仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．主要职能。
(1)宣传、贯彻执行国家、省、市有关房屋征收与补偿的方针政策和法律法规；承担县委县政府交办的重点工程建设项目和其他工程建设项目的统一征地工作；协助市征补中心开展市辖区范围内跨县（区）建设项目统一征地的相关服务工作。
(2)牵头拟订我县国有土地上房屋征收与补偿方面的相关文件，编制房屋征收补偿方案和资金预算方案，按程序报批后组织实施。负责对征收范围内房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查登记和公示工作；做好被征收房屋价值评估工作；负责组织征收补偿环节的听证工作；会同相关部门、乡镇、园区实施国有土地上房屋征收的安置服务工作；负责征收补偿费用专户存储、监管与拨付以及征收补偿档案管理工作。
(3)牵头拟订我县集体土地征收和房屋拆迁补偿相关文件；指导乡镇人民政府实施集体土地征收补偿安置服务工作；负责征地拆迁相关法律、法规、政策的宣传解释及集体土地征收和房屋拆迁补偿档案管理工作。
(4)牵头拟订我县范围内国有土地收购相关文件；负责对全县范围内拟收购、收回国有土地和重大项目用地进行摸底、测算；负责全县范围内国有土地使用权收购、收回工作，并对收购、收回国有土地上的建筑物构筑物等附属设施进行拆迁补偿；负责做好已收购、收回的国有土地移交等工作。
(5)会同相关部门、乡镇、园区处置征收补偿社会稳定风险评估工作；负责国有土地上房屋征收补偿信访事项的接待、受理及调查工作，及时依法化解各类矛盾纠纷，妥善处理好信访稳定问题。协助乡镇处理集体土地征地拆迁信访维稳工作。
(6)依据征收工作需要，按照相关政策规定，适时采取第三方机构社会化购买服务，负责对第三方服务机构进行指导。
(7)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
(8)完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
一是继续推进万达三方及其他零星片区棚改工作，进一步改善城区生产生活环境；及时化解棚改涉稳问题，完善国有土地上房屋征收与补偿相关政策。二是积极推动乐资高速、金上、川渝电力迁改、喜鹊寺水库、蓉遵高速扩容等项目征拆及杆管线迁改工作，确保重大项目如期实施。三是全力推进将政府自有房源面向市场销售工作，有效缓解财政压力；启动房票问题户的分期支付工作，加快推进安置房产权办理及相关费用找补工作，持续推进失地农民养老保险指标核算和名单审核工作，做实做细民生保障工作。四是会同财政、审计等部门，充分发挥监督作用，加大征拆资金监审和人员安置监审力度，严格审核补偿资料和人员安置资料，并及时据实拨付补偿安置资金，保障被征拆群众的合法权益。五是加强政策宣讲培训，用心用情服务群众。加大对乡镇（街道）业务人员培训力度，增强发展意识，提高灵活运用政策妥善解决征收补偿工作痛点难点的能力；强化对拟征收对象的政策宣传和引导工作，宣传到户、解释到人，认真解读民意，疏通思想症结，营造良好征收氛围；强化引导公众参与、舆论正确导向作用发挥，重视征收补偿工作受到的较大舆论压力，协调相关部门就依法规范征收程序、合理正当表达诉求、了解违法违规行为等开展法制宣传教育，助推征收补偿工作顺利开展。六是继续抓好中心安全生产、信访维稳、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、新时代文明实践、创卫和基层治理包保等日常工作及县委县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心为财政全额拨款事业单位，财政预算为一级预算单位，无下属预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明
（一）收入预算
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2024年收入预算为200797.05万元，包括上年结转、一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：上年结转收入6.89万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入770.16万元，占0.38%；政府性基金收入200020万元，占99.61%。
（二）支出预算
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2024年支出预算为200790.16万元，其中：基本支出765.16万元，项目支出200025万元。
四、财政拨款收支情况说明
按照综合预算的原则，仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2024年收支总预算200790.16万元,比2023年收支预算162774.05万元总数增加38016.11万元，主要原因是根据县委县政府工作安排，增加项目支出。
收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入。一般公共预算拨款收入770.16万元，占0.38%；政府性基金收入200020万元，占99.61%。支出包括：基本支出765.16万元，含社会保障和就业支出71.41万元、卫生健康支出24.91万元、住房保障支出51.53万元、城乡社区支出20020万元、农林水支出1.8万元、粮油物资储备支出615.51万元；项目支出200025万元，含城乡社区支出20020万元；自然资源海洋气象等事业运行支出5万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2024年一般公共预算拨款收入770.16万元，比2023年减少3.89万元，主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共预算当年支出770.16万元，包括：基本支出765.16万元，含社会保障和就业支出71.41万元，占比9.33%、卫生健康支出24.91万元，占比3.26%、住房保障支出51.53万元，占比6.73%；农林水支出1.8万元，占比0.24%；粮油物资储备支出615.51万元，占比80.44%；项目支出5万元，含自然资源海洋气象等事业运行支出5万元。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为68.71万元，主要用于缴纳本单位在编人员基本养老保险。
2、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2024年预算数为2.7万元，主要用于缴纳本单位在编人员失业保险等。
3、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为24.91万元，主要用于缴纳本单位在编人员基本医疗保险。
4、213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2024年预算数为1.8万元，主要用于乡村振兴等支出。
5、220（类）01（款）50（项）行政事业单位后勤物业费2024年预算数为5万元，主要用于本单位后勤物业支出。
6、221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数51.53万元。主要用于本单位人员住房保障等支出。
7、222（类）01（款）50（项）事业运行2024年预算数为615.51万元，主要用于本单位日常事业运行支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2024年一般公共预算基本支出765.16万元，其中：人员经费594.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费171万元，主要包括：办公费28万元，印刷费3万元，水费2.4万元，电费3.6万元，邮电费3.6万元，差旅费33万元，维修（护）费3万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费1.2万元，工会经费16万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用12万元，其他商品和服务支出55.8万元，物业支出2.4万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费4万元。2024年仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费较2023年减少。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车运行维护费与2023年持平，单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位实施征地拆迁等工作开展。
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5.2
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4
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4
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1.2
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仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心（机关） |
5.2 |
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4 |
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4 |
1.2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2024年政府性基金预算安排的收入和支出200020万元。
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2024年政府性基金预算拨款收入200020万元，比2023年增加38020万元，主要原因是2024年增加项目支出。
（二）政府性基金当年支出情况
政府性基金预算当年支出200020万元，均为项目支出200020万元，属城乡社区支出200020万元。
具体情况为：
1、212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出2024年预算数为178000万元，主要用于全县征地拆迁补偿安置支出。
2、212（类）08（款）06（项）土地出让业务支出2024年预算数为20万元，主要用于征地拆迁项目前期费用。
3、212（类）10（款）01（项）征地和拆迁补偿支出2024年预算数为22000万元，主要用于全县征地拆迁补偿安置支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县城乡土地征收安置补偿服务中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
无。
（二）政府采购情况
部门2024年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县城乡土地征收安置补偿服务中心所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2024年度，仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心共预算资金200797.05万元，总体目标是确保单位各项征补项目顺利实施。
2.仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2024年项目绩效目标管理共计8个，涉及预算资金共计200196万元。分别为：车辆运行维护费4万元；县级部门公共财力运行补助46万元；工会经费6万元；定额公用经费115万元；征地拆迁安置补偿100000万元；国有土地收储100000万元；国有土地征收前期费用20万元；2024年后勤物业管理专项经费5万元。具体绩效指标详见附表6。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
