仁寿县交通运输局2024年部门预算编制说明-仁寿县人民政府

仁寿县交通运输局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。

2.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

3.指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

4.承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5.承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作

1、强化项目推进。将项目工作作为核心工作，按照县政府“一切围绕项目干，全力扩大有效投资”工作要求，全力提速项目建设。一是下深水抓实前期，全力参与省、市部门开展成都外环铁路、成赤高速扩容等项目前期工作，力争早日开工建设；继续推进省道210线、226线、401线、424线项目前期工作和项目储备；加速开展货运外绕线立项工作。二是稳步推进项目建设，加快推进市域铁路S5线、乐资高速、天眉乐高速公路建设；加快推进天府大道二峨山段建设，预计2024年6月全部完工；仁简快速通全面复工复产。持续巩固“四好农村路”省级示范县创建成果，积极筹备“四好农村路”全国示范县创建工作，补齐交通基础设施短板，全力助推乡村振兴，县乡产业路力争完工板曲路等2条42公里，根据资金情况适时开工涂松路等2条32公里。三是做好项目储备，新包装道路提升项目完成初设等前期工作。

2、严格依法行政。一是要以开展道路运输执法领域突出问题专项整治和道路运输安全生产突出问题集中整治“百日行动”等专项行动为契机，充分总结专项整治的经验做法，研究执法队伍规范化建设的有效措施，优化改进执法方式，推进柔性执法，推动建立用制度管权、按制度办事、靠制度管人的执法规范化长效机制。二是继续加强“四基四化”建设工作开展。不断夯实执法队伍的管理，提高队伍综合素质，提升执法形象，加强对建设情况的督查。三是加强巡查执法，整治违规乱占、乱建、乱挖等行为，保护公路路产路权。四是强化行业监管，多措并举重拳治理，继续加强对客货运输企业、维修市场、驾培市场等行业的监管和稳控。

3、加强公路管养。继续抓好汛期抢险保通、地质减灾防治工作和应急处置，加快推进G213线和S213线大中修及预防性养护工程，完善对各镇乡（街道）农村公路管养考核，全力推进全县农村公路隐患排查整治工作。持续开展国省道日常养护和县乡道维修整治，做好公路预防性养护和维修。

4、落实安全监管。全系统牢固树立安全发展理念，进一步强化底线思维和风险意识，深刻汲取事故教训，加强行业安全管理。一是压实安全生产责任。按照“安全第一，预防为主，综合治理”的原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，落实“一岗双责”，将安全监管工作细化到一线，将安全生产责任落实到最小工作单元，对生产安全工作不落实、监管不到位的坚决追责，依法予以惩处。二是突出重点关键环节。充分把握季节性、规律性特点，盯紧看牢重点环节、重点部位、重点企业，全面分析研判风险形势，以防范措施的确定性应对风险隐患的不确定性，抓实抓细安全生产各项工作。三是加大行业安全督查力度。定期或不定期深入施工现场和一线企业，进行明察暗访，全面排查安全隐患，强化隐患整改督办和落实，确保取得实效，以高水平安全护航高质量发展。

5、突破要素瓶颈。一是严格把好项目规划设计，严格按照项目库实施项目；二是做好土地要素保障，优化道路线位设计，确保不占基本农田。积极对接国土、发改等部门，及时了解土地相关政策动向，顺势而为在政策“变”处发力，抢抓机遇。三是做好资金保障，加强交通项目与其他部门的资源整合包装，积极对接国家政策性银行通过债券、基金等多种举措筹集项目资金；坚持紧盯勤跑，快速跟进，以普通国省道、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程和自然村通硬化路等补助资金争取为重点，提高补助资金申领工作的时效，确保完成全年对上争取任务。

