中共仁寿县纪委
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）中共仁寿县纪委监委职能简介
主要职能：
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全县监察工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
一是持之以恒深化政治建设。坚定不移把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，巩固深化主题教育和教育整顿成效，持续学习贯彻习近平总书记系列重要批示讲话精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。二是持之以恒深化腐败治理。要持续发力、纵深推进反腐败斗争，对比较突出的行业性、系统性、地域性腐败问题进行专项整治，严肃查处群众身边的“蝇贪蚁腐”，坚持受贿行贿一起查，深化源头治理，加强新时代廉洁文化建设，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。三是持之以恒深化正风肃纪。坚定贯彻中央八项规定精神，常态化开展“六大领域”突出问题专项整治，重拳纠治“四风”顽疾。全面加强党的纪律建设，坚持党性党风党纪一起抓，推进纪律教育常态化，强化监督检查，严格纪律执行。四是持之以恒深化体制改革。紧盯制约纪检监察工作高质量发展的重点内容和关键环节，结合工作实际，全面推进落实县管国有企事业单位纪检监察体制改革后续工作。常态长效坚持推进各项制度规范，积极推动各项改革与中心工作结合起来、与主责主任融合起来，防止“两张皮”，切实保证纪检体制改革有形有效。五是持之以恒深化政治巡察。突出“四个聚焦”监督重点，紧盯“一把手”和关键少数，灵活运用常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”等方式方法，高质量推进政治巡察。持续抓好巡察整改和成果运用，加强跟踪督促、汇总分析、督查督办，推动巡察“后半篇文章”走深走实。六是持之以恒深化队伍建设。突出政治标准，带头加强党的政治建设，坚持底线思维，增强忧患意识，发扬斗争精神，练就斗争本领。坚持刀刃向内，严格内部管理，要以彻底的自我革命精神锻造高素质专业化纪检监察队伍，努力做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。
二、预算单位构成
机构情况：
下设办公室、党建办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室，纪检监察综合服务中心，共18个内设机构。
人员情况：
中共仁寿县纪委监委机关行政编制57名，现有人员共计53人，其中公务员47人，机关工勤编制3人，事业人员3人（其中1名为县委编办统筹调配编制）。其他人员共计20人，退休人员15人，临聘人员4人，公益性岗位1名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县纪委所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。中共仁寿县纪委2024年收支总预算1877.71万元，比2023年收支预算总数增加11.61万元，主要原因是挖掘和展现我县优秀廉洁文化增加廉洁文化宣传片制作专项经费、监察体制改革增加大案要案专项经费。
（一）收入预算
中共仁寿县纪委 2024年收入预算为1877.71万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中共仁寿县纪委2024年支出预算1877.71万元，其中：基本支出1022.71万元，项目支出855万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县纪委2024年财政拨款收支总预算为1877.71万元，比2023年收支预算总数增加11.61万元，主要原因是挖掘和展现我县优秀廉洁文化增加廉洁文化宣传片制作专项经费、监察体制改革增加大案要案专项经费。
收入全部为一般公共预算拨款收入为1877.71万元，支出包括：一般公共服务支出1677.17万元，社会保障就业支出99.59万元，住房保障支出66.2万元，卫生健康支出33.02万元，农林水支出1.74万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县纪委2024年一般公共预算拨款收入1877.71万元，比2023年收支预算总数增加11.61万元，主要原因是新增了“商品和服务”、宣传费、大案要案等项目支出67.78万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1677.17万元，占89.3%；社会保险和就业支出99.59万元，占5.3%；住房保障支出66.2万元，占3.5%，卫生健康支出33.02万元，占1.8%，农林水支出1.74万元，占0.1%。
具体情况为：
1. 201（类）11（款）01（项）2024年预算数为822.17万元，主要用于：单位的行政运行支出。
2. 201（类）11（款）02（项）2024年预算数为855万元，主要用于：县委重点工作督查监察专项工作和廉洁文化宣传片制作、纪检监察大案要案专项工作等。
4. 208（类）07（款）05（项）2024年预算数为7.91万元，主要用于：公益性岗位补贴。
5. 208（类）99（款）99（项）2024年预算数为3.41万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
6. 210（类）11（款）01（项）2024年预算数为33.02万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
7. 213（类）05（款）99（项）2023年预算数为1.74万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果经费支出。
8. 221（类）02（款）01（项）2023年预算数为66.2万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县纪委2024年一般公共预算基本支出1877.71万元，其中：人员经费773.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费249.38万元，主要包括：办公费30万元，印刷费5万元，维修（护）费30万元，会议费2万元，培训费5万元，公务接待费1.43万元，工会经费30.59万元，公务用车运行维护费28万元，公务交通补贴38.89万元，其他商品服务费78.48万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县纪委2024年“三公”经费财政拨款预算数29.43万元，其中：公务接待费1.43万元，公务用车购置及运行维护费28万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆7辆。2024年安排公务用车运行维护费28万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
中共仁寿县纪委2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
29.43 |
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28 |
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1.43 |
仁寿县纪委 |
29.43 |
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28 |
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1.43 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县纪委2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县纪委2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，中共仁寿县纪委的机关运行经费财政拨款预算为1877.71万元，比2023年收支预算总数增加11.61万元，主要原因是挖掘和展现我县优秀廉洁文化增加廉洁文化宣传片制作专项经费、监察体制改革增加大案要案专项经费。
（二）政府采购情况
中共仁寿县纪委2024年计划采购廉政宣传片摄制43.85万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县纪委有公务用车7辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金1143.38万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金28万元, 公务交通补贴项目涉及预算资金38.89万元, 纪检监察大案要案专项经费涉及预算资金750万元, 县委重点工作督察监察专项经费涉及预算资金60万元, 县级部门公共财力运行补助涉及预算资金42.4万元, 工会经费涉及预算资金7.59万元,廉洁文化宣传片制作专项经费45万元, 定额公用经费涉及预算资金132.5万元, 2023年后勤物业管理专项经费涉及预算资金39万元,详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2024年度，本部门（单位）共预算资金1877.71万元，总体目标是确保我单位机关正常运行，保障监督执纪审查调查工作、党风廉政宣传及教育工作、监督执纪、审查调查工作、纪检监察系统信息化等工作顺利开展，为净化党内政治生态起到积极作用，为全县可持续发展提供政治保障。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
