仁寿县委老干部局2024年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。

2、指导全县老干部工作。研究、提出老干部工作中的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

3、指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。

4、负责全县老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。

5、负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

6、负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。

7、指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。

8、完成县委交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

仁寿县委老干部局将继续围绕中心、服务大局，持续推动新时代全县老干部工作、关心下一代工作取得新发展、迈上新台阶。

一是聚焦强基铸魂，进一步深化主题教育学习。坚持把学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为推进机关党建和离退休干部党的建设重要抓手，着力引导干部职工和离退休干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

二是聚焦主责主业，进一步抓好老干部工作、关心下一代工作。坚决贯彻落实中省市关于加强新时代离退休干部党的建设工作的决策部署，认真落实好市委老干部局安排的各项重点任务，全面加强离退休干部党建工作，做实做细老干部服务，进一步引导广大老同志围绕全县中心工作发挥优势和作用，为党和人民事业增添正能量。

三是聚焦巡察整改，进一步提升工作质效。强化巡察整改成果运用，坚持将巡察整改与老干部工作、关心下一代工作相结合，以巡察整改促工作提升，以工作成效检验整改效果，全面提升干部职工能力和水平。

二、部门预算单位构成

仁寿县委老干部局下属仁寿县老干部活动中心为参照公务员法管理的事业单位。主要包括：县委老干部局行政编制6名，参公编制4名。人员共计14人，其中公务员6人，参公4人，其他临聘人员4人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县委老干部局2024年收支总预算667.84万元,比2023年收支预算总数增加150.68万元。主要原因是单位新调入、考录人员，按规定发放离退休干部生活补贴。

（一）收入预算

仁寿县委老干部局2024年收入预算为667.84万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

仁寿县委老干部局2024年支出预算667.84万元，其中：基本支出221.25万元，项目支出446.58万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县委老干部局2024年财政拨款收支总预算为667.84万元，2024年收支总预算667.84万元,比2023年收支预算总数增加150.68万元。主要原因是单位新调入、考录人员，按规定发放离退休干部生活补贴。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出648.48万元，卫生健康支出6.86万元，住房保障支出12.5万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县委老干部局2024年一般公共预算拨款收入667.84万元，比2023年增加150.68万元，主要原因是单位新调入、考录人员，按规定发放离退休干部生活补贴。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出648.48万元，占97.1%；卫生和健康支出6.86万元，占1.02%；住房保障支出12.5万元，占1.84%。

具体情况为：

1.208（类）05（款）03（项）离退休人员管理机构，2024年预算数为631.19万元，主要用于项目1老干部调研费 5.40万元；项目2代发上调离休金0.56万元；项目3企业离休干部遗属生活困难补助23.94万元；项目4二野军大经费5万元；项目5关心关爱老干部经费100万元；项目6关工委经费50万元；项目7关心下一代基金80万元；项目82024县级及以上退休干部生活补贴（春节前兑现）100万元；项目9县级及以上退休干部生活补贴发放63万元；项目10行政事业单位后勤物业费6万元；项目11关心关爱老干部经费100万元。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为16.66万元，主要用于缴纳机关干部基本养老保险。

3. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，2024年预算数为0.63万元，主要用于缴纳机关干部职工失业保险、工伤保险等其他社会保险。

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2024年预算数为6.86万元，主要用于缴纳机关干部职工医疗保险。

5.210（类）11（款）01（项）住房公积金，2024年预算数为12.5万元，主要用于缴纳机关干部职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县委老干部局2024年一般公共预算基本支出667.84万元，其中：人员经费165.48万元，主要包括：离休费40.53万元、第一书记及驻村队员生活补助1.5万元、基本工资39.86万元、津贴补贴27.15万元、奖金37.14万元、其他社会保障缴费0.63万元、工伤保险0.21万元、失业保险0.42万元、职工基本医疗保险缴费6.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.66万元、住房公积金12.5万元、编外聘用人员工资10.57万元等支出。公用经费55.77万元，主要包括：邮电费2.4万元、公务接待费0.45万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出6.5万元、食堂生活费4.5万元、物业管理费2.95万元、办公费1.25万元、差旅费7.2万元、电费1.0万元、工会经费8.41万元、公务交通补贴费8.02万元、培训费0.5万元、水费0.6万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县委老干部局2024年“三公”经费财政拨款预算数12.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费12万元。2024年仁寿县老干部局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费与2023年相比，无变化。

2024年公务用车购置及运行维护费与2023年相比无变化单位现有公务车辆3辆。2024年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及县关工委工作开展。

仁寿县委老干部局2024年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计
县委老干部局（机关）	12.45				12	0.45

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县委老干部局2024年无政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县委老干部局2024年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，仁寿县委老干部局下属参公管理事业单位仁寿县老干部活动中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费仁寿县老干部活动中心不独立核算，运行经费与局机关一起统筹安排。

（二）政府采购情况

仁寿县委老干部局2024年暂无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，仁寿县老干部局下属单位公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1、2024年度，本单位实行绩效管理的项目16个，涉及预算资金1004.72万元。其中老干部调研费 5.40万元；代发上调离休金0.56万元；企业离休干部遗属生活困难补助23.94万元；二野军大经费5万元；关心关爱老干部经费100万元；关工委经费50万元；关心下一代基金80万元；2024县级及以上退休干部生活补贴（春节前兑现）100万元；县级及以上退休干部生活补贴发放63万元；行政事业单位后勤物业费6万元；关心关爱老干部经费100万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2、2024年度，本部门共预算资金667.84万元，总体目标是按照中、省、市、县相关文件精神和老干部工作及关心下一代工作实际，做好离退休干部的服务和管理工作、做好关心下一代工作，把党委政府的关心关怀传递到每一位离退休老干部及青少年心中。切实做好离退休干部政治生活待遇的落实，为离退休干部开展正能量活动搭建平台。加强离退休干部思想建设、政治建设、组织建设。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。