项业务经费，质量指标提升委员履职能力不少于3项，设备及家具验收合格率100%，数量指标为开展委员培训不少于1次，购买电脑及打印机不多于9台，购买办公家具不多于4类，经济成本指标为项目金额不高于80万元，时效指标为在12月前完成，社会效益指标为形成高质量培训信息不少于1篇，服务对象满意度指标为服务对象满意度不低于90%。
（5）政协委员活动经费，质量指标形成有效提案不少于130件，报送社情民意信息不少于60条，数量指标为委员调研视察不低于200人次，经济成本指标为项目金额不高于50.4万元，时效指标为在12月前完成，社会效益指标向市政协报送社情民意信息不少于4篇，省政协采用社情民意不少于1篇，服务对象满意度指标为服务对象满意度不低于90%。
（6）委员界别基层协商工作经费，质量指标形成小微协商有效建议不少于80条，完成协商各类事项不少于4项，数量指标开展各类界别活动不少于4次，经济成本指标为项目金额不高于20万元，时效指标为在12月前完成，社会效益指标为形成材料或报告不少于2篇，服务对象满意度指标为服务对象满意度不低于90%。
（7）乡贤工程经费，质量指标为收集乡贤建议不低于50条，收集乡贤信息不低于20条，数量指标为邀请乡贤回仁考察调研不少于30次，团结联谊在外乡贤不少于150人次，开展新春乡贤活动不低于1次，经济成本指标为项目金额不高于100万元，时效指标为在12月前完成，社会效益指标为形成调研报告不少于1篇，服务对象满意度指标为服务对象满意度不低于90%。
（8）行政事业单位后勤物业费，质量指标为安全事故为0次，数量指标为机关食堂工作人员不少于2人，机关值守安保人员不少于2人、机关保洁人员不少于1人，经济成本指标项目金额不高于13万元，社会效益指标为投诉意见不高于3条，服务对象满意度指标为服务对象满意度不低于90%。
2.2024年，本部门共预算资金838.78万元，整体目标为：切实保障机构正常运转，完成日常工作任务，围绕政治协商、参政议政、民主监督、凝聚共识四大职能，锚定仁寿稿子了发展目标，做好主席会议、常委会议、政协全会工作；畅通提案、社情民意等履职渠道，组织县政协委员开展提案督办、社情民意收集和报送；建好用好委员工作室、委员界别联络组等工作；持续做好“小微协商”工作，认真组织乡贤活动，常态开展异地商会走访座谈；聚焦可持续住宅建设与发展、千亿现代化产业体系发展、宜居宜业和美乡村建设、锂电储能产业发展、城区学段融通联合体、残疾人就业等方面进行调研视察或专题议政；做好委员履职培训工作。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（七）政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
（八）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。
（九）参政议政：
（九）其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军离休人员待遇的医疗经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
