仁寿县公安局2024年部门预算编制说明-仁寿县人民政府

仁寿县公安局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（二）2023年重点工作

今年来，在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，县公安局党委团结带领全局民辅警，深入学习贯彻党的二十大精神，锚定省厅“一三五七”、市局“八大行动、八大攻坚”部署、县委“12345”发展战略和年初既定目标，以成都大运会安保维稳为主线，以“深耕善治”为牵引，以“新篇”系列专项行动为抓手，积极构建“市县主战、派出所主防”的警务实战体系，奋力推进仁寿公安工作现代化，为全面建设社会主义现代化仁寿开好局、起好步创造安全稳定的政治社会环境。

一、变革挺进、优势成形，交出亮点纷呈的精彩答卷。2023年，县局牢固树立“靠前一步、主动作为”的警务理念，全力以赴防风险、保稳定、护发展，用实际行动交出了一份“党委政府绝对放心、社会各界广泛认可、人民群众普遍赞誉”的出色答卷。

这一年，我们防风险、保安全，维护社会稳定彰显新担当。圆满完成全国两会、成都大运会等80余场次安保维稳工作任务和系列要人警卫任务。一是构建圈层防控新格局。在深刻领会重启成都大运会安保工作的重要意义和重大变化中，牢牢把握毗邻成都、位处环蓉“护城河”关键点的区位特点，新建文宫石家固定检查站、改建龙正治安卡点、扩建元通检查站，在22个高速入口，5个县域交界处布建电子卡口，织密站、点、路“过滤网”，对危险因素形成合围态势，坚决做到风险不外溢。二是打造风险防控新流程。组建合成作战侦查中心，高标准运行“风控办”和12个风险责任专班，体系化推动重大风险防控，稳妥处置涉诉涉访、涉住建房地产、涉利益群体投资受损等信访维稳以及成都大运会涉政风险15个，全面启动环蓉、环眉、环仁公安检查站，建立“来仁、在仁、离仁”三道风险防控识别圈，着力筑牢“大安全”防线。三是塑造反恐治理新常态。将反恐怖工作纳入“平安建设”考评内容，围绕探索水利设施重点目标单位黑龙滩水库分类分级管理模式，总结提炼上报经验做法《眉山市仁寿县“三个着力”探索水利设施反恐防控体系》，在省反恐“一化三体系”工作专刊中刊发，并得到市委常委、政法委书记杨军和东武副市长的肯定性批示。

这一年，我们优服务、惠民生，护航中心发展再现新作为。持续深化“放管服”改革，不断优化法治化营商环境。一是总结出营商环境仁寿经验。聚焦打造“天府粮仓”示范区、建设成渝地区新能源新材料制造基地和成渝地区重要的消费新业态基地等全县重大战略部署，全力保障重大工程项目以及现代化基础设施建设。持续推动省、市公安机关服务保障稳住经济各项措施落地见效，在全县109户规上企业实行“一企一警”，30个重点实施项目、3个重点招引项目推行“项目警官”，设立园区警务室，强化安全防范，常态开展巡逻检查、行业治理、乱点整治、矛盾排查、风险化解等护企安企工作，积极打造法治化营商环境，护航经济发展。成功侦破部督“5.08”污染环境案，向检察机关移送起诉7人。二是探索出外籍新娘仁寿样板。推动建立公安、司法、民政、住建、卫健等部门和27个乡镇街道为成员单位的联席会议制度，将外国人管理工作融入全县293个社区、832个基础网格，探索实施“外籍新娘”积分制管理办法，被省厅出入境管理总队肯定表扬，并在全省推广应用。三是研发出网上办理仁寿品牌。主动承接公安部、省公安厅、市公安局公民背景信息查询系统研发上线试点任务，将“无犯罪记录证明”网上办理接入“天府通办”APP，在全川范围内运行，满足四川省21个地市州群众网上办理“无犯罪记录证明”，实现最快30分钟审核出具证明。系统上线以来，全省超过200万群众足不出户，利用手机轻轻松松就开具了“无犯罪记录证明”。“无犯罪记录证明”网上办理系统上线以来被广大群众点赞，切实解决了因服现役、政审、出租车驾驶员准入、重大活动安保等场景存在的政策依据不统一导致的“无犯罪记录证明”开具困难问题，确保“让数据多跑路，让群众少跑路”。

