中共仁寿县委宣传部
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据中共仁寿县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立中共仁寿县委宣传部。现有职工22名，其中公务员14名，事业人员8名。主要职能有：
1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。
2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和仁寿文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。
9.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。
10.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。
11.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
12.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
13.代管县融媒体中心（县广播电视台）、县文联机关、县社科联机关。
14.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组，县“扫黄打非”工作领导小组等日常工作。
15.完成县委交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
2024年，全县宣传思想文化工作将坚定以习近平文化思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神、习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示精神和全国、全省宣传思想文化工作会议精神，坚持“433”工作思路，在更高水平服务县委“12345”发展战略，为全面建设社会主义现代化仁寿提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。
（一）保持定力，固本强基，做到四个持续。一是持续用创新理论凝心铸魂。高标准开展理论学习中心组督促指导工作，提质重点学习内容，深化拓展列席旁听，确保各级党委（党组）理论学习全覆盖、高质量。持续做好党的二十大、习近平总书记来川视察以及各级全会等重要会议精神的宣传宣讲，推动党的理论入脑入心。二是持续用正面宣传聚势赋能。持续强化与中省级媒体合作，发挥主题策划、联动策划效能，精心挖掘仁寿发展经验，展现仁寿发展成果，展示仁寿幸福美好生活，推动外宣稿件持续稳中有升，不断扩大仁寿影响力，增强仁寿吸引力。三是持续用核心价值引领风尚。持续开展道德模范、身边好人、新时代好少年等典型评选活动，筹备举办好2023年“仁寿榜样”评选表扬活动。发挥好爱国主义教育基地、文明实践阵地等场所作用，做大做强“仁里好家风”家风家教品牌，深化“三牢记八倡议”宣传推广，不断涵养文明乡风。
（二）昂扬精神，接续奋斗，擦亮三张名片。一是擦亮黑龙滩文化名片。持续锚定“一品牌四强县”建设目标，推进黑龙滩文化品牌形象提质增效，深入挖掘、用好用活地域特色文化，一体推进文化传承、文化服务、文明实践、文旅融合，不断推动我县文化事业创造性转化、创新性发展。加快推进黑龙滩博物馆建设，打造黑龙滩文化线下宣传展示的新高地和带动仁寿文旅发展的新兴增长点。二是擦亮全省文明城市名片。保持创建定力，以最新创建细则为标准，倒排工期，扎实推进专题培训、专项整改、集中宣传，聚力攻坚车辆秩序、环境卫生、占道经营、小广告治理等短板弱项，持续发动全民参与，确保省级文明城市首创即成。三是擦亮全国“扫黄打非”入基层示范点名片。统筹开展“扫黄打非”五大行动，加快普宁街道新民社区、汪洋镇人民社区“扫黄打非”进基层省级示范点创建。深化“融媒体＋扫黄打非”创新探索，不断发挥融机制、融部署、融宣传、融服务放大增效作用，持续打造“扫黄打非”进基层全国示范标杆。
（三）求索不止，守正创新，探索三个赛道。一是探索文明积分。探索文明积分2.0模式，在街道、中心镇、新时代文明实践示范所站全面铺开“文明义仓”建设，加强财政资金争取和爱心商家协调，力争在文明实践网络云平台上实体运行网上“文明义仓”，探索开发志愿服务换积分、积分直购消费抵扣券模式，力争实现实时兑换、实时消积分，切实调动群众参与热情，真正发挥出以服务换服务、以文明促文明作用。二是探索移动书屋。充分满足群众看书需求和便捷运用实际，集中采购电子图书版权，探索在农家书屋、信息岗亭、公交车等场所投放阅读二维码，更高效、更便捷满足群众读书需求，在解决农家书屋使用率低的同时提升基层文化阵地覆盖面和服务能力。三是探索智慧融媒。推动融媒体进一步数字化、智能化转型，主动对接天府融媒联合体、四川文化大数据融合客户端等平台，不断丰富高质量内容和大数据库，探索应用人工智能辅助采编等，切实提高融媒加工服务能力。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县委宣传部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计22人，其中公务员14人，参公0人，事业人员8人。其他人员共计8人，其中离休人员0人，退休人员8人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。中共仁寿县委宣传部2024年收支总预算2308.36万元，比2023年收支预算总数减少71.77万元，主要原因是压减一般性支出。
（一）收入预算
中共仁寿县委宣传部2024年收入预算为2308.36万元，包括：一般公共预算拨款收入2308.36万元。
（二）支出预算
中共仁寿县委宣传部2024年支出预算2308.36万元，其中：基本支出391.36万元，项目支出1917万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县委宣传部2024年财政拨款收支总预算为2308.36万元，比2023年财政拨款收支总预算减少71.77万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入预算为2308.36万元，包括一般公共预算拨款收入2308.36万元。支出包括：一般公共服务支出2230.04万元、社会保障和就业支出36.81万元、卫生健康支出13.09万元、住房保障支出26.61万元、农林水支出1.8万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县委宣传部2024年一般公共预算拨款收入2308.36万元，比2023年减少71.77万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出2230.04万元，占96.61%；社会保障和就业支出36.81万元，占1.59%；住房保障支出26.61万元，占1.15%；卫生健康支出13.09万元，占0.57%，文化旅游体育与传媒支出和农林水支出共0.12%。
具体情况为：
1.201（类）31（款）02（项）2024年预算数为10万元，主要用于：一般行政管理事务支出。
2.201（类）33（款）01（项）2024年预算数为326.04万元，主要用于：行政运行。
3.201（类）33（款）02（项）2024年预算数为1874万元，主要用于：一般行政管理事务支出。
4.201（类）33（款）04（项）2024年预算数为20万元，主要用于：宣传管理。
5.207（类）99（款）02（项）2024年预算数为0.85万元，主要用于：宣传文化发展专项支出。
6.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为35.48万元，主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为1.33万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
8.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为13.09万元，主要用于：事业单位医疗。
9.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为1.8万元，主要用于： 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
10.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为26.61万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县委宣传部2024年一般公共预算基本支出391.36万元，其中：人员经费300.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出。公用经费91.27万元，主要包括：办公费2万元，差旅费5.2万元，电费3.2万元，办公费20万元，公务交通补贴11.32万元，其他商品和服务支出27.24万元，差旅费5.5万元，电费4万元等。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县委宣传部2024年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年中共仁寿县委宣传部年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
三公经费比2023年预算减少0.1万元，主要原因是正常压减开支。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年增加持平，均为0。单位现有公务车辆2辆，由县机关事务管理中心统一管理。2024年安排公务用车运行维护费0万元。
中共仁寿县委宣传部2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.6 |
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1.6 |
中共仁寿县委宣传部 |
1.6 |
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1.6 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县委宣传部2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县委宣传部2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，中共仁寿县委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为91.27万元，比2023年预算增加7.25万元，增加8.63%。主要原因是人员增加产生运行经费增加。
（二）政府采购情况
2024年采购预算157万元，用于政府采购服务支出。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，中共仁寿县委宣传部所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金1917万元。其中，县委中心组学习24万元，网络信息监测50万元，宣传信息工作390万元，“扫黄打非”及版权登记20万元，社科联科普10万元，宣传文旅专项1234.04万元，宣传文旅专项（春节兑现）65.96万元，未成年人思想道德建设10万元，创建省级文明城市100万元，后勤物业管理10万元，政协委员界别联络组工作经费3万元。详见附件《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本部门（单位）共预算资金2308.36万元，总体目标是中共仁寿县委宣传部整体平稳运行，各项职能职责履职到位，有序推动全县宣传思想文化工作。详见附件）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
