仁寿县高家镇人民政府
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合行政执法办公室（应急和生态环境办公室）、城乡环境治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、民生事业服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1. 党政综合办公室
负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、日常绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作;负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议;负责办理镇人大交办的其他工作。
2.党建办公室
负责党建工作，指导村(社区)党建工作;负责党员教育、管理、监督工作;负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作;统筹工会、共青团、妇联关工委等群团工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室)
负责拟订并实施镇乡经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划;负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作;负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行;负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作;负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议，负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
4. 社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)
负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作;统筹“多网合一”网格平台建设工作。
5. 综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)
根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。
负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
负责辖区生态环境保护日常巡査、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作;负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
6. 城乡环境治理办公室
负责辖区城市管理、环境卫生城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等。
7.财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
8. 便民服务中心
负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务;负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平合的日常运行、维护等工作;指导村(社区)便民服务站的工作。
9. 农业综合服务中心
负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作;负责农村经济发展、农村体制改革农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
10. 民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)
负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作;负责社会组织培育发展、民兵、兵役人民武装等事务性工作。
负责农民工就业输出、培训、维权、回返乡农民工创业服务等工作;指导村(社区)农民工服务站工作。
负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作;指导村(社区)退役军人服务工作。
11. 新时代文明实践中心
负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作;负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作;负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作;负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作;指导村(社区)开展文明实践工作。
（二）2023年重点工作
（一）坚持高质量推进，抓农业、强经济，全面助推乡村振兴。一是坚持农业产业优先发展。落实耕地保护党政同责，健全三级“田长制”责任体系，严格落实耕地进出平衡。严厉查处违法违规占用耕地行为，牢牢守住耕地和永久基本农田保护红线。全面推进农村撂荒耕地复耕复种，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，稳定粮食播种面积，提高单产水平，加快推进罗汉粮油现代农业园区建设，推动品种培优和品质提升，同时强化农田水利设施建设，完成渠系整治任务。二是持续巩固脱贫攻坚成果。推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，坚持“四个不摘”，建立贫困人口动态监测机制，实行分类管理，紧盯薄弱环节查漏补缺。继续做好扶贫项目和扶贫资产管理，落实各项政策措施，大力发展富民兴村产业，实现脱贫攻坚成果有效转化。积极开展就业引导、技术培训，进一步激发脱贫群众的内生动力。三是壮大村级集体经济。采取集中开发、公开招投标、股份合作等多种方式，引入社会资本对农村闲置资产进行资源开发、产业化经营，有效盘活集体资源，增加集体经济收入。同时结合村庄发展规划，谋划编制可行可争取的项目，争取上级资金扶持，因村制宜、因业制宜，成立现代农业、文化旅游等特色合作社和联合合作社，多渠道多方式增加村集体经济收入。