这一年，我们破难题、勇创新，现代警务体系实现新提升。以科技兴警为抓手，主动融入数字改革。一是立体化防控体系领跑全市。以平安仁寿建设“智慧警务”大数据应用为支撑，自主研发“陵时空”实战应用平台，真正实现数据“一网采”、场所“一网管”、人员“一网控”、指挥“一网看”、街面“一网巡”等一站式警务，全面提升市域社会治理工作效能。二是智慧化站点建设全省试点。持续投入4600余万元，以“智能感知、智能排查、智能预警、智能查处”的科技信息化建设为标准，以提升实战效能为核心，举全警之力，汇聚最高权限，将石家检查站打造成全市首个科技手段高度集中的站点，作为2023年全省公安科技信息化暨大数据智能化应用现场会观摩点。三是一体化情指行成效显现。引导全警树立“实兵+数据”和“地控+天网”理念，推动实现“道路卡口一张网，圈层站点一盘棋”，全量汇聚前端采集数据和警务业务数据，融合重点人员、关注对象数据库并建立运维监测机制，实现“动态静态两资源、防控查缉两态势”一图展示，通过融合通信能力，形成“一键调度、一声令下、一呼百应”立体化防控格局，前端应用在警情处置上成效显现，今年来共帮助找回走失儿童200余名，解决群众求助60余起。

这一年，我们强基础、夯底盘，深耕善治品牌绘就新“枫景”。致力大抓基层、大抓基础，深耕细作基层基础提档升级。一是“普实枫警共筑安宁”。以“两队一室”改革为突破口，在普宁派出所先行先试，打造“普实枫警，共筑安宁”品牌，推动打防管控建“五大要素”一体落实，抓业务、带队伍“两个战场”一体发力，政治、法律、社会“三大效果”一体凸显。派出所先后被公安厅记集体二等功一次，获评全省公安机关“最强支部”一次，被市公安局记集体三等功一次，2023年被命名为第二批省级“枫桥式公安派出所”。二是探索建立警务联勤。针对治安防控新特点，在黑龙滩和始建两镇率先试点建设警务联勤站，吸纳综治、司法、市监、城管等资源力量入驻，将纠纷化解、治安防范、信息采集、安全监管等基础工作，嵌入综治网格任务清单，着力构建层层联通、叠加互补、深度融接的基层治理格局，真正将联勤警务工作站打造成集执法管理、便民服务、矛盾调解、消防管控等功能于一体的末端警务“综合体”。三是错位发展齐头并进。先后投入7000余万元，新建普宁派出所和1栋业务技术用楼，改扩建2个派出所，维修改造15个派出所，挂牌高标准运行新店、藕塘两个派出所和外地民警之家，实体化运行5个派出所综合指挥室。按照县域实情和辖区实况，根据改革强警思路构建派出所类型划分，“旗舰型、标准型、紧密型”三类。将优势警力、资源向“旗舰所”、忙岗倾斜。根据日均警情、地域面积、治安复杂程度，将19个派出所划分为东西南北中5个警务联勤区，联合作战，因地制宜探索勤务运行模式，城区推行“一室引领两队”，农村推行民警分片包干和一村一辅警、警务助理制度和片区办案队联警联勤，交所合一勤务运行模式。

