仁寿县水利局本级
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁委办〔2019〕38号文件规定，仁寿县水利局为县委、县政府组成部门，主要职能职责：归口管理全县水资源、河流（道）和水利、水保工程设施，负责小型水利规划、建设管理、水旱灾害防御、水土保持、农村供水、水行政执法、水利新技术推广、大中型水库移民等工作。
（二）2024年重点工作
2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和县委十四届六次全会精神，认真执行上级决策部署，以高质量发展为主线，以改革创新为动力，以民生保障为重点，以安全稳定为基础，聚焦水资源保障、水生态建设、水安全维护等重点任务，全力推进仁寿现代水网建设，补短板、强监管，打基础、谋长远，不断推动仁寿水利高质量发展。
1.进一步落实河（湖）长制。落实河长职责，督促县、乡级河长及村级河长要切实履行河长职责，按要求开展巡河，动态掌握河流状况，及时协调解决存在的问题。加大督察力度，通过日常督察、专项督察和重点督察等方式，及时向相关乡镇（街道）和责任部门通报，推动问题有效解决。加强考核评价，继续采取“四不两直”方式开展专项督查，将发现问题及时通报、曝光并“发点球”给责任部门、乡镇（街道），建立整改台账，切实做到问题及时发现、及时反馈、及时整改。
2.进一步提升水旱灾害防御能力。全面深入贯彻落实习近平总书记关于防汛减灾救灾工作的重要指示精神，切实做好监测预警、会商研判、巡查值守、指挥调度、群众转移、抢险救援、安置救助等各个方面工作。盯紧重点部位和薄弱环节，认真做好水库、中小河流、大型塘堰、山洪灾害、滑坡泥石流及城镇内涝等灾害防范工作，确保实现“水库不垮坝、堤防不决口、人员不伤亡、重要设施不受冲击”的目标。
3.进一步抓好农村供水工作。一是提升村镇供水保障能力。持续推进农村饮水工程维修养护项目、场镇和进村入户管网及户表改造项目。二是村镇供水工程经营权回收及水价调整。启动仁寿县村镇供水工程经营权回收工作。计划收回仁寿县板燕水厂、府君供水站、仁寿县始建水厂等24个国有产权和集体产权的供水工程经营权，交由县属供水公司统一管理。并同步启动水价调整工作。三是巩固维护已建农村供水工程成果。持续推进农村供水体制改革，加强已建农村供水工程运行管理、水费收缴、维修养护，全面实现农村供水安全正常运行、管理规范、群众满意，守住农村供水底线。
4.进一步强化水利工程建设管理。深化工程前期工作，建立项目策划制度，打造水利工程高质量建设体系，提升水利工程品质。进一步推进工程建设标准化，完善工程建设、监管等相关制度，加大制度执行力度。积极探索构建信用信息共享平台，重点抓不良行为管理，严管重罚违规、失信行为；完善安全生产责任体系，加快推进水利安全生产标准化创建。
5.进一步巩固和深化巡察整改工作。一是持续强化政治建设。切实把抓好巡察反馈问题整改作为一项严肃的政治任务，作为解决自身问题、改进提升工作的重大契机，扎实做好整改工作，避免“一阵风”和“阶段性”思想，以问题整改促进各项工作全面提升，确保高标准、高质量完成整改。二是持续严明纪律规矩。严肃组织纪律、工作纪律，严格落实并不断完善好干部人事制度、财政管理体制、投资体制等各项制度，实现用制度规范从政行为，按制度办事，靠制度管人，促进依法行政。持续推进机关效能建设，不断提高行政效能。三是持续巩固整改成果。把进一步深化整改工作与水利工作结合起来，与完成县委、县政府中心任务结合起来，把整改的成果转化为加快发展的动力，针对巡察发现的问题，始终坚持问题导向，常抓常严、真抓真严，确保整改效果。
6.继续抓好重点项目工作。加快推进2023年开工的仁寿县球溪河防洪治理工程（一期）、粤江河防洪治理工程、仁寿县城乡供水提升改造项目（渠系一期）、重点山坪塘整治项目、移民项目7条斗渠整治工程等续建项目。尽快启动仁寿县城乡供水一体化项目（二期）、仁寿县球溪河防洪治理工程（二期）、2024年国家水土保持重点县建设项目、2024年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金项目、2023年度解决大中型水库库区和移民安置区突出问题建设项目、水利信息化建设项目、恢复建设解放斗渠、2024年乡村水务发展资金项目、仁寿县城乡供水提升改造项目（渠系二期）、新店镇双河村农业灌溉“农水厂”试点建设项目等2024年拟新开工项目建设，确保保质保量完成建设任务。
二、部门预算单位构成
仁寿县水利局为一级预算单位，主要包括：仁寿县水利局本级。人员共计175人，在编人员71人，其中公务员18人，事业人员53人，临聘人员49人，退休人员37人，其他人员18人，其中公益性岗位人员5人，遗属13人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县水利局2024年收支总预算17543.01万元，比2023年收支预算总数增加5720.3万元，主要原因是水利工程建设项目增加。
（一）收入预算
