仁寿县综合行政执法局2024年部门预算公开-仁寿县人民政府

仁寿县综合行政执法局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订县城规划区范围内综合行政执法工作规划并组织实施。

2.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内占道经营、占道堆码等影响城市市容市貌行为的查处；负责县城规划区内对随意倾倒垃圾、排放污水等影响城市环境卫生行为的查处；强制拆除县城规划区内不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占园林绿地、损坏园林绿化设施和花草树木等违法违规行为的查处。

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占和损坏城市市政设施、城市照明、环卫设施等违法违规行为的查处。

5.行使自然资源和规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内不符合规划要求、超出规划标准、违章搭建等违规违法行为的查处。

6.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内侵占城市道路、违法停放车辆等违法违规行为的查处。

7.行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内城市建设、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、超范围建设、工程建设废弃土管理等违法违规行为的查处。

8.行使生态环境方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法违规行为的查处。

9.行使市场监管方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等违法违规行为的查处；协助县市场监督管理局查处虚假宣传、欺诈销售、非法聚集销售等违法违规行为。

10.行使水利管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等违法违规行为的查处。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

1.抓好意识形态工作，推动意识形态工作高质量发展。

一是坚持把意识形态工作摆在重要位置，持续深刻领悟党的二十大精神，扎实抓好政治理论学习，不断深化对意识形态工作极端重要性的认识。二是进一步加强宣传思想工作，利用抖音公众号、微信群等宣传阵地，大力弘扬社会主义核心价值观，不断壮大思想文化正能量。三是加强意识形态工作队伍建设。按照政治强、业务精、纪律严、作风正的要求，努力打造一支思想理论好、综合素质高、具有丰富意识形态工作经验的干部队伍。四是采用“重点主题+日常宣传”模式，以党建为引领，解放思想，实事求是，不断推动综合行政执法事业展现新气象、再创新成绩。

2.强化教育培训，建立完善的内部管理机制。

一是进一步完善内部学习制度，从思想上真正加深对城市管理工作重要性的认识。二是狠抓内部纪律整顿，着力改进工作作风，提高服务水平。三是加大基础知识和法律知识的培训考核，苦练内功，提高执法水平，规范执法行为。四是狠抓队容风纪，切实加大内部督查管理力度，完善工作考核机制，开展好一线督查，发现问题，及时纠正。五是抓实安全生产工作，继续开展好单位自身和液化气罐安全排查整治，并及时整改到位，守牢安全生产底线。

3.加大宣传力度，建立群众广泛参与的管理机制。

积极依托各种宣传平台，大力宣传城市管理法律法规，切实增强市民的法治意识，赢得群众对执法工作的理解和支持。对表现良好的被管理对象给予表扬，激发被管理对象参与城市管理的积极性，不断优化城市管理执法环境。多和社区、物业、网格单位沟通，动员他们采取以劝改、说服教育的方式，积极参与城市管理中，从而在辖区内建立起全方位、多层次的城市管理体系。

4.创新管理方法，探索建立科学有效的长效管理机制。

一是掌握规律，实行全方位管理，运用好“智慧综执”平台，向科技要管理力，对沿街商户、临时市场等城区空间实施全方位管理，在时间上和空间上实行全程管理，保持管理时间的连续性。如针对流动摊点、店外经营，根据其集散时间，采取错时管理办法，防止管理出现“真空”，使城市管理始终处于严格监控之下。二是把握难点，加强执法联动协调。如违章搭建、油烟治理等城市难题治理，往往存在多部门职能职责交叉的情况，要进一步加强与住建、交通、规自、市场监管等部门的沟通协调，并按相关法律、法规进行处罚与整治。

二、部门预算单位构成

仁寿县综合行政执法局内设机构16个，下属非独立核算事业单位1个（县综合行政执法服务中心）。在编人员共计121人，其中公务员27人，参公23人，事业人员71人。其他人员共计228人，其中离休人员0人，退休人员5人，临聘人员223人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县综合行政执法局2024年财政拨款收支总预算为3313.2万元,比2023年财政拨款收支总预算减少654.67万元，主要原因是仁寿县综合行政执法局2024年项目数量减少导致项目支出减少。

（一）收入预算

仁寿县综合行政执法局2024年收入预算为3313.2万元，其中：一般公共预算拨款收入3197.79万元，占96.52%；政府性基金预算拨款收入115.41万元，占3.48%。

