眉山市黑龙滩风景区管理委员会
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《部门项目支出绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据“眉山市机构编制委员会（2006）11号”“眉山市机构编制委员会（2016）62号”规定，眉山市黑龙滩风景区管理委员会，为市政府的正县级派出机构。主要职能有：
1．制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施。
2．依法制定风景区行政管理规章并实施管理。
3．负责风景区内基础设施建设与管理。
4．负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。
5．负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。
6．保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。
7．负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。
8．承担市政府授予的其他职能职责。
（二）2024年重点工作
（一）坚定不移抓好党的建设，巩固良好政治生态
一是用好主题教育成果。坚持“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”，切实把主题教育成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上来。做好调研成果转化，特别是推动解决黑龙滩转型发展中的重难点问题。二是抓好意识形态安全。狠抓意识形态工作责任落实，进一步强化风险意识。三是抓实党风廉政建设。持续加大监督执纪力度，深入开展正反典型对比教育、警示教育，不断筑牢干部队伍拒腐防变思想防线。
（二）坚定不移抓实环境保护，巩固提升生态质量
坚持生态优先、绿色发展，持续巩固黑龙滩生态环境问题整改成效，扎实抓好黑龙滩生态环境保护，系统集成饮用水源保护措施。一是持续完善环保基础设施建设。加快西北部片区生活污水支管网建设及与污水管廊的联通，加快地表初期雨水治理与隔离工程建设，确保西北部片区地表初期雨水、污水不入湖。二是加快推进保护区优化调整。主动对接争取省市相关单位，加快推进黑龙滩饮用水源保护区调整划分工作，为有效开展饮用水源保护提供科学依据。三是抓好生态环保修复项目建设。有序推进《黑龙滩水库集中式饮用水水源保护区生态环境保护项目》建设，完成阶段性建设任务。扎实抓好《黑龙滩水库生态环境保护修复方案》落地落实，按照时间节点有序推进生态环境保护、入库支流生态修复、生态监测和生态调查、“智慧黑龙潭”等重点项目实施，进一步提升黑龙滩生态环境保护水平。
（三）坚定不移推进转型升级，推动经济绿色发展
统筹黑龙滩总规、控规、详规调整优化，围绕康养、度假、高端消费等场景，推动康养、研学基地等产业项目落地，推动黑龙滩转型发展取得新突破。一是加快推进乡村振兴示范项目建设。加快推进诗里阡陌项目建设，计划完成部分产业配套区域节点景观和园区内第一批次产业项目的建设运营，打造乡村振兴宅基地样板示范区。二是加快基础设施项目建设。启动龙滩大道里仁段、生态大道里仁段等基础设施建设。三是加大招商引资工作力度。整合资源，定向招商，及时跟进中铁奥特莱斯购物公园项目商业谈判进度，力争项目早日落地。四是加大已建成项目运营力度。引导企业重点加强对已建成的火车来斯、梵木音乐公园、体育盒子等项目运营力度，提升活力。
（四）坚定不移抓安全守稳定，营造平安社会环境
1. 深入抓好安全生产。树牢安全发展理念，全面落实安全生产责任制度，持续开展好各类安全生产大排查大整治行动，对隐患问题抓早抓小，及时消除安全风险。加强对辖区部门、企业安全生产工作落实情况的督导检查，强化安全生产工作实效。加强与县级部门协调联动，开展安全生产联合执法检查，依法打击违法违规行为，促进景区经济社会持续健康、稳定发展。
2. 守好社会稳定底线。一是树牢底线思维，坚持工作专班运行。以解决问题为目标，持续完善化解、稳控工作机制，积极防范化解黑龙滩区域重点领域、重点群体信访风险，做好重点人员思想疏导和教育稳控。坚持保障合法权益和打击违法犯罪两手抓，加强信息收集研判，及时做好预警预测，坚决防范规模性聚集，全力维护社会大局和谐稳定。二是持续抓好“保交楼”工作。做好长岛一期、二期项目交房后续相关工作，协助完善交房后相关手续。积极配合做好双龙艺术中心项目收尾及交房工作，并协助办理相关手续。
二、部门预算单位构成
我单位下属二级单位0个，内设机构9个，参照公务员法管理的事业单位0个，下设事业单位2个。内设机构9个，分别为：办公室、党群工作局、旅游发展和投资服务局、国土资源和规划建设局、财政局、社会事业局、工商质监和食品药品监管局、环境保护和安全生产监管局、监察审计局。下设事业单位2个，分别为：眉山市黑龙滩风景区综合执法大队、眉山市黑龙滩风景区党务政务服务中心。
我单位现有人员共计57人，其中公务员35人，机关工勤3人，参公0人，事业人员19人。其他人员共计25人，其中:离休人员0人，退休人员7人，临聘人员18人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山市黑龙滩风景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市黑龙滩风景区管理委员会2024年收支总预算8184.76万元,比2023年收支预算总数减少38.39万元，主要原因是贯彻“过紧日子”思想，继续压减一般性支出。
（一）收入预算
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2024年收入预算为8184.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2184.76万元，占26.69%；政府性基金预算拨款收入6000万元，占73.31%。
（二）支出预算
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2024年支出预算8184.76万元，其中：基本支出1184.76万元，项目支出7000万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2024年财政拨款收支总预算为8184.76万元，比2023年财政拨款收支总预算减少38.39万元，主要是贯彻“过紧日子”思想，继续压减一般性支出。
收入预算为8184.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2184.76万元；政府性基金预算拨款收入6000万元。