仁寿县水利局2024年收入预算为17543.01万元，其中：一般公共预算拨款收入3356.88万元，占19.13%；政府性基金预算拨款收入122.68万元，占0.7%，上年结转14063.44万元，占80.17%。
（二）支出预算
仁寿县水利局2024年支出预算17543.01万元，其中：基本支出1496.58万元，项目支出16046.43万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县水利局2024年财政拨款收支总预算为17543.01万元，比2023年财政拨款收支总预算增加5720.3万元，主要原因是水利工程建设项目增加。
仁寿县水利局2024财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入3356.88万元，占19.13%；政府性基金预算拨款收入122.68万元，占0.7%，上年结转14063.44万元，占80.17%。仁寿县水利局2024财政拨款支出包括：社会保障和就业支出170.55万元，卫生健康支出45.80万元，城乡社区支出122.68万元，农林水支出17118.29万元，住房保障支出85.69万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县水利局2024年一般公共预算拨款收入3356.88万元，比2023年增加1774.28万元，主要原因是水利工程建设项目增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出170.55万元，占0.97%，卫生健康支出45.80万元，占0.26%，城乡社区支出122.68万元，占0.70%，农林水支出17118.29万元，占97.58%，住房保障支出85.69万元，占0.49%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为114.25万元，主要用于：水利局职工养老保险支出。
2.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为39.43万元，主要用于：公益性人员五险一金及工资等支出。
3.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为12.31万元，主要用于：遗属人员工资。
4.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为4.56万元，主要用于：水利局职工工伤、失业保险支出。
5.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为45.8万元，主要用于：水利局职工医疗保险支出。
6.212（类）08（款）14（项）2024年预算数为122.68万元，主要用于：黑龙滩镇2020年大中型水库移民后扶指标项目基础设施建设项目前期费用（春节前）、2022年中央水利发展资金：纸厂沟水库除险加固171万元（前期费用）（春节前）、仁寿富家文宫宝飞球溪绿道项目（前期费用）（春节前）、高滩水库编制费（春节前）等项目。
7.213（类）01（款）01（项）2024年预算数为10万元，主要用于：水利局后勤物业服务支出。
8.213（类）01（款）99（项）2024年预算数为1760.50万元，主要用于：2024年整体转为城镇居民移民补助、2022年禾加镇供水维修养护工程前期费用（春节前）、河湖健康评价（春节前）、2023年仁寿县水利信息化建设项目设计方案编制（春节前）、行洪论证编制费（春节前）、方家镇美丽家园项目施工（春节前）、仁寿县2021年省级水利发展资金项目工程（东风渠）（春节前）、仁寿县2021年中央和省级农业生产和水利救灾资金项目（黑管处）（春节前）、仁寿县2022年中央财政和水利救灾资金项目（抗旱小型水源工程建设项目）（春节前）、仁寿县满井镇元正河山洪沟防洪治理项目（县级）（春节前）、仁寿县文宫镇石家河山洪沟防洪治理项目（县级）（春节前）、水旱灾害风险普查（春节前）、2017-2020年大中型水库移民后扶存量资金（春节前）、黑龙滩水土保持工程设计（春节前）、黑龙滩水土保持工程（工程建设）（春节前）、方家哨楼建设项目（方曲河）（春节前）、仁寿县2020年水利项目水毁修复项目（工程建设）（春节前）、仁寿县2020年水利项目水毁修复项目（工程建设）（春节前）、球溪河流域环境综合治理项目（工程建设）（春节前）、球溪河流域环境综合治理项目（前期费用）（春节前）、2022年中央水利发展资金：2022年维修养护项目100万元（前期费用）（春节前）、仁寿富家文宫宝飞球溪绿道项目（工程建设）（春节前）、2019年省级资金及2020年中央水利发展资金结余资金：2020年大暴雨水毁修复工程（前期费用）（春节前）、仁寿县防洪治理规划编制项目（春节前）、2019年省级资金及2020年中央水利发展资金结余资金：2020年大暴雨水毁修复工程（工程建设）（春节前）、2020年中央水利发展资金：辽原等6座水库除险加固（工程建设）（春节前）、2020年中央水利发展资金：辽原等6座水库除险加固（前期费用）（春节前）、2021年中央水利发展资金：安全等19座水库除险加固（工程建设）（春节前）、河长办工作经费等项目。