（二）支出预算

仁寿县综合行政执法局2024年支出预算3313.2万元，其中：基本支出2966.79万元，项目支出346.41万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县综合行政执法局2024年财政拨款收支总预算为3313.2万元,比2023年财政拨款收支总预算减少654.67万元，主要原因是仁寿县综合行政执法局2024年项目数量减少导致项目支出减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入3197.79万元，政府性基金预算拨款收入115.41万元。支出包括：社会保障和就业支出211.94万元，卫生健康支出65.83万元，城乡社区支出2898.57万元，农林水支出1.60万元，住房保障支出135.26万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县综合行政执法局2024年一般公共预算拨款收入3197.79万元，比2023年减少638.08万元，主要原因是仁寿县综合行政执法局2024年项目数量减少导致项目支出减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出211.94万元，占6.63%；卫生健康支出65.83万元，占2.06%；城乡社区支出2783.16万元，占87.03%；农林水支出1.60万元，占0.05%；住房保障支出135.26万元，占4.23%。

具体情况为：

1.212（类）01（款）01（项）2024年预算数为2581.16万元，主要用于县综合行政执法局工资福利支出及履行职能所需商品和服务支出。

2.212（类）01（款）02（项）2024年预算数为202.00万元，主要用于城市管理行政执法支出。

3.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为0.86万元，主要用于遗属生活补助。

4.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为180.35万元，主要用于县综合行政执法局机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

5.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为65.83万元，主要用于县综合行政执法局机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为23.66万元，主要用于退役军人公益性岗位补助。

7.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为135.26万元，主要用于县综合行政执法局住房公积金缴费。

8.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为7.08万元，主要用于县综合行政执法局机关及下属事业单位失业保险和工伤保险缴费支出。

9.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为1.60万元，主要用于第一书记及驻村队员生活补助。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出2966.79万元，其中：人员经费2549.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、住房公积金等支出。公用经费417.06万元，主要包括：办公费20.00万元，水费1.50万元，电费18.00万元，邮电费25.00万元，物业管理费5.53万元，差旅费70.00万元，维修（护）费2.00万元，食堂生活费79.00万元，公务接待费3.00万元，劳务费23.86万元，工会经费15.74万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用34.32万元，其他商品和服务97.11万元，办公设备购置18.00万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县综合行政执法局2024年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。2024年仁寿县综合行政执法局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待费比2023年减少1.00万元，减少的原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压减经费开支。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2023年保持一致，单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位县综合行政执法服务中心工作开展。

仁寿县综合行政执法局2024年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计
综合行政执法局（机关）	7.00		4.00		4.00	3.00
县综合行政执法服务中心（下属事业单位）

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县综合行政执法局2024年政府性基金预算安排的收入115.41万元，相应的安排支出115.41万元，主要用于仁寿县城规划区内老城区违法违规建筑拆除项目、仁寿县金马路沿线顶楼违法违规建筑拆除项目费用。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县综合行政执法局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，仁寿县综合行政执法局机关1家行政单位以及下属事业单位仁寿县综合行政执法服务中心的机关运行经费财政拨款预算为417.06万元，比2023年预算增加1.07万元，上升0.26%。

（二）政府采购情况

仁寿县综合行政执法局2024年计划采购73.70万元，主要包括执法车辆燃油、维修、保险等方面支出等。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，仁寿县综合行政执法局所属预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目13个，涉及预算资金763.47万元。其中，综合行政执法车辆运行费用项目涉及预算资金124.00万元，行政执法处置经费项目涉及预算资金30.00万元，县城规划区工程建设废弃物管理工作经费项目涉及预算资金48.00万元，仁寿县城规划区内老城区违法违规建筑拆除项目（春节前兑现）项目涉及预算资金51.13万元，仁寿县城规划区内零星和新增违法违规拆除项目（春节前兑现）项目涉及预算资金49.44万元，仁寿县城规划区内老城区违法违规建筑零星和新增建筑拆除项目前期费用（春节前兑现）项目涉及预算资金14.84万元，行政事业单位后勤物业费项目涉及预算资金19.00万元，县纪委派驻纪检监察组经费项目涉及预算资金10.00万元等。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2024年度，本部门共预算资金3313.20万元，年度总体目标是加强党的政治建设，筑牢意识形态防线，加强党的组织建设，发挥党员先锋作用；建立健全管理制度，加强党风廉政建设，注重业务技能培训；强力规范占道经营行为，加强非机动车乱停乱放治理，依法治理违章搭建行为，做好重要活动及点位保障工作；严格渣土运输管理，全力守护金马河清岸绿，加强餐饮油烟治理，整治噪音扰民行为；全面推进乡镇综合行政执法工作，扎实开展城乡环境综合治理考评；高度重视信访维稳工作，扎实开展安全隐患排查；加强信息化建设。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。