6、建设清廉交通。一是扎实推进主题教育工作。要以高标准、严要求、实措施带头开展主题教育，理论学习抓得深，调查研究抓得实，推动发展抓得好，检视整改抓得严，确保主题教育高质量开展。对照省交通运输厅《主题教育普通公路突出问题整改工作方案》要求，按时保质保量完成国省道大中修工程，继续开展执法队伍“执法为民”主题教育工作，把道路运输行政执法工作与广大人民群众最根本利益紧密联系在一起，努力提高人民群众对我县道路运输执法工作的满意度。二是持续抓好党风廉政建设。严格执行党风廉政建设责任制，落实党委书记第一责任人、分管领导直接责任人、其他班子成员“一岗双责”。筑牢风险管控，从严抓好执纪问责，紧盯权力过分集中、工程项目程序违规等风险要点，透视苗头问题，全面加强监督检查。持续高质量开展交通系统教育整顿工作，纠正各股室单位中存在的各类短板弱项，刀刃向内、标本兼治，打一场正风肃纪、自我净化、自我革新的攻坚战，着力打造忠诚、干净、担当的交通运输干部队伍。

二、部门预算单位构成

仁寿县交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：仁寿县交通运输局、仁寿县交通运输综合行政执法服务中心、仁寿县公路养护管理段、仁寿县国省道公路养护管理段、仁寿县邮政业服务中心。）。人员共计423人，其中公务员24人，参公0人，事业人员399人。其他人员共计692人，其中离休人员0人，退休人员525人，临聘人员67人，遗属人员100人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入以及上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。仁寿县交通运输局2024年收支总预算16204.85万元，比2023年收支预算总数增加3942.65万元，主要原因是人员增加，增加基本支出229.75万元；根据工作安排，新增公路建设前期费用、建安费用等刚性项目支出4172.4万元。

（一）收入预算

仁寿县交通运输局2024年收入预算为16204.85万元，一般公共预算拨款收入9847.17万元，占60.8%；事业收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入223.14万元，占1.4%；上年结转6134.55万元，占37.8%。

（二）支出预算

仁寿县交通运输局2024年支出预算16204.85万元，其中：基本支出6257.9万元，项目支出9946.95万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县交通运输局2024年财政拨款收支总预算为16204.85万元，比2023年财政拨款收支总预算增加3942.65万元，主要原因是人员增加，增加基本支出229.75万元；根据工作安排，新增公路建设前期费用、建安费用等刚性项目支出4172.4万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入9847.17万元，事业收入0万元，政府性基金预算拨款收入223.14万元，上年结转6134.55万元。支出包括：一般公共服务支出50万元，社保保障就业支出867.56万元，卫生健康支出299.62万元，城乡社区支出223.14万元，农林水支出1.86万元，交通运输支出14352.25万元，住房保障支出410.43万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县交通运输局2024年一般公共预算拨款收入9847.17万元，比2023年增加1653.95万元，主要原因是新增了“国省干线养护项目”“幸福美丽乡村路”等重点、刚性项目支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出50万元，占0.5%；社会保障就业支出867.56万元，占8.8%；卫生健康支出299.62万元，占3%；农林水支出1.86万元，占0.01%；交通运输支出8217.71万元，占83.5%；住房保障支出410.43万元，占4.2%。

具体情况为：

1.201（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2024年预算数为50万元，主要用于交通基础建设工作经费保障。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为547.23万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为145.93万元，主要用于：缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴2024年预算数为58.29万元，主要用于：符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

5.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2024年预算数为89.43万元，主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2024年预算数为26.69万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为26.93万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为272.69万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2024年预算数为1.86万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10.214（类）01（款）01（项）行政运行2024年预算数为649.9万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2024年预算数为15万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.214（类）01（款）04（项）公路建设2024年预算数为536.4万元，主要用于：新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

13.214（类）01（款）06（项）公路养护2024年预算数为2472.08万元，主要用于：反映公路养护支出。

14.214（类）01（款）12（项）公路运输管理2024年预算数为1878.48万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15.214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出2024年预算数为2590.87万元，主要用于：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