9.213（类）03（款）01（项）2024年预算数为1192.70万元，主要用于：工资福利支出及日常开支。
10.213（类）03（款）04（项）2024年预算数为9.80万元，主要用于：水资源公报编制支出。
11.213（类）03（款）05（项）2024年预算数为55万元，主要用于：山洪灾害防治预警系统运行维护支出。
12.213（类）03（款）14（项）2024年预算数为25万元，主要用于：防汛抗旱工作经费、球溪河防洪治理工程（一期）、越溪河汪洋镇防洪治理工程等项目。
13.213（类）03（款）15（项）2024年预算数为173万元，主要用于：仁寿县2023年农业防灾减灾和水利救灾资金项目。
14.213（类）03（款）21（项）2024年预算数为698.96万元，主要用于：2023年中央大型水库移民后期扶持资金项目。
15.213（类）03（款）99（项）2024年预算数为6045.17万元，主要用于：2023年中央和省级水利发展资金：仁寿县粤江河防洪治理工程、仁寿县2023年度山洪灾害防治非工程措施建设项目山洪灾害监测预警能力巩固提升、2023年中央水利发展资金：小型水库维修养护项目、2023年中央水利发展资金：仁寿县清水河宝飞段小流域水土流失综合治理项目、2023年中央和省级水利发展资金：仁寿县山洪灾害防治监测预警系统机房环境及网络环境整改项目、仁寿县2023年中央和省级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目、2023年中央和省级水利发展资金山坪塘整治项目、2023年小水电清理整改省级财政专项奖补资金、仁寿县河道防洪治理工程项目等项目。
16.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为1.86万元，主要用于：第一书记及驻村工作队员生活补助。
17.213（类）66（款）01（项）2024年预算数为5561.79万元，主要用于：2022年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（钟祥））、仁寿县2022年省级大中型水库移民后期扶持资金项目895万元、仁寿县2023年省级大中型水库移民后期扶持资金项目2147万元、仁寿县2023年度解决大中型水库库区和移民安置区突出问题建设项目2000万元、2023年省级大中型水库移民后期扶持资金项目1382万元等项目。
18.213（类）72（款）01（项）2024年预算数为233.81万元，主要用于：仁寿县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金项目。
19.213（类）72（款）02（项）2024年预算数为1350.7万元，主要用于：仁寿县2022年大中型水库移民后期扶持资金项目、仁寿县2023年第二批中央大中型水库移民后期扶持资金项目。
20.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为85.69万元，主要用于：公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县水利局2024年一般公共预算基本支出1496.58万元，其中：人员经费1217.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费279.15万元，主要包括：其他办公费12万元、印刷费8万元、 咨询费2万元、水费3万元、 邮电费12万元、物业管理费17万元、差旅费40万元、维修（护）费3万元、会议费10万元、培训费3万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费45.13万元、公务用车运行维护费20万元、公务交通补贴14.72万元、其他交通费用15万元、食堂生活费29.5万元、其他商品服务支出36.8万元、办公设备购置4万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县水利局2024年“三公”经费财政拨款预算数22万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费20万元。2024年仁寿县水利局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2023年减少3.5万元，主要原因是单位厉行节俭开支。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费和2023年持平。单位现有公务车辆5辆。2024年安排公务用车运行维护费20万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县水利局2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
