中共仁寿县委组织部
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据《中共仁寿县委办公室足球即时比分〈中共仁寿县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（仁委办〔2019〕22号）和《中共仁寿县委机构编制委员会关于优化城乡基层治理工作相关机构编制事项的通知》（仁委编委〔2023〕4号）文件，中共仁寿县委组织部（简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列入县委工作机关序列。主要职责是：
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县公务员档案工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
7.负责全县城乡基层治理工作，推进城乡基层治理制度创新和能力建设，开展全县城乡基层治理工作情况督促检查，开展城乡基层治理调查研究，做好经验方法的总结推广和先进典型的优树宣传，指导乡镇（街道）、县级部门城乡基层治理领导机构有关工作。
8.统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。
9.承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组、县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委城乡基层治理委员会的日常工作。
10.完成县委交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
2024年，县委组织部将深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，坚定扛牢忠诚为党护党、全力兴党强党根本使命，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，不断开创组织工作新局面，为仁寿现代化建设提供坚强组织保证、贡献强大组织力量。
1.落实“举旗帜”要求，强化理论武装。一是抓好主题教育。按照中央、省委、市委和县委要求，接续开展好主题教育，坚持分类指导原则，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。二是加强教育培训。以实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划为牵引，全面落实《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》《干部教育培训工作条例》有关要求，制定好、实施好2024年度干部教育培训计划，一体推进党校主体、重点专题、单位自主、网络覆盖等培训项目，确保县本级培训党员干部1500名左右，分层分类培训实现全覆盖。三是提升学习质效。对标推进县级党校分类建设改革，建好区域中心党校，强化教育培训供给。同步办好2次政治理论水平考试，深化教育培训质量评估做法，推动干部真学真懂真用。
2.落实“选贤能”要求，建强班子队伍。一是鲜明导向打基础。严格落实党中央“四个注重选拔、四个坚决不用”，省委和市委“五个大力选拔、五个坚决不用”要求，突出政治素质首位、实干实绩标准，把好干部选任首关。做好省委选人用人事前准备，对标做好自查补短，进一步打牢干部工作基础。二是后继有人抓选育。坚持结构服从功能、选配服从发展，紧扣县委“12345”发展战略，常态推行班子运行研判和署名推荐干部制度，动态更新后备干部“蓄水池”，深入推进“红色薪火”仁寿计划、“墩苗淬能”工程、“兴仁优培”计划，抓好100名左右年轻干部实践历练、50名左右干部重点培养。三是鞭策激励强担当。持续做好干部日常监督，建好负面清单台账和业绩档案，抓好结果运用，用好职级晋升、关心关爱等手段，激励干部担当作为。
3.落实“聚英才”要求，筑牢智力支撑。一是“一规一策”强磁场。依托人才发展“十四五”规划和人才新政，构建人才工作新格局。积极开展赴外引才活动，集中资源力量引进重点产业、卫生健康及紧缺专业目标人才，“一事一议”给予高端人才（团队）政策支持，助力高精尖缺人才“点上突破、以点带面”。二是“一心多点”促转化。持续对接四川天府新区、成都市双流区等区县，以“天府仁寿创智中心”为重要载体，拓展与重点院校、科研院所建立合作关系，多点培育自主创新、科研转化等聚才用才平台，高效赋能产业发展。三是“一码一港”优生态。全域推广“仁才码”线上智能平台，实现18项人才服务“一码兑现”。聚焦“仁寿人才港”建设，持续完善人才公寓、人才之家、人才公园等配套服务，打造区域人才聚集高地。
4.落实“强根基”要求，增强两个功能。一是抓党建促改革发展。围绕“四化同步、城乡融合、全域协同、品质强县”发展路径，深化党的建设制度改革，高质量推进企事业单位党建入章、党组织领导下的行政负责制，深入推进园区党建、商圈党建、链式党建，更好激发党员干部人才拼经济搞建设活力。二是抓党建促乡村振兴。进一步完善抓乡促村工作机制，建强村级党组织带头人队伍，派强用好驻村第一书记和工作队，接续推进村级集体经济量质提升攻坚，确保2024年全县60%以上的涉农社区集体经济收益超过10万元，100万元以上的涉农社区达到5个，94个行政村收益倍增。三是抓党建促基层治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，持续实施基层治理“六大工程”，大力推行邻里合伙人制度，推深做实小微网格治理，加快形成县乡村联动、共建共治共享的城乡基层治理格局，打造仁寿善治金名片。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县委组织部为财政全额拨款的一级预算单位，人员共计39人，其中公务员31人，参公2人，事业人员6人。其他人员共计14人，其中离休人员0人，退休人员11人，临聘人员3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共仁寿县委组织部2024年收支总预算1476.61万元比2023年收支预算总数减少41.62万元，主要原因是2024项目减少。
（一）收入预算