这一年，我们创平安、出重拳，人民群众安全持续性上升。坚持传统手段与科技手段、基础性制度与创新性举措相结合，持续推动平安仁寿建设。一是市域治理上实现乘数效应。全面部署实施省厅“深耕计划”，形成“党委领导、公安靠前、部门协同、乡镇主体、群防群治、整体智治”的社会治理新格局，助推全市荣获“全国市域社会治理现代化试点合格城市”。二是打击质效上实现叠加效应。立足“主战主防”职能要求，探索建立“大刑侦”工作格局，理清刑侦、经侦、禁毒、食药环森知等警种部门和派出所的具体职责，构建专业化打击责任体系，规范重大敏感警情、线索流转，专业研判、精准打击，成功侦破“2.14”省督系列盗窃案、“2.27”跨省系列碰瓷案、“4.07”涉黑案、“4.20”非法利用网络信息案和“7.04”故意伤害案、“7.20”部督案，全省首批、全市首例“非法经营贩卖笑气”等大要案件、2起20余年积案，抓获网上逃犯179人，追逃数同比上升113.1%。三是巡控防控上实现指数效应。将主城区划分为10个巡区，构建“以社区民警为点、巡逻防控为线、全警投放为面、视频覆盖为体”四维度全区域立体巡防网络，整体呈蜂窝状布局，形成相互策应、有效互补的防控合围圈。

这一年，我们减总量、保畅通，交通治理水平实现新突破。围绕交通事故预防“减量控大”，全力以赴防风险、防事故、保安全、保畅通。发生一般程序道路交通事故202起、同比下降10.22%，死亡68人、同比下降1.45 %，受伤188人、同比下降21.67%，直接经济损失53.23万元、同比下降39.64%，交通安全形势持续稳定，减量控大在全市区县排名暂列第一。一是创新“1234”事故矛盾调解工作法。不断践行新时代“枫桥经验”，探索实践形成“1234”交通事故矛盾纠纷多元化解机制，调解成功率达98%。省委常委、政法委书记靳磊到队调研交通事故矛盾纠纷调解工作。省厅专职副书记舒文批示“工作扎实、成效明显，供各地学习、借鉴”。二是开创融合式电动自行车管理。强化科技创新驱动，大胆探索实践，形成“四位一体”电动自行车规范化管理机制，有效破解电动自行车管理难题。全县处于脱保状态车辆大幅下降，无牌无证无保险车辆大幅下降。省公安厅交警总队政委罗凤林对大队此项工作作出肯定性批示，全省多地到队交流电动自行车科技化管理工作。三是高效打防事故逃逸案件。全力开展交通肇事逃逸案件打防工作，有效遏制交通事故逃逸案件的上升态势，交通事故逃逸案件破获率98.91%，其中死亡逃逸案件破获率达100%。该经验做法被四川日报、法制网等省级、国家级媒体刊载，副市长、市公安局局长李东武对此项工作作出肯定性批示。

这一年，我们严管警、优待警，仁寿公安铁军焕发新气象。毫不动摇地坚持政治建警，毫不放松地强化能力建设，让能打、能冲、能胜成为仁寿公安的鲜明标志。一是下基层上一线实现多赢。在省公安机关“万名机关民警下基层上一线”活动中，县局始终坚持重心下移、警力下沉、保障下倾，写好“一核三融、一增三补、一捆三同、一建三凭”四章新篇，深入推进派出所主防、深耕善治计划等落地见效，牵引全县社会治安持续向好，实现了派出所警力赢得补充、驻联民警能力赢得提升、公安队伍赢得人才储备、基层基础赢得提质增效的“多赢”局面。二是凭成绩和成效任用表彰。3批次完成180名规模最大、范围最广、岗位最多干部调整选配轮岗。试点探索“辅警长”晋升工作取得良好质效，拟在各所队推行实施。将一批敢担当、有干劲、风气正、活力足的民辅警选拔到领导岗位，充分发挥表彰奖励正向激励作用，大力开展表彰奖励、典型选树、报功请奖、送奖到岗等活动。今年，1名民警获得公安部、全国总工会表扬，85名民辅警获得省市县级表彰表扬，390余名辅警获得县局表扬奖励。三是推动战斗力跃升。成立警官艺术团、设立优警工作室、树立示范引领队，在全市率先实施“夫妻团圆计划”，引进专业人才8人，修建“外地民警之家”，提供入住房屋13间，开通“入学就医通道”，为民辅警购买意外保险107万余元，办理医保、社保各项业务67件，解决64名民辅警子女入学问题，同时开展3轮次全覆盖谈心谈话2100余人，送奖到岗80余次，一线慰问12场，激发队伍内生动力，提高战斗力。

