仁寿县科学技术协会机关
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立仁寿县科学技术协会机关，为群众团体。主要职能有：一是负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。二是负责普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。三是负责维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务，努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。四是负责开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。五是负责实施“金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。六是参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。七是负责对所属县级学会、协会进行管理指导；对企业科协、乡镇科协、农村专业技术协会、民营企业科协和街道科协工作进行指导。八是负责开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。九是承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。
（二）2024年重点工作
1.坚持党建引领，做强红色引擎
一是以党的二十大精神为指引，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，努力建强战斗堡垒，激发工作活力。开展党建+业务、党建+服务，发挥党建引领作用和党员干部先锋模范作用，激发干部职工干事创业的活力，攻克工作中的薄弱环节，将精神动力转化为实际战斗力。二是加强思想政治引领，严格落实意识形态工作责任制，管好意识形态工作，加强意识形态阵地管控，牢牢掌握意识形态工作领导权。三是强化对党忠诚的首要政治品质。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持读原著、学原文、悟原理，在学思用贯通、知信行统一中增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，做到在任何时刻、任何情况下都要做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。加强政治历练，自觉接受严格的党内政治生活淬炼，用崇高的思想觉悟和坚定的理想信念砥砺对党的赤诚忠心。以党建促业务，大力推进科协各项工作全面开展。
2.全面深化“天府科技云”服务
一是深入贯彻执行省、市科协有关文件精神，提供“保姆式”服务（体制内保姆+专职保姆）；积极打造科创工作室；努力新增科技工作者注册；确保新增科技需求发布量；完善“智慧科普传播体系建设”工作。二是精心筹备第三届“科创中国——天府科技云服务大会”项目。以助力“四化同步、城乡融合、五区共兴”为主攻方向，在科技创新和科技成果转化上同时发力、围绕激活创新发展第一资源，增强科技服务源头供给，精准服务广大科技工作者。
3.提升全民科学素质，助力科技自立自强
一是广泛开展科普活动。联合县教体局、县农业农村局、县经信局等单位，持续开展科普宣传活动，在全县营造浓厚科普氛围。二是组织开展青少年科技创新大赛。联合县教体局做好第38届四川省青少年科技创新大赛决赛工作，确保青创赛成绩再创佳绩。三是持续发挥榜样力量，弘扬志愿服务精神。依托仁寿县新时代文明实践志愿服务总队科学普及支队阵地，组织志愿者进机关、进农村、进社区、进学校、进企业等单位，常态化开展送政策、送服务、送科技活动。四是持续开展各类培训。整合各项科普经费，依托农技协、科普基地、行业协会着力提高全县干部群众科技素质和推广应用科技。五是依托“全国科技工作者日”联系更多更广领域的优秀科技工作者。六是争创四川省科普教育基地。四川省科普教育基地创建以促进全民科学素质提升和社会文明程度提高为目标，按照新发展阶段科普高质量发展的要求，依托各地域和各领域的资源禀赋、基础条件等资源要素，通过深化科普供给侧改革，不断提升全社会科普公共服务能力和质量。
二、部门预算单位构成
仁寿县科协机关属独立核算行政单位，一级预算单位，无下级预算单位。共有内设机构1个，即综合股（党建办公室），共有4个行政编制。2021年因业务开展需要，新增下属事业单位1个，即仁寿县科普中心，新增3个事业编制，属非独立核算单位。目前在职人员共计6人，其中公务员5人，事业人员1人。其他人员共计2人，借调人员1人，退休人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县科学技术协会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县科学技术协会机关2024年收支总预算165.95万元,比2023年收支预算总数减少，减少29.13万元，主要原因：一是由于人员减少，减少基本支出29.13万元。
（一）收入预算
仁寿县科学技术协会机关2024年收入预算为165.95万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县科学技术协会机关2024年支出预算165.95万元，其中：基本支出112.95万元，项目支出53万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县科学技术协会机关2024年财政拨款收支总预算为165.95万元，减少29.13万元。主要原因：一是由于人员减少，减少基本支出29.13万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算144.41万元，社会保障就业支出10.77万元，卫生健康支出3.79万元，住房保障支出7.78万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县科学技术协会机关2024年一般公共预算拨款收入165.95万元，比2023年收支预算总数减少，减少29.13万元，主要原因：一是由于人员减少，减少基本支出29.13万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出112.95万元，占68%；项目支出53万元，占32%。具体情况为：
1.科学技术支出（类）科学家技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为112.95万元，主要用于：工资福利支出87.17万元，公用经费25.79万元。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为53万元，主要用于：项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.77万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.78万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.79万元，主要用于：缴纳行政单位医疗费用。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县科学技术协会机关2024年一般公共预算基本支出112.95万元，其中：人员经费87.17万元，主要包括：基本工资25.15万元、津贴补贴14.95万元、奖金22.23万元、职工基本医疗保险缴费3.79万元、社会保险缴费10.77万元、住房公积金7.78万元等支出。公用经费25.79万元，主要包括：办公费3.2万元，公务接待费0.8万元，会议费0.8万元，差旅费5万元，工会经费2.29万元，邮电费1.7万元，其他交通费4.1万元，其他商品和服务支出9.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县科学技术协会机关2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县科学技术协会机关年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费为0。单位无公务车辆。
仁寿县科学技术协会机关2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
仁寿县科学技术协会机关 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县科学技术协会机关2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县科学技术协会机关2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县科学技术协会机关的机关运行经费财政拨款预算为25.79万元，比2023年预算减少7.21万元，减少22%。主要原因是单位人员减少2人，机关运行经费相应减少。
（二）政府采购情况
仁寿县科学技术协会机关2024年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
仁寿县科学技术协会机关无公务用车车辆，无价值100万以上大型设备。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金78.79万元。其中， 公务交通补贴涉及预算资金3.9万元、县级部门公共财力运行补助涉及预算资金6万元、工会经费涉及预算资金0.89万元、定额公用经费涉及预算资金15万元、2024年科学技术普及项目涉及预算资金30万元、2024年仁寿县老科协工作经费项目涉及预算资金20万元， 政协委员界别联络组工作经费涉及预算资金3万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述部门整体的绩效目标。2024年度，本部门共预算资金165.95万元，总体目标是贯彻落实中央、省、市关于群团工作的重大战略部署，切实履行“四服务”职能，团结引领广大科技工作者，围绕中心、服务大局，履职尽责、担当作为，凝心聚力、创新争先，在省、市科协的带领下，围绕县委、县政府工作重心完成全年的工作任务，保障县科协及下属单位科普中心的正常运行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
