仁寿县工商业联合会
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1、发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、承办政府和有关部门委托事项。
（二）2024年重点工作
一是抓牢政治学习政策宣讲。县工商联党组将制度化常态化组织开展学习，全面提高机关干部和民营经济人士思想素质和能力水平，坚定“听党话、感党恩、跟党走”的信心和决心，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是拓展商会建设协同招商。继续推进异地商会建设，力争在北京成立北京仁寿商会。有效发挥工商联联系服务商会和民营经济人士桥梁纽带作用。依托异地商会和在外乡贤搭建信息共享平台，协助招商引资。三是服务民营企业促进交流。深入走访调研，收集梳理企业存在和遇到的困难问题，积极协调解决；入企入会宣传助企惠企政策，并积极协助争取应享尽享；加强与县内商业银行战略合作，有效解决民企融资难融资贵问题；组织开展专题培训，破解发展困局和提升用法护企能力。四是强化社会责任助力乡村振兴。强化宣传发动，组织引导更多有条件、有意愿的企业、商会等参与“百企联百村共走振兴路”。牵好线搭好桥，协调解决困难问题，确保有力有序推进。
二、部门预算单位构成
仁寿县工商业联合会属独立核算行政单位，设下属事业中心1个，下属单位未独立核算。人员共计10人，其中公务员7人，参公0人，事业人员2人。其他人员共计1人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县工商业联合会2024年收支总预算220.02万元，比2023年收支预算总数增加16.26万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算
仁寿县工商业联合会2024年收入预算为220.02万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县工商业联合会2024年支出预算220.02万元，其中：基本支出172.02万元，项目支出48万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县工商业联合会2024年财政拨款收支总预算为220.02万元，比2022年财政拨款收支总预算增加16.26万元，主要原因是人员增加，增加基本支出16.26万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出186.76万元，社保保障就业支出15.84万元，卫生健康支出5.99万元，住房保障支出11.43万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县工商业联合会2024年一般公共预算拨款收入220.02万元，比2023年增加16.26万元，主要原因是新增了人员。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出186.76万元，占84.88%；社会保险和就业支出15.84万元，占7.2%；卫生健康支出5.99万元，占2.72%；住房保障支出11.43万元，占5.2%。
具体情况为：
1. 201（类）28（款）01（项）2024年预算数为141.83万元，主要用于行政单位的基本支出。
2． 201（类）28（款）02（项）2024年预算数为45万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3．208（类）05（款）05（项）2024年预算数为15.24万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．208（类）99（款）99（项）2024年预算数为0.59万元，主要用于机关工伤失业险由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
5．210（类）11（款）01（项）2024年预算数为5.99万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6．221（类）02（款）01（项）2024年预算数为11.43万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出172.02万元，其中：人员经费133.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费38.57万元，主要包括：办公费2万元，印刷费0.5万元，邮电费0.9万元，差旅费7万元，维修（护）费1.5万元，租赁费1.1万元，会议费0.5万元，公务接待费1.4万元，劳务费4.5万元，工会经费3.82万元，其他交通费5.75万元，其他商品和服务支出6.7万元，对个人和家庭的补助1.5万元，办公设备购置1.4万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县工商业联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县工商业联合会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
无公务用车购置及运行维护费。
仁寿县工商业联合会 2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
工商联（机关） |
1.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县工商业联合会2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县工商业联合会2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县工商业联合会下属机关1家行政单位以及1家未独立核算事业单位的机关运行经费财政拨款预算为35.67万元，比2023年预算增加0.74万元，增加2.1%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
仁寿县工商业联合会2024年计划采购空调2台、电脑1台。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县工商业联合会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金86.57万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金5.75万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金9万元，工会经费项目涉及预算资金1.32万元，定额公用经费项目涉及预算资金22.5万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金3万元，2024年商会建设及管理项目涉及预算资金25万元，2024年异地商会建设及招商引资项目涉及预算资金20万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述部门整体的绩效目标。2024年度，本部门共预算资金220.02万元，总体目标是发挥团结教育引导作用，保障民营经济正确发展方向，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长；拓展商会建设，新建乡镇商会1个，异地商会不少于1个，组织开展学习、培训、会议等活动不少于8次，协调服务会员，增强凝聚力，基层商会建设实现新突破；积极依托异地商会加强对外宣传，参与招商引资，收集招商信息不少于3条，对外树好仁寿形象；引导工商联界别委员参政议政，开展界别活动不少于4次，提案不少于5条。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