二、实干奋进、先势成基，展现主责主业的担当作为

截至今年11月30日，全县共接、处警31741起，侦办各类案件4114件，调解纠纷4493起，公民救助1773起。出动警力73411人次，机动车31741车次。立刑事案件912件，破442件，破案率48.46%，与去年同期比较，立案数下降44.39%，破案数上升7.54%，破案率上升23.40%，抓获各类犯罪嫌疑人823人，刑事拘留424人，逮捕174人，取保候审330人，监视居住61人，移送起诉611人。发现受理治安案件3020件，查处2757件，查处率91.29%。与去年同比，受理案件数下降14.28%，查处违法人员2139人，治安拘留1294人。发生交通事故9721起。

（一）政治核心地位更加稳固。（略）

（二）重大安保维稳更加常态。总结和传承党的二十大安保成功经验，稳步高效推进成都大运会安保工作。围绕支援成都、圈层防控和本地驻防三大职责，坚决做到盯住人、防住事、控住案、守住点、管住物、稳住网，着力构建“大安保”格局，圆满完成春节、全国“两会”、“仁马”、清明、五一、中高考、国庆中秋等系列安保维稳工作。

（三）平安仁寿成色更加鲜明。常态化开展扫黑除恶斗争，瞄准“砂霸”、“矿霸”、“行霸”、“路霸”，共立“九类”案件127件，刑拘132人。统筹推进打击治理电信网络诈骗和养老诈骗专项行动，打处涉案“两卡”人员249人，位列全市第一，精准预警4000余起，推送预警信息落地率达100%，成功劝阻被骗金额600余万元。扎实推进禁毒人民战争，破获毒品案件22件，抓获44人，查获吸毒人员229人，其中非法使用笑气83人、吸食依托咪酯64人，依法决定执行强制隔离戒毒42人，公安厅党委委员、副厅长何绍明在《关于积极探索吸毒人员管控治理新模式全市毒情形势实现“两降三升”情况的报告》上批示：好！投入大、措施实、成效明显。深入开展“净网”“护网”专项行动，集中打击“黄赌毒”“食药环”“盗抢骗”等突出违法犯罪，快侦快破命案3起，抓获命案积案逃犯2名，取得了连续12年实现命案现行全破的成绩，实现“命案必破”的目标，不断增强人民群众安全感。

（四）基层基础工作更加夯实。按照“一网考”要求和“市县主战、派出所主防”职能定位，深入实施新一轮加强派出所工作三年行动计划，挂牌高标准运行新店、藕塘两个派出所；持续深化派出所“两队一室”改革，已建成171个“平安智慧小区”，253个“智慧学校”，191个“智慧内保单位”，在关键点位人防、物防、技防覆盖率达100%；抓实“一标三实”基础信息采集维护，目前数据完成率达106.16%；户籍业务总办件16万件，业务量同比增加33%，“一网考”工作从去年的全省排名垫底提升至全省1类39个分县局中排名12名。

（五）科技赋能强警更加高效。（略）

（六）公安铁军建设更加有力。扎实开展大兴调查研究，高质量撰写调研报告，被市法学会确定为立项课题1篇，被县法学会评为优秀课题5篇，被公安厅内网采用10篇。高质量总结提炼公安工作经验，撰写工作专报45篇，获省市县级领导肯定性批示31篇次，上报各类公安简报、警讯98篇，被中央、省部级平台采用56篇，信息积分排名全市第一。强化实践练兵，将1380余名民辅警纳入年度练兵范围，开展基层送教2轮次，组织最小作战单元指挥员培训班2期、民警集中训练4期、辅警培训班2期。全力开创“陵州枫警独好”的仁寿公安新闻宣传舆论工作新局面，双微平台粉丝达30余万，推出原创主题文章视频600余篇，阅读总量达700余万，在各级媒体平台上推发相关报道503篇次，排名进入全省公安机关政务新媒体综合影响力第一方阵。