（二）坚持高质量发展，打基础、美环境，全力助推文旅融合。一是完善基础设施建设。强化基础设施建设、公共服务配套，规范场镇商业门面、农贸市场等建设，完善供水管网、污水管网、排水管网建设。加快推进农村人居环境风貌改造、四好农村路建设、山坪塘维修整治工程。二是推进农村环境整治。全力开展大清理、大整治、大提升“百日攻坚”行动，重点围绕整治私搭乱建、提升村容村貌、健全村级环境卫生保洁长效机制等方面改善农村人居生活环境。不断夯实“蓝天、碧水、净土”保卫战成果，加强露天焚烧监督管理。推进水污染综合整治，保持农村生活污水处理正常运行，巩固“散、乱、污”问题及面源污染治理问题不反弹。三是推动文旅环线建设。结合大文旅开发，深入实施“农业+文化+旅游”战略，依托得天独厚的区位与历史文物资源优势，以鹰头村为核心，协同周边村落分步分区打造区域农旅融合示范，建设乡村旅游环线，沿环线打造文旅融合示范节点，发展一批具有长远发展前景的露营基地、生态民宿、体验式家庭农场项目，打造具有高家特色的旅游线路，推动文旅融合加速升级。
（三）坚持高水平保障，惠民生、促发展，全面提高民生福祉。一是强化社会保障。强化民生资金保障，坚持困难群众兜底保障制度，最大限度关注贫困、残疾、孤寡等社会弱势群体的吃、住、医等问题，切实筑牢民生底线。二是持续发展社会事业。全面强化师德师风和平安校园建设，重视青少年身体素质和心理健康教育，促进学纪学风有效转变。健全镇卫生院和村卫生室服务体系建设，扎实做好卫生应急、预防保健工作，严抓各类传染病防控，提高疫情处理能力。三是健全精神文明建设。完善基层治理体系，推行网格化管理服务，建设充满活力、和谐有序的善治乡村；深化拓展新时代文明实践中心建设，支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，营造“安全、幸福、和谐”的生活环境，促进群众的身心健康发展；持续推进乡村移风易俗，扎实开展各级评先评优活动，积极选树典型、弘扬先进，凝聚崇德向善、见贤思齐社会正能量，营造文明新风。
（四）坚持高标准要求，防风险、保安全，全力维护社会稳定。一是抓实信访维稳工作。全面排查不稳定因素，着力化解信访、集访、重复访和重大矛盾纠纷问题，健全矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众合理诉求。加强重点人员管控，完善和改进特殊人群管理服务，加强社区矫正、安置帮教工作。二是推动落实安全生产。全面加强安全生产与自然灾害防治工作，严格落实安全生产“一岗双责”和十五条硬措施，全面开展交通、建筑、消防、食品、地质灾害、森林防灭火等领域的安全生产排查整治，强化风险管控，加大隐患排查治理，完善各类应急管理体系预案，加强应急救援演练，提升应急处置能力。三是扎实推进普法宣传。扎实开展防范电信诈骗、防范非法集资、防范养老诈骗和反邪教宣传，持续推进全民普法工作，不断提高群众法治素养。
（五）坚持高站位推动，讲政治，抓落实，全面提升政府效能。一是旗帜鲜明讲政治。始终把政治建设放在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，确保上级决策部署不折不扣落实到位。二是完善机制提效能。完善政府各项工作机制，深化法律顾问制度，不断强化政务公开，自觉接受监督，确保权力在法治的轨道上运行。不断深化政府信息公开，提升政府工作透明度，努力构建法治化、可预期的营商环境。三是廉洁从政树形象。压实主体责任，提高政治站位，紧紧围绕上级决策部署，进一步加强和落实重点事项、重点工作、重点任务请示报告制度。持续整治“四风”突出问题，全力营造风清气正的政治生态，严格落实中央“八项规定”和省市新区有关规定，不断提升行政效能，切实维护人民群众的根本利益，努力建设人民满意的服务型政府。
二、部门预算单位构成
仁寿县高家镇人民政府预算包括：仁寿县高家镇人民政府本级预算，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、新时代文明实践所。2023年末编制数58名，其中：行政编制34名，事业编制24名。实际在职人员63名，其中：行政编制35名，工勤编制1名，事业编制27名。
三、收支预算说明
举例如下：按照综合预算的原则，仁寿县高家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入2570.95万元，政府性基金预算拨款收入1154.47万元；支出包括：一般公共服务支出1452.02万元、社会保障和就业支出166.32万元、卫生健康支出72.7万元、城乡社区支出1154.47万元、农林水支出772.95万元、住房保障支出106.96万元。仁寿县高家镇人民政府2024年收支总预算3725.42万元，比2023年收支预算总数减少427.27万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
举例如下：仁寿县高家镇人民政府2024年收入预算为3572.42万元：其中一般公共预算拨款收入2570.95万元，占69.01%；政府性基金预算拨款收入1154.47万元，占30.99%。
（二）支出预算
仁寿县高家镇人民政府2024年支出预算3725.42万元，其中：基本支出2130.95万元，占57.2%，项目支出1594.47万元，占42.8%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县高家镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为3725.42万元，比2023年财政拨款收支总预算减少427.27万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入有一般公共预算拨款收入2570.95万元，政府性基金预算拨款收入1154.47万元。支出包括：一般公共服务支出1452.02万元、社会保障和就业支出166.32万元、卫生健康支出72.7万元、城乡社区支出1154.47万元、农林水支出772.95万元、住房保障支出106.96万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县高家镇人民政府2024年一般公共预算拨款收入2570.95万元，比2023年增减少了917.2万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1452.02万元，占56.48%；社会保险和就业支出166.32万元，占6.47%；卫生健康支出72.7万元，占2.83%；农林水支出772.95万元，占30.06；住房保障支出106.96万元，占4.16%。
具体情况为：
1.201（类）03（款）01（项）2024年预算数为1065.13万元，主要用于：行政运行。
2.201（类）03（款）02（项）2024年预算数为40万元，主要用于：一般行政管理事务。
3.201（类）03（款）50（项）2024年预算数为346.9万元，主要用于：事业运行。