16.214（类）05（款）99（项）其他邮政业支出2024年预算数为74.98万元，主要用于：其他邮政业方面的支出。

17.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为410.43万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县交通运输局2023年一般公共预算基本支出6257.9万元，其中：人员经费5240.1万元，主要包括：基本工资1799.44万元、津贴补贴129.85万元、奖金464.73万元、绩效工资1026.22万元、社会保险缴费1019.44万元、住房公积金410.43万元、其他工资福利支出239.47万元、生活补助150.52万元等支出。公用经费1017.8万元，主要包括：办公费129.58万元、办公设备购置10.85万元、差旅费188.18万元、电费18.1万元、工会经费161.01万元、公务接待费9.1万元、公务车辆运行维护费52.8万元、会议费6.08万元、劳务费13万元、培训费5.12万元、其他交通费用57.8万元、水费6.2万元、维修费24.3万元、印刷费7.6万元、邮电费46.5万元、咨询费2.25万元、租赁费6万元、其他商品与服务支出273.34万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数96.9万元，其中：公务接待费9.1万元，公务用车购置及运行维护费87.8万元。2024年仁寿县交通运输局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2023年减少0.5万元，减少原因是加强管理，节约开支。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年增加2.8万元，增加原因是下属事业单位两段养护车辆经费增加。单位现有公务车辆16辆。2024年安排公务用车运行维护费87.8万元，用于16辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位执行公务活动，基层工作调研，实施财政监督检查等工作开展。

仁寿县交通运输局 2023年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	96.9		87.8		87.8	9.1
县交通运输局（机关）	21		21		15	6
县交通运输综合行政执法服务中心	72		70		70	2
县国省道公路养护管理段	3.15		2.8		2.8	0.35
县公路养护管理段	0.35					0.35
县邮政业服务中心	0.4					0.4

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县交通运输局2024年政府性基金预算安排的收入223.14万元，支出223.14万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县交通运输局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，仁寿县交通运输局下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为170.09万元，比2023年预算减少8.46万元，下降5%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2024年县交通运输局政府采购计划126.85万元，其中116万元为交通项目前期工作采购计划、10.85万元为办公设备货物采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，仁寿县交通运输局所属各预算单位共有公务用车车辆16辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目35个，涉及预算资金4830.21万元。其中，公务交通补贴20.5万元，县级部门公共财力运行补助41万元，工会经费6.1万元，采购仁寿县乡村振兴交通基础提升行动建设项目第一批次已开工项目交工验收检测机构项目62.06万元，采购交通基础三年提升行动项目社会稳定风险评估报告编制服务53.94万元，定额公用经费102.5万元，质监队伍建设车辆运行费项目15万元，2023年农村客保费补贴项目239万元，2023年第四批交通建设项目前期费用893.77万元，2023年第三批交通建设项目前期费用项目503.64万元，省道106线眉山段一级收费公路还贷付息项目922.66万元，成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽项目194.8万元，仁寿县南部片区乡镇连接干线公路项目341.6万元，农旺至禄加柑橘产业环线项目107.15万元，交通建设工作经费项目50万元，行政事业单位后勤服务费项目15万元，执法中心行政事业单位后勤服务费项目15万元,执法中心车辆运行维护费40万元，执法中心县级部门公共财力运行补助56.5万元，执法中心工会经费16.01万元，2023年治超清障专项经费项目150万元，2023年乡镇渡口安全隐患经费16.8万元，2023年应急救援船经费项目15万元，执法中心定额公用经费282.5万元，公路养护车辆运行费用项目（省段）140万元，省段县级部门公共财力运行补助63.5万元，省段工会经费17.9万元，省段定额公用经费127万元，县段县级部门公共财力运行补助68万元，县段工会经费18.58万元，县段定额公用经费136万元，道路养护车辆运行费用项目（县段）77万元，邮政服务中心县级部门公共财力运行补助6万元，邮政服务中心工会经费0.72万元，邮政服务中心定额公用经费15万元，(详见附件<十四>《项目绩效目标表》)。

2.2024年度，本部门共预算资金10070.31万元，总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。