三、稳中求进、破势成范，打造应变求变的强力引擎。（略）

四、阔步前进、蓄势成林，锚定平安稳定的善治目标

（一）聚焦提质提能，加速推进现代警务模式的蝶变升级。紧扣理念、体系、能力现代化目标，全面深化改革创新，建立完善以做专警种为关键、以运行机制为牵引、以大数据赋能为支撑的“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式，形成更加协同高效的警务运行生态系统。一是全力推进警务机制现代化。深入实施改革强警战略，坚持做精机关、做优警种、做强基层、做实基础，构建自上而下的高效率组织体系。紧扣“主战主防”职能定位，健全“情指行”一体化实战化运行机制，完善“处突、打击、治理、服务、保障”五大业务板块和基层所队运行体系，不断提高精准研判、精准指挥、快速反应、高效处置能力。二是全力推进科技手段现代化。全面落实公安大数据战略，加快智能感知设备补点扩面，推进警用装备迭代升级，全面完成智慧安防建设，全面提高警务实战效能。加强警务协同机制，充分发挥警种的专业优势，整合专业力量，加强专业研判，优化专业流程，集成专业手段，提升专业能力，强化专业攻坚，实现多部门无缝衔接、实时响应、协同作战。三是全力推进执法能力现代化。深入推进执法监督管理机制和执法责任体系改革，提档升级执法办案中心建设，持续加大执法突出问题整治力度，推动创建“执法示范单位”，不断提升公安法治化水平和执法公信力。四是全力推进基础保障现代化。坚持大抓基层、大抓基础，持续深化“两队一室”建设，持续深化社区警务建设，积极开展“枫桥式公安派出所”创建，切实把“派出所主防”要求落到实处。加快推进刑事技术楼、基层派出所等项目建设，完善部门、警种支援派出所工作机制，推动派出所警务基础平台深度应用，提升派出所警务运行质效。

（二）护航发展大局，坚定扛起平安仁寿建设的使命担当。大力推进“深耕善治”三年行动计划，深化实施维护安全稳定“八大行动”“八大攻坚”任务，健全捍卫政治安全、维护社会稳定、公共安全治理三大职能体系，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为全县经济社会高质量发展保驾护航。一是坚决捍卫政治安全。（略）二是坚决维护社会安定。依托维稳工作联席会议机制，加强源头治理、综合治理，坚决防范化解重大涉稳风险。持续加强“护校安园”工作，深化道路交通事故防控，持续开展交通顽瘴痼疾整治，深入推进危爆物品管控整治，加强重点部位安全防范，加大新技术新业态安全监管力度，坚决稳控公共安全形势，最大限度减少可防可控案件发生。三是坚决保障人民安宁。突出显性用警，加强社会面防控，常态化开展扫黑除恶斗争，重点打击电信网络犯罪和跨境突出犯罪，扎实推进禁毒人民战争，深入开展系列专项行动，“黑拐枪”“黄赌毒”“食药环”“盗抢骗”等突出违法犯罪，不断增强人民群众安全感。四是坚决守护网络安靖。严格落实7×24小时网上巡查管控措施，深入开展“净网”“护网”专项行动，严防发生重大网络安全事件。强化部门联动，提高网络安全防控水平，整治网络乱象，提升治网能力，营造清朗网络环境。

