中共仁寿县委办公室
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据三定方案，中共仁寿县委办公室机构共有17项主要职能。
负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。
围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。
负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。
负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。
管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。
负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。
负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。
做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。
负责对下级党委办公室的业务指导。
承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。
承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。
贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。
负责全县机要密码和密码管理工作，承担党政网和涉密电子政务内网建设和管理工作。
承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。
完成县委交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
坚定践行对党绝对忠诚。对党绝对忠诚是党办的生命线，是做好党办工作的根本点。办公室将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来川视察和习近平系列重要指示精神、中省市县重要会议精神，扎实开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动诠释对党忠诚的政治品格。
坚定提升参谋服务质量。始终坚持“落实就是最有力的维护”，永远把县委领导交办的工作放在首位，坚持以最高标准、最严要求做好服务发展、服务决策、服务落实各项工作，充分发挥沟通协调、决策咨询、以文辅政、服务保障等职能职责，高质量服务全县工作。紧密结合工作实际，坚持在学中干、在干中学，真抓实干，在实践中不断提高工作能力、提升工作质量，坚持“严”字为要、“勤”字为基，养成谨慎细致的工作态度，严格做实做细各项工作细节，着力提升工作质效，不断提高办规范文、精品会、放心事的能力。
坚定做好调研改革谋划。调研工作方面，将持续聚焦“天府粮仓”、工业强县、乡村医疗等重点工作，结合创文创卫、困难群众走访慰问等志愿服务活动，积极深入村社、企业、学校等一线，主动联系了解群众实际情况，多渠道收集掌握先进工作经验，围绕领导关心的重点工作进行专题调研，精准提出对策，直击问题要害，力争形成更多精品调研成果。改革工作方面，提前做好系统谋划、强化改革措施、加强督促指导，对标对表市委改革办，做好全县改革顶层设计，持续做好小微改革及仁寿改革“金名片”；将进一步加强改革调查研究，以求解思维主动想办法、找对策，拿出更多改革创新举措，做到问题出现在哪里，改革就谋划到哪里；将加大改革工作的指导督促力度，按照月指导、季推进，积极发挥改革办统筹协调作用，有力有序推进改革工作。
坚定提高督检考核水平。强化督促检查，严格落实督查事项报备审批机制，畅通乡镇（街道）、村（社区）、企业迎检迎督反映渠道，统筹整合全县各级各部门力量资源，围绕重点工作任务，提前制定方案、梳理清单，逐项开展督查。强化闭环管理，实行问题清单“双台账”管理，及时开展问题整改“回头看”，推动发现问题全面销号。规范目标考核，深刻领会各级文件精神要求，进一步修订、补充、完善考核办法，完善目标考核日常督查工作机制，力争目标考核工作更加细化、更加适用、更加贴近工作实际，更好发挥考核激励作用。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县委办公室为财政全额拨款的一级预算单位，含行政单位2个（中共仁寿县委办公室、仁寿县人民对外友好协会）、1个参公单位（仁寿县电子政务内网服务中心）、2个事业单位（仁寿县目标绩效服务中心、仁寿县保密技术检查中心）。人员共计45人，其中公务员36人，参公1人，机关工勤2人，事业人员6人。其他人员共计39人，其中离休人员1人，退休人员32人，临聘人员6人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共仁寿县委办公室2024年收支总预算1426.30万元，比2023年收支预算总数增加25.67万元，主要原因是人员变动。
（一）收入预算
中共仁寿县委办公室2024年收入预算为1426.30万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中共仁寿县委办公室2024年支出预算1426.30万元，其中：基本支出783.30万元，项目支出643万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县委办公室2024年财政拨款收支总预算为1426.30万元，比2023年财政拨款收支总预算增加25.67万元，主要原因是人员变动。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1258.52万元、社会保障和就业支出90.39万元、卫生健康支出26.47万元、农林水支出1.80万元、住房保障支出49.12万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县委办公室2024年一般公共预算拨款收入1426.30万元，比2023年增加259.67万元，主要原因是根据工作安排，新增专项业务费刚性基本项目支出25.67万元，主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1258.52万元，占88.24%；社会保障和就业支出90.39万元，占6.34%；卫生健康支出26.47万元，占1.86%；农林水支出1.80万元，占0.13%；住房保障支出49.12万元，占3.43%。
具体情况为：
1.201（类）31（款）02（项）2024年预算数为633.00万元，主要用于：党委办公室的运转类项目支出。
2. 201（类）31（款）01（项）2024年预算数为625.52万元，主要用于：党委办公室的运转类基本支出。
3. 208（类）05（款）01（项）2024年预算数为14.51万元，主要用于：单位离休人员补助。
4. 208（类）05（款）05（项）2024年预算数为65.49万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险费用。
5. 208（类）07（款）05（项）2024年预算数为7.89万元，主要用于：公益性岗位补贴。
6. 208（类）99（款）99（项）2024年预算数为2.51万元，主要用于：单位职工工伤、失业保险缴费。
7. 210（类）11（款）01（项）2024年预算数为26.47万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险费用。
8. 213（类）05（款）99（项）2024年预算数为1.80万元，主要用于：第一书记各项支出。
9. 221（类）02（款）01（项）2024年预算数为49.12万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金费用。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县委办公室2024年一般公共预算基本支出783.30万元，其中：人员经费607.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费175.98万元，主要包括：办公费7万元，邮电费17万元，物业管理费0.2万元，差旅费50万元，会议费0.5万元，培训费2万元，公务接待费1.5万元，工会经费25.57万元，公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴26.41万元，其他商品和服务支出21.80万元，其他对个人和家庭的补助20万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县委办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数35.50万元，其中：因公出国（境）费用30万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。三公经费比2023年增加7.5万元，主要原因是增加了因公出国（境）费。
2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年减少7.5万元，主要原因是厉行节约。单位现有公务车辆2辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
中共仁寿县委办公室2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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中共仁寿县委办公室 |
35.5 |
30 |
5.5 |
0 |
4 |
1.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县委办公室2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县委办公室2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，中共仁寿县委办公室机关运行经费财政拨款预算为175.98万元，比2023年预算增加8.82万元，增加5.28%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购情况
2024年，中共仁寿县委办公室采购计划20万元，主要用于采购电脑等办公设备。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，中共仁寿县委办公室所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金643万元。其中，专项业务费项目涉及预算资金300万元，督查工作经费项目涉及预算资金20万元，因公出国（境）项目涉及预算资金30万元，国安工作经费项目涉及预算资金80万元，信息网络费用项目涉及预算资金83万元，督查办运行经费项目涉及预算资金120万元，2024年县纪委派驻纪检监察组经费项目涉及预算资金10万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2024年度，本部门（单位）共预算资金1426.30万元，总体目标是围绕中心、服务大局，锚定建设高质量发展示范县总体目标，聚焦“三服务”，坚持“四个绝对”工作要求，紧扣省委、市委重要指示，保障办公室正常运转、完成日常工作任务、推进重点发展相关工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