支出预算为8184.76万元，其中：一般公共服务支出1963.71万元、社保保障和就业支出107.06万元、卫生健康支出36.61万元、城乡社区支出6000万元、住房保障支出77.38万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2024年一般公共预算拨款收入2184.76万元，比2023年增加461.61万元，主要原因是新增了“黑龙滩景区公共基础设施维护”“黑龙滩旅游规划编制服务”等项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
单位行政运行支出963.71万元，占44.11%；一般行政管理事务支出1000万元，占45.77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出103.17万元，占4.72%；其他社会保障和就业支出3.89万元，0.18%；行政单位医疗缴费支出36.61万元，占1.68%；住房公积金支出77.38万元，占3.54%，具体情况为：
1.201（类）03（款）01（项）2024年预算数为963.71万元，主要用于单位行政运行支出。
2.201（类）03（款）02（项）2024年预算数为1000万元，主要用于一般行政管理事务支出。
3.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为103.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为3.89万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
5.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为36.61万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。
6.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为77.38万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2024年一般公共预算基本支出1184.76万元，其中：人员经费954.88万元，主要包括：基本工资252.81万元、津贴补贴116.19万元、奖金227.22万元、绩效工资48.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.17万元、职工基本医疗保险缴费36.61万元、其他社会保障缴费3.89万元、住房公积金77.38万元、其他工资福利支出89.02万元。公用经费229.88万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1万元、水费2万元、邮电费8.4万元、差旅费41.04万元、维修（护）费8万元、会议费0.4万元、培训费3万元、公务接待费4.75万元、劳务费0.5万元、工会经费28.65万元、其他交通费33.13万元、其他商品服务85.01万元、办公设备购置10万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：公务接待费4.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年眉山市黑龙滩风景区管理委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
单位现有公务车辆2辆，主要保障机关公务活动的开展。公务车辆编制均在县机关事务服务中心，公务用车运行维护费也统一在县机关事务服务中心核算。
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
4.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.75 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
4.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.75 |
八、政府性基金预算收支情况说明
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2024年政府性基金预算拨款收入6000万元，政府性基金预算支出6000万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，眉山市黑龙滩风景区管理委员会2024年机关运行经费财政拨款预算为142.5万元，比2023年预算减少2.5万元，下降1.7%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2024单位进行政府采购计划438万元，其中：公用经费采购办公设备支出计划8万元、政府采购工程支出计划0万元、政府采购服务支出计划430万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，眉山市黑龙滩风景区管理委员会共有公务用车编制车辆0辆。单位价值100万以上大型设备1套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目15个，涉及预算资金8774.96万元。其中，住房公积金涉及预算资金77.38万元、公务交通补贴涉及预算资金33.13万元、基础绩效奖涉及预算资金212.26万元、年度考核奖涉及预算资金38.5万元、黑管委公共服务补助资金涉及预算资金970万元、县级部门公共财力运行补助涉及预算资金45.6万元、工会经费涉及预算资金8.65万元、工资性支出涉及预算资金432.54万元、社保缴费涉及预算资金143.68万元、聘用人员经费涉及预算资金89.02万元、黑管委体制调整期间相关支出涉及预算资金1000万元、定额公用经费涉及预算资金142.5万元、黑管委环保遗留问题专项经费涉及预算资金5000万元等。详见附表（十四）《部门项目支出绩效目标表》。
2.详细描述部门整体的绩效目标。2024年度，眉山市黑龙滩风景区管理委员会共预算资金8184.76万元，总体目标是保障机构正常运转、完成日常工作任务、推进重点发展相关工作。详见附表（十五）《部门整体支出绩效目标表》
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《部门项目支出绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
