中国共产党仁寿县委员会党校
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕34号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会党校，为县委组成部门。主要职能有：
1.轮训各部、委、办、局领导干部和中层干部；轮训乡（镇）领导干部和其他干部；培训中青年干部。
2.配合人事部门搞好公务员培训。
3.培训县内企业以及科技、教育、文化等事业单位的领导干部。
4.科研工作。
5.承办县委交办的其他工作。
（二）2024年重点工作
2024年，我校将认真践行落实习近平总书记提出的“为党育才、为党献策”的党校初心，以建设眉山市唯一区域中心党校为契机，进一步加强党校建设，大力实施新时代党校创新工程，进一步提升办学软实力。
1.实施教学培训提质工程。加强课程体系建设。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想首课主课必修课地位，围绕党的创新理论、党史党性教育、重大决策部署等版块，进一步丰富课程体系。加强新课程研发，围绕黑龙滩、“天府粮仓”丘区示范区建设等主题，新开发课程5门。加强现场点位建设。按照“一套形象标识、一条展示线路、一名金牌解说、一个创新经验、一份精美画册”五个一标准，打造一批涵盖党史党建、优秀传统文化、乡村振兴等类别的现场教学点位。加强教学方式创新。积极推行研讨式、案例式、体验式、行动学习、翻转课堂等方法，开展“两带来”互动式学习，推动学员真学真信、入脑入心。
2.实施科研咨政提效工程。加强理论阐释。加强习近平新时代中国特色社会主义思想研究阐释工作，确保在内部刊物和公开刊物上发表理论文章5篇。加强课题研究。聚焦高质量发展、民生保障、基层治理等领域，形成一批立得住、叫得响、有分量的研究成果，确保各类课题立项、结项数量“双提升”。加强咨政转化。创新构建“学员+教师”为党献策机制，形成协同攻关合力，向县委县政府呈报咨政报告不少于8份。
3.实施师资队伍提能工程。扩大专职教师数量。加大编制资源统筹调剂力度，探索岗编适度分离，新引进专技教师2名。做优兼职教师质量。选聘一批政治素质过硬、理论水平较高、实践经验丰富的兼职教师，建立不少于30人的本土兼职教师师资库并动态调整。提升师资队伍能力。实施青年教师培养计划、干教名师培育工程，开展党校系统师资培训提能行动、优秀教师评选活动，培养造就一批知名教师。
4.实施品质校园提升工程。完善硬件设施。加快推进校园基础设施建设，对不能满足教学需求的教室和学员餐厅等进行功能化改造。进一步提升绿化、美化、亮化品质，建设符合党校定位、体现党校特色的美丽精致校园。加快信息建设。进一步加强“智慧校园”系统的研发与升级，构建集智慧办公平台、智慧教务平台、智慧考评平台、智慧后勤平台于一体的数字化管理系统。强化信息互联互通，实现与省市党校数字资源共享，与市委党校联合打造沉浸式智慧教学课堂。优化后勤保障。对后勤服务企业强化管理、严格打表，全面提升党校后勤管理和服务科学化水平。
5.实施校风转变提速工程。加强师德师风建设。加强党校教师对党忠诚教育、理想信念教育、党性教育，严格落实意识形态责任制，建立课堂风险预防处置机制，坚决守住不发生教学事故的底线。强化学员学风建设。发挥学员党支部和班委会作用，严肃培训期间党内政治生活，严格执行请销假、课堂纪律、生活纪律等学员管理相关规定。加强校园文化建设。创建积极向上的校园文化，开展丰富多彩的文化活动，营造良好的学习环境。
二、部门预算单位构成
中国共产党仁寿县委员会党校为参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。单位核定中层5个：办公室、信息技术管理股、培训股、教务股和科研咨政股；参公编制7人，事业编制11人。截至2023年底，在职19人(其中参公编制9人，事业10人),临聘3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中国共产党仁寿县委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中国共产党仁寿县委员会党校2024年收支总预算935.98万元,比2023年收支预算总数减少4362.66万元，主要原因是2024年减少了仁寿县委党校（天府新区眉山干部培训学院）建设工程项目。
（一）收入预算
中国共产党仁寿县委员会党校2024年收入预算为935.98万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中国共产党仁寿县委员会党校2024年支出预算935.98万元，其中：基本支出374.14万元，项目支出561.84万元。
四、财政拨款收支情况说明
中国共产党仁寿县委员会党校2024年财政拨款收支总预算为935.98万元，比2023年财政拨款收支总预算减少4362.66万元，主要原因是2024年减少了仁寿县委党校（天府新区眉山干部培训学院）建设工程项目。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出850.58万元，社会保障和就业支出46.33万元，卫生健康支出13.01万元，农林水支出1.78万元，住房保障支出24.28万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党仁寿县委员会党校2024年一般公共预算拨款收入935.98万元，比2023年减少4362.66万元，主要原因是2024年减少了仁寿县委党校（天府新区眉山干部培训学院）建设工程项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出850.58万元，占90.88%；社会保障和就业支出46.33万元，占4.95%；卫生健康支出13.01万元，占1.39%；农林水支出1.78万元，占0.19%；住房保障支出24.28万元，占2.59%。具体情况为：