（三）锻造公安铁军，不断释放全警干事创业的动能激情。始终坚持把队伍建设工作摆在突出位置，持之以恒推进政治建警、实战砺警、从严治警、从优待警，为推进仁寿公安工作和队伍建设高质量发展提供坚实有力的政治保障。一是将“忠诚铸魂”作为第一课题，全面提升党建统领力。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，深化巩固好主题教育成果，将忠诚熔铸于灵魂与血脉。加强政治建设，强化理论武装，提升政治能力，把党的绝对领导贯彻落实到公安工作各方面、全过程。加强组织建设，完善上下贯通、执行有力的严密组织体系，深化“最强支部”创建，建强基层战斗堡垒。二是将“执法公正”作为第一追求，全面提升拒腐防变力。加强执法规范化建设，着力把执法办案管理中心打造成一站式办案的总基地、监督管理的大中枢、全程保障的大本营，推动刑事案件、行政案件“应进必进、能进则进”，有针对性地整治执法突出问题，不断提升公安工作法治化水平和执法公信力。坚持严的主基调不变，始终严守政治纪律和政治规矩，巩固深化正风肃纪成果，不断纯洁公安队伍，营造风清气正的政治生态。三是将“后继有人”作为第一保障，全面提升创新驱动力。不断提升能力素质，完善培训机制，深化大练兵活动，提高队伍政治素养、专业素质和履职能力。健全干部日常考核纪实制度，完善全过程干部考察机制，精准科学选人用人。建立健全干部到基层锻炼、在基层成长、从基层选拔的培养机制，让一批优秀的年轻民警脱颖而出、茁壮成长、拔节成长，做好仁寿公安后继有人这篇大文章。四是将“暖警爱警”作为第一支撑，全面提升队伍凝聚力。坚持从优待警，用好用活用够从优待警政策，最大限度地把党的阳光雨露和组织的温暖关怀送到每位民警身边。大力弘扬英模精神，深度挖掘长期奋战一线、作出突出贡献的可信可敬可亲可学的身边典型，做到工作发现、培树、请功、宣传无缝衔接。加强维权护警工作，有力维护公安机关执法权威和民辅警的合法权益，健全履职保障体系，完善激励保障机制，着力锻造“四个铁一般”高素质过硬公安铁军。

二、部门预算单位构成

仁寿县公安局本级、仁寿公安局监所管理大队、仁寿县公安局禁毒缉毒大队、仁寿县公安局交通警察大队属仁寿县公安局部门下属行政单位，独立预算。人员共计1140人，其中公务员533人，参公33人，事业人员110人。其他人员共计718人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员718人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县公安局机关2024年收支总预算29576.04万元，比2023年收支预算28969.36万元总数增加606.68万元，主要原因是当年项目经费增加。

（一）收入预算

仁寿县公安局2024年收入预算为29576.04万元，其中：一般公共预算拨款收入27227.04万元，占92.1%；政府性基金预算拨款收入2349万元，占7.9%。

（二）支出预算

仁寿县公安局2024年支出预算29576.04万元，其中：基本支出21498.81万元，项目支出8077.23万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县公安局机关2024年财政拨款收支总预算为29576.04万元，比2023年财政拨款收支总预算28969.36万元增加606.68万元，主要原因是当年项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入27227.04万元（其中上年结转1309.34万元），政府性基金预算拨款收入2349万元。支出包括：一般公共服务支出4万元，公共安全支出24258.74万元，社会保障就业支出1501.95万元，卫生健康支出492.69万元、城乡社区支出2349万元，农林水支出1.86万元，住房保障支出967.81万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县公安局2024年一般公共预算拨款收入27227.04万元，比2023年26324.66万元增加902.38万元，主要原因是当年项目经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

仁寿县公安局2024年一般公共预算拨款支出27227.04万元。一般公共服务支出4万元，占0.01%，公共安全支出24258.74万元，占89.1%；社会保险和就业支出1501.95万元，占5.52%；卫生健康支出492.69万元，占1.81%；农林水支出1.86万元，占0.00%；住房保障支出967.81万元，占3.56%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）: 2024年预算数为4万元，反映人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

