仁寿县委编办
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立中共仁寿县委机构编制委员会办公室，为县委工作部门。主要职能有：
一是研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、规范性文件草案等；统一管理全县各级党委、人民政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。二是研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。三是协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工。
（二）2024年重点工作
1.不断强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，用党的先进理论武装头脑、指导实践、推动工作。进一步坚持和完善理论学习制度，持续做好理论学习中心组年度学习计划，加强对学习活动的管理，保证学习效果。持续推动落实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相关要求。
2.持续做好各项改革落实举措。严格按照中央、省、市县各项改革工作决策部署，深刻把握改革目标和任务要求，结合我县实际情况抓好改革谋划，加强对涉改部门机构编制事项的调查研究、抓住重点环节和时间节点，有组织、有步骤、有纪律地推进改革实施。
3.持续围绕中心服务大局。健全完善机构编制运行评估、编制动态调整机制，用好用活“编制周转池”，进一步促进机构编制资源向经济一线、乡村振兴、文物管理、耕地保护等重点领域倾斜，助力仁寿高质量发展。
4.增强机构编制法治意识。强化与单位的沟通交流，敦促各单位加强对《中国共产党机构编制工作条例》、《四川省贯彻<中国共产党机构编制工作条例>实施办法》等政策文件的学习领悟，深刻认识做好机构编制工作的重要性，提升机构编制法治意识，强化依法依纪依规管理机构编制的理念，切实维护机构编制严肃性和权威性。
二、部门预算单位构成
仁寿县委编办无下属二级预算单位。人员共计16人，其中公务员11人，参公3人，工勤1人，事业1人。其他人员1人，为临聘人员。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县委编办2024年收支总预算328.06万元，比2023年收支预算总数减少17.01万元，主要原因是人员减少、工资减少。
（一）收入预算
仁寿县委编办2024年收入预算为328.06万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县委编办2024年支出预算328.06万元，其中：基本支出298.06万元，项目支出30万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县委编办2024年财政拨款收支总预算为328.06万元，比2023年财政拨款收支总预算减少17.01万元，主要原因是人员减少、工资减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出269.53万元，社会保障就业支出27.54万元，卫生健康支出9.57万元，农林水支出1.54万元，住房保障支出19.89万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县委编办2024年一般公共预算拨款收入328.06万元，比2023年减少17.01万元，主要原因是人员减少、工资减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出269.53万元，占82.2%；社会保障就业支出27.54万元，占8.4%；卫生健康支出9.57万元，占2.9%；农林水支出1.54万元，占0.5%；住房保障支出19.89万元，占6.1%。具体情况为：
1.201（类）32（款）01（项）行政运行，2024年预算数为239.53万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费和项目支出保障。
2.201（类）32（款）02（项）一般行政管理事务，2024年预算数为30万元，主要用于：全县中文域名运行注册费用和机构编制相关活动经费支出。
3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为26.52万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，2024年预算数为1.02万元，主要用于：单位工伤保险缴纳。
5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2024年预算数为9.57万元，主要用于：行政单位医疗保障。
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2024年预算数为19.89万元，主要用于：住房公积金缴费。
7.213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2024年预算数为1.54万元，主要用于：第一书记和驻村队员生活补助等相关费用。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县委编办2024年一般公共预算基本支出298.06万元，其中：人员经费229.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费68.88万元，主要包括：其他办公费5万元，印刷费1万元，水费1万元，电费0.2万元，邮电费5.13万元，物业管理费0.85万元，差旅费7.5万元，维修（护）费0.5万元，租赁费0.8万元，培训费0.2万元，公务接待费3万元，劳务费6万元，工会经费5.86万元，公务交通补贴10.62万元，其他交通费用1.5万元，食堂生活费1.08万元，其他商品服务支出16.6万元，其他对个人和家庭的补助0.5万元，办公设备购置1.54万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县委编办2024“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县委编办年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位无公务车辆。2024年不安排公务用车运行维护费。
仁寿县委编办2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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县委编办（机关） |
3 |
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3 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县委编办2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县委编办2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县委编办机关运行经费财政拨款预算为68.88万元，比2023年预算减少1.57万元，减少2.2%。主要原因人员经费增加，基本支出增加。
（二）政府采购情况
2024年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县委编办无公务用车。无价值100万以上大型设备。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金98.88万元。其中，公用经费项目涉及预算资金68.88万元，机构编制管理经费项目涉及预算资金30万元等。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本部门共预算资金328.06万元，总体目标是保障机关正常运转，切实加强机构编制管理，提升机构编制资源使用效益。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
