仁寿县人大常委会办公室
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办[2002]3号文件规定，常委会办公室主要职能有：
1．承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。
2．承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作，负责编辑县人代会《文件汇编》、县人大常委会《公报》、《工作通讯》、《调查与研究》等刊物。
3.负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。
4.负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。
5.负责协调机关各工作委员会的关系。
6.承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。
7.负责机关的安全保卫和目标管理工作。
8.向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
9.承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作，答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。
10.负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。
11.办理县人大常委会领导交办的其他事项。
（二）2024年重点工作
1、全面加强政治建设，确保人大工作正确政治方向。
2、用好宪法法律赋予的监督权，增强监督工作质效。
3、提升代表履职能力，更好发挥代表作用。
4、做好新时代人大宣传舆论工作。
5、全面推进“四个机关”建设，提升人大整体能力水平。
6、推动人大工作协调联动增效。
7、全力抓好组织实施。
二、部门预算单位构成
仁寿县人大常委会办公室为财政全额拨款的一级预算单位，无下属单位。人员共计49名(工资关系在人大的20名，工资关系不在人大的29名)，其中：公务员47名，机关工勤2名；其他人员共计35人，其中退休人员25名，临聘人员10人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县人大常委会办公室2024年收支总预算895.78万元，比2023年收支预算总数减少101.09万元，主要原因是人员减少且继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县人大常委会办公室2024年收入预算为895.78万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县人大常委会办公室2024年支出预算895.78万元，其中：基本支出587.48万元，项目支出308.3万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人大常委会办公室2024年财政拨款收支总预算为895.78万元，比2023年财政拨款收支总预算减少101.09万元，主要原因是人员减少且继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出806.29万元，社会保障和就业支出42.06万元，卫生健康支出17.06万元，住房保障支出30.37万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人大常委会办公室2024年一般公共预算拨款收入895.78万元，比2023年减少101.09万元，主要原因是人员减少且继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出806.29万元，占90%；社会保障和就业支出42.06万元，占4.7%；卫生健康支出17.06万元，占1.9%；住房保障支出30.37万元，占3.4%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）行政运行2024年预算数为511.99万元，主要用于：机关干部职工工资等基本支出。
2.201（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2024年预算数为294.3万元，主要用于：开展人大代表活动、票决制工作等项目支出。
3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为40.5万元，主要用于：缴纳机关干部职工基本养老保险单位部分。
4.208（类）99（款）09（项）其他社会保障和就业支出2024年预算数为1.56万元，主要用于：缴纳机关干部职工工伤保险单位部分。
5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为17.06万元，主要用于：缴纳机关干部职工医疗保险缴费单位部分。
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为30.37万元，主要用于：缴纳机关干部职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出587.48万元，其中：人员经费393.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费193.62万元，主要包括：办公费10.3万元，印刷费5万元，水费0.5万元，电费4万元，邮电费5万元，物业管理费5万元，差旅费8.2万元，维修（护）费16.5万元，公务接待费6万元，工会经费28.47万元，其他交通费用18.65万元，其他商品和服务支出70万元，其他对个人和家庭的补助16万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人大常委会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县人大常委会办公室年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县人大常委会办公室2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县人大常委会办公室 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人大常委会办公室2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人大常委会办公室2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为193.62万元，比2023年预算减少15.66万元，下降7.5%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2024单位政府采购计划20万元，均为政府采购货物支出，主要用于办公设备的购置。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县人大常委会办公室有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金501.92万元。其中委办业务费涉及预算资金88万元，人大代表活动经费涉及预算资金66.3万元等。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.部门整体的绩效目标。2024年度，本单位共预算资金895.78万元，总体目标是仁寿县人大常委会依据自身职权，对一府一委两院开展工作情况依法进行监督、对全县重大事项及时作出决定、高效圆满任命国家机关工作人员、充分发挥代表主体作用，促进全县各项社会事业健康有序发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