2.公共安全公安（204）公安（02）行政运行（01）: 2024年预算数为13891.53万元，主要用于单位行政运行的基本支出。

3.公共安全公安（204）公安（02）一般行政管理事务（02）: 2024年预算数为1461.64万元，主要用于单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024年预算数为1290.41万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.公共安全公安（204）公安（02）特别业务（21）：2024年预算数为8268.79万元，主要用于行政单位开展特别业务活动的相关支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024年预算数为481.43万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.公共安全公安（204）其他公共公安支出（99）其他公共安全支出（99）: 2024年预算数为376.79万元，主要用于单位其他用于公共安全的支出。

8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 2024年预算数为52.2万元，主要用于单位其他社会保障和就业支出。

9.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）: 2024年预算数为1.86万元，主要用于单位巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接方面的支出。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为967.81万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 2024年预算数为13.62万元，主要用于单位烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

12.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）: 2024年预算数为11.26万元，主要用于项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

12.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）: 2024年预算数为145.71万元，主要用于单位就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县公安局2024年一般公共预算基本支出21498.81万元，其中：人员经费18206.11万元（其中公安局13454.24万元，禁毒大队613.8万元、监所管理大队1085.64万元、交通警察大队3794.86万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费3292.7万元，主要包括：（公安局本级2550.27万元）办公费195万元，差旅费120万元，印刷费30万元，水费25万元，会议费25万元，培训费10万元，委托业务费180万元，租赁费60万元，电费200万元，劳务费130万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费100万元，工会费90.28万元，邮电费130万元，其他交通费417.99万元，维修费（护）费90万元，其他商品服务支出737万元。（监所管理大队191.68万元）办公费6万元，差旅费35万元，物业管理费10万元，水费10万元，电费10万元，其他商品服务支出52万元，公务用车运行维护费2万元，工会费42.22万元，邮电费1万元，其他交通费23.46万元。（交通警察大队550.75万元）办公费37.5万元，差旅费84.24万元，物业管理费20万元，水费10万元，委托业务费4万元，租赁费15万元，电费24.63万元，劳务费6万元，公务接待费1万元，工会费19.51万元，邮电费20万元，其他交通费63.24万元，维修费（护）费15万元，其他商品服务支出224.08万元，办公设备购置6.55万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县公安局2024年“三公”经费财政拨款预算数113万元，其中：公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费102万元。2024年仁寿县公安局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费与2023年11万元持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年140万元减少38万元，同比减少27.14%。单位现有公务车辆144辆。2024年安排公务用车运行维护费102万元，用于144辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位执行公务和开展业务活动等。

仁寿县公安局2024年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	113		102		102	11
公安局本级	110		100		100	10
仁寿县公安局监所管理大队	2		2		2
仁寿县公安局禁毒缉毒大队	0
仁寿县公安局交通警察大队	1					1

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县公安局2024年政府性基金预算安排收入2349万元和支出2349万元。

收支为城乡社区支出拨款2349万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县公安局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，仁寿县公安局下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为3292.7万元，比2023年3396.02万元预算减少103.32万元，减少3%。主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况

2024年年初预算政府采购货物11.91万元（交通警察大队采购复印纸、办公桌椅、文件柜、空调等货物）；采购服务类项目1个，涉及预算35万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，仁寿县公安局有公务用车144辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目45个，涉及预算资金10060.58万元。其中，天网工程项目1200万元、一村一警务助理项目489万元、平安仁寿三期运行费1000万元、仁寿县特殊人群康复（救助）中心运行经费440万元等。详见附件(十四)《项目绩效目标表》。

2.2024年度，本单位共预算资金28266.7万元，总体目标县公安局党委团结带领全局民辅警，深入学习贯彻党的二十大精神，锚定省厅“一三五七”、市局“八大行动、八大攻坚”部署、县委“12345”发展战略和年初既定目标，以“深耕善治”为牵引，以“新篇”系列专项行动为抓手，积极构建“市县主战、派出所主防”的警务实战体系，奋力推进仁寿公安工作现代化，为全面建设社会主义现代化仁寿开好局、起好步创造安全稳定的政治社会环境。详见附件(十五)《部门整体支出绩效目标》。