仁寿县委组织部2024年收入预算为1476.61万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县委组织部2024年支出预算1476.61万元，其中：基本支出716.61万元，项目支出760万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县委组织部2024年财政拨款收支总预算为1476.61万元，比2023年收支预算总数减少41.62万元，主要原因是项目支出减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1331.42万元，社会保障和就业支出73.24万元，卫生健康支出22.98万元，农林水支出1.74万元，住房保障支出47.24万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县委组织部2024年一般公共预算拨款收入1476.61万元，比2023年减少41.62万元，主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1331.42万元，占90.17%；社会保障和就业支出73.24万元，占4.96%；卫生健康支出22.98万元，占1.56%；农林水支出1.74万元，占0.12%；住房保障支出47.24万元，占3.2%。
具体情况为：
1.201（类）32（款）01（项）：2024年预算数为581.43万元，主要用于：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.201（类）32（款）02（项）：2024年预算数为750万元，主要用于：反映一般行政管理事务（包括实施公务员管理的事业单位）的项目支出。
3.208（类）05（款）05（项）：2024年预算数为62.98万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.208（类）99（款）99（项）：2024年预算数为2.37万元，主要用于：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业支出由单位缴纳的工伤、失业保险费支出。
5.208（类）07（款）05（项）：2024年预算数为7.89万元，主要用于：反映机关事业单位公益性岗位补贴支出。
6.210（类）11（款）01（项）：2024年预算数为22.98万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.213（类）05（款）99（项）：2024年预算数为1.74万元，主要用于：反映机关事业单位驻村第一书记保障经费。
8.221（类）02（款）01（项）：2024年预算数为47.24万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县委组织部2024年一般公共预算基本支出716.61万元，其中：人员经费549.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费167.22万元，主要包括：办公费3万元，印刷费3.62万元，水费3万元，电费2万元，邮电费11万元，差旅费30万元，维修（护）费3万元，租赁费1.1万元，公务接待费1.48万元，劳务费13.8万元，工会经费22.27万元，其他交通费25.45万元，其他商品与服务支出37.5万元，对个人和家庭的补助10万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县委组织部2024年“三公”经费财政拨款预算数1.48万元，其中：公务接待费1.48万元。2024年中共仁寿县委组织部年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、伙食费。
仁寿县委组织部2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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1.48 |
中共仁寿县委组织部 |
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1.48 |
八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县委组织部2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县委组织部2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，中共仁寿县委组织部机关运行经费财政拨款预算为167.22万元，比2023年预算增加14.95万元，增加9.82%。主要原因为人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
中共仁寿县委组织部2024年没有政府采购计划预算安排的收入和支出。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，中共仁寿县委组织部所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目10个，涉及预算资金927.22万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金25.45万元，公务员招录、培训、管理等工作经费80万元，基层城乡精细化治理工作经费80万元，人才工作经费40万元，干部关心关爱工作经费100万元，党建工作经费450万元，县级部门公共财力运行补助39万元，工会经费5.27万元，定额公用经费97.5万元，2023年县纪委派驻纪检监察组经费10万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本部门共预算资金1476.61万元，总体目标是2024年度全面保障全县干部、党员、人才、城乡基层治理等工作顺利开展，为全县事业经济发展提供坚实组织保障。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