22 |
0 |
20 |
0 |
20 |
2 |
水利局（机关） |
22 |
0 |
20 |
0 |
20 |
2 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县水利局2024年政府性基金预算安排的收入122.68万元和支出122.68万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县水利局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县水利局的机关运行经费财政拨款预算为279.15万元，比2023年预算减少0.85万元，下降0.3%，主要原因是水利工程管理总站与水利局合并致公用经费减少。
（二）政府采购情况
2024年度仁寿县水利局政府采购计划23万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县水利局所属各预算单位共有公务用车车辆5辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目41个，涉及预算资金2262.13万元。其中，车辆运行维护费20万元，公务交通补贴14.72万元，县级部门公共财力运行补助56.8万元，工会经费10.13万元，防汛抗旱工作经费25万元，定额公用经费177.5万元，2024年整体转为城镇居民移民补助57.15万元，2022年禾加镇供水维修养护工程前期费用（春节前）10.84万元，河湖健康评价（春节前）80万元，2023年仁寿县水利信息化建设项目设计方案编制（春节前）21万元，黑龙滩镇2020年大中型水库移民后扶指标项目基础设施建设项目前期费用（春节前）6.86万元，行洪论证编制费（春节前）132万元，方家镇美丽家园项目施工（春节前）12.5万元，仁寿县2021年省级水利发展资金项目工程（东风渠）（春节前）100万元，仁寿县2021年中央和省级农业生产和水利救灾资金项目（黑管处）（春节前）15.87万元，仁寿县2022年中央财政和水利救灾资金项目（抗旱小型水源工程建设项目）（春节前）2.27万元，仁寿县满井镇元正河山洪沟防洪治理项目（县级）（春节前）25.77万元，仁寿县文宫镇石家河山洪沟防洪治理项目（县级）（春节前）46.9万元，水旱灾害风险普查（春节前）38.5万元，2017-2020年大中型水库移民后扶存量资金（春节前）53.54万元，黑龙滩水土保持工程设计（春节前）5.34万元，黑龙滩水土保持工程（工程建设）（春节前）9.59万元，方家哨楼建设项目（方曲河）（春节前）58.87万元，仁寿县2020年水利项目水毁修复项目（工程建设）（春节前）71.26万元，球溪河流域环境综合治理项目（工程建设）（春节前）132.82万元，山洪灾害防治预警系统运维经费55万元，球溪河流域环境综合治理项目（前期费用）（春节前）149.24万元，2022年中央水利发展资金：2022年维修养护项目100万元（前期费用）（春节前）9.7万元，仁寿富家文宫宝飞球溪绿道项目（工程建设）（春节前）235.6万元，2019年省级资金及2020年中央水利发展资金结余资金：2020年大暴雨水毁修复工程（前期费用）（春节前）17.3万元，仁寿县防洪治理规划编制项目（春节前）67.34万元，2019年省级资金及2020年中央水利发展资金结余资金：2020年大暴雨水毁修复工程（工程建设）（春节前）62.68万元，2020年中央水利发展资金：辽原等6座水库除险加固（工程建设）（春节前）89.83万元，2022年中央水利发展资金：纸厂沟水库除险加固171万元（前期费用）（春节前）16.8万元，2020年中央水利发展资金：辽原等6座水库除险加固（前期费用）（春节前）58.97万元，仁寿富家文宫宝飞球溪绿道项目（前期费用）（春节前）84.02万元，2021年中央水利发展资金：安全等19座水库除险加固（工程建设）（春节前）155.61万元，高滩水库编制费（春节前）15万元，河长办工作经费40万元，水资源公报编制费9.8万元，行政事业单位后勤物业费10万元。详见附件（十四）《部门预算项目绩效目标表》。
2.详细描述部门整体的绩效目标。
2024年度，本部门共预算资金17543.01万元，总体目标是严格遵照四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，全力聚焦水资源保障、水生态建设、水安全维护、大中型水库移民安置、水利工程建设等重点任务，着力推进水利基础设施建设和管理、进一步落实河湖长制工作、全面提升水旱灾害防御能力、有效保障农村供水安全、切实加强水资源管理、更好落实大中型水库移民安置工作等，补短板、强监管，不断推动我县水利事业高质量发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