1.教育支出205（类）进修及培训08（款）干部教育02（项）2024年预算数为850.58万元，主要用于：包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024年预算数为32.37万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）公益性岗位补助05（项）2024年预算数为7.89万元，主要用于公益性岗位工资及五险一金支出。
4.社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）2024年预算数为4.79万元，主要用于遗属补助发放。
5.社会保障和就业支出208（类）其它社会保障和就业支出99（款）其它社会保障和就业支出99（项）2024年预算数为1.28万元，主要用于单位工伤保险和失业保险支出。
6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2024年预算数为13.01万元，主要用于基本医疗保险缴费经费。
7.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99（项）2024年预算数为1.78万元，主要用于乡村振兴第一书记补助和工作经费。
8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为24.28万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
中国共产党仁寿县委员会党校2024年一般公共预算基本支出374.14万元，其中：人员经费297.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费76.65万元，主要包括：办公费5万元、咨询费0.45万元、差旅费8万元、会议费2万元、公务接待费2万元、工会经费12.44万元、其他交通费用12.31万元、其他商品和服务支出27.4万元、办公设备购置4.95万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中国共产党仁寿县委员会党校2024年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年中国共产党仁寿县委员会党校年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2023年增加0.3万元，主要原因是迁入新党校后接待交流学习和工作检查增加。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。
中国共产党仁寿县委员会党校2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
中国共产党仁寿县委员会党校2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中国共产党仁寿县委员会党校2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，中国共产党仁寿县委员会党校的机关运行经费财政拨款预算为76.65万元，比2023年预算增加11.51万元，上升17.67%。主要原因是人员增加，费用增加。
（二）政府采购情况
中国共产党仁寿县委员会党校2024年政府采购计划158.8万元，其中：政府采购服务支出158.8万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，中国共产党仁寿县委员会党校共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金638.48万元。其中，公务交通补贴项目预算资金7.31万元，县级部门公共财力运行补助项目预算资金19万元，工会经费项目预算资金2.84万元，培训费及课程开发、科研经费项目涉及预算资金200万元，党校物业管理费项目涉及预算资金210万元，培训费及课程开发、科研经费项目（春节前兑现的项目）涉及预算资金69.44万元，党校物业管理费项目（春节前兑现的项目）涉及预算资金79.4万元，定额公用经费预算资金47.5万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金3万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本部门共预算资金935.98万元，总体目标是按照县委组织部制度的2024年度培训计划，全面完成年度各类培训任务；精选调研课题，开展多种形式的调研工作，增强理论联系实际能力，将调研成果转化为教学内容，完成科研结项，为县委县政府提供决策咨询；开展党的重要会议、重要理论基层宣讲，增强广大基层党员干部的“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；提高行政后勤服务管理水平，为党校培训和科研工作顺利开展提供后勤保障。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