4.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为110.88万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.208（类）05（款）06（项）2024年预算数为55.44万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
6.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为25.21万元，主要用于：行政单位医疗。
7.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为18.45万元，主要用于：事业单位医疗。
8.210（类）11（款）03（项）2024年预算数为29.04万元，主要用于：公务员医疗补助。
9.212（类）08（款）01（项）2024年预算数为418.08万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。
10.212（类）08（款）04（项）2024年预算数为136.62万元，主要用于：农村基础设施建设支出。
11.212（类）08（款）14（项）2024年预算数为233.77万元，主要用于：农业生产发展支出。
12.212（类）08（款）16（项）2024年预算数为366万元，主要用于：农业农村生态环境支出。
12.213（类）07（款）05（项）2024年预算数为772.95万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
13.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为106.96万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
举例如下：仁寿县高家镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2130.95万元，其中：人员经费1582.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费548.37万元，主要包括：办公费242万元，印刷费2万元，水费2万元，电费12万元，差旅费55万元，维修（护）费1万元，租赁费1万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费96.75万元，工会经费8.32万元，福利费8.55万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用26.02万元，其他商品服务支出79.04万元，办公设备购置3.2万元。
七、“三公”经费安排情况说明
举例如下：仁寿县高家镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费10万元。2024年仁寿县高家镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年持平，2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年持平，单位现有公务车辆2辆。2024年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城乡环境治理、拆迁、环保等工作开展。
仁寿县高家镇人民政府2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
10.5 |
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10 |
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10 |
0.5 |
仁寿县高家镇人民政府 |
10.5 |
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10 |
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10 |
0.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县高家镇人民政府2024年政府性基金预算安排的收入1154.47万元，支出1154.47万元，包含征地和拆迁补偿支出418.08万元，农村基础设施建设支出136.62万元，农业生产发展支出233.77万元，农业农村生态环境支出366万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
举例如下：仁寿县高家镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县高家镇人民政府下属机关1家行政单位以及便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、新时代文明实践所等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为545.17万元，比2023年预算减少0.29万元，降低0.05%。
主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县高家镇人民政府2024年计划采购安排如下:复印机1台、彩色打印机1台，合计3.2万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县高家镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金1594.47万元。其中，综合项目经费涉及预算资金400万元、机关事务经费涉及预算资金40万元、过渡费涉及预算资金418.08万元、河道治理占鱼塘赔付涉及资金180万元、高家镇汛期道路应急排危工程款尾款涉及资金91.63万元、道路安全隐患整治项目涉及资金45万元、农业生产配套设施建设项目涉及资金43.77万元、高家镇河道防汛提升工程尾款涉及资金186万元、高家镇山坪塘、提灌站维修整治工程尾款190万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金3725.42万元，总体目标是3725.42万元。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）……
（七）……
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
