仁寿县贵平镇人民政府
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
党政综合办公室。负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理，机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理镇人大交办的其他工作。
党建办公室。负责党建工作，指导村(社区)党建工作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。
经济发展办公室(乡村振兴办公室)。负责拟订并实施乡镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。
社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)。负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。
综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)。根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作；配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。
负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
城乡环境治理办公室。负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作；负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等工作。
项目管理办公室。负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议。负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导村(社区)财务工作。
便民服务中心。负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作；指导村(社区)便民服务站的工作。
农业综合服务中心。负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作；负责农村经济发展、村级财务核算、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作，负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)。负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作，负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作。负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作；指导村(社区)农民工服务站工作。负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作；指导村(社区)退役军人服务工作。
新时代文明实践中心。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村(社区)开展文明实践工作。
（二）2024年重点工作
1、以农业项目为抓手，建设更高水平的“天府粮仓”
（1）重点推进贵平镇现代农业园区(脆桃园区)建设。项目位于眉山市天府新区贵平镇龙江村、天宫村，项目规模为1370亩，总投资约2140.925万元，2024年3月份完成工程验收、审计。
（2）持续抓好贵平镇万亩高标准农田建设项目。该项目已纳入新区项目库，是2023年“天府粮仓”建设重点推进项目，实施范围为三峨村、庆祝村、火花村，预计2024年5月完成验收审计。
（3）创新探索培育农村新型经营主体。聚焦自身特点发展“小而精、示范强、带动好”的农业产业项目，探索特色化农业一二三产业融合发展新模式，孵化省级家庭农场1户，市级家庭农场2户，县级家庭农场3户。
2、以重点领域和重要节点为抓手，守牢安全底线
（1）守住经济领域风险底线。全力做好防非宣传，增强群众防范非法集资意识。强化辖区重大项目等经济领域风险防范化解工作，守住不发生区域性系统性风险底线。
（2）守住安全生产底线。聚焦城镇燃气、道路交通、非煤矿山、危险化学品等重点领域，做好风险管控和隐患排查治理。做好森林防灭火常态治理。强化食品、药品、特种设备安全监管。强化应急管理，提升防汛抗旱、地灾防治能力，实现全年无一起重特大安全生产事故的目标。
（3）守住信访维稳领域的安全底线。确保不发生一起重特大信访集访事件，特别是妥善处置安置房分房后带来的信访事件，实现全年零进京目标。
二、部门预算单位构成
仁寿县贵平镇人民政府属一级预算行政单位，无下属预算单位。在职人员共计115人，其中公务员43人，事业人员54人，劳务派遣人员16人。其他人员共计26人，其中遗属人员18人，临聘人员8人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县贵平镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。仁寿县贵平镇人民政府2024年收支总预算6949.18万元，比2023年收支预算总数减少485.6万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县贵平镇人民政府2024年收入预算为6949.18万元，其中：一般公共预算拨款收入3755.93万元，占54.05%；政府性基金预算拨款收入3193.25万元，占45.95%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（二）支出预算
仁寿县贵平镇人民政府2024年支出预算6949.18万元，其中：基本支出3210.93万元，占46.21%；项目支出3738.25万元，占53.79%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县贵平镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为6949.18万元，比2023年财政拨款收支总预算减少485.6万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入3755.93万元，政府性基金预算拨款收入3193.25万元；支出包括：一般公共服务支出1990.47万元，社保保障就业支出261.83万元，卫生健康支出110.17万元，城乡社区支出3193.25万元，农林水支出1244.24万元，住房保障支出149.21万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县贵平镇人民政府2024年一般公共预算拨款收入3755.93万元，比2023年减少328.07万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1990.47万元，占53%；社保保障就业支出261.83万元，占6.97%；卫生健康支出110.17万元，占2.93%；农林水支出1244.24万元，占33.13%；住房保障支出149.21万元，占3.97%。具体情况为：
1、201（类）03（款）01（项）2024年预算数为852.74万元，主要用于：行政运行。
2、201（类）03（款）02（项）2024年预算数为440万元，主要用于：一般行政管理事务。
3、201（类）03（款）50（项）2024年预算数为697.73万元，主要用于：事业运行。
4、208（类）05（款）05（项）2024年预算数为174.56万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5、208（类）05（款）06（项）2024年预算数为87.28万元，主要用于：机关事业单位职业年金保险缴费支出。
6、210（类）11（款）01（项）2024年预算数为31.09万元，主要用于：行政单位医疗。
7、210（类）11（款）02（项）2024年预算数为37.64万元，主要用于：事业单位医疗。
8、210（类）11（款）03（项）2024年预算数为41.44万元，主要用于：公务员医疗补助。
9、213（类）07（款）05（项）2024年预算数为1139.24万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
10、221（类）02（款）01（项）2024年预算数为149.21万元，主要用于：住房公积金。
11、213（类）01（款）99（项）2024年预算数为105万元，主要用于：其他农业农村支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县贵平镇人民政府2024年一般公共预算基本支出3210.93万元，其中：人员经费2443.66万元，主要包括：基本工资373.91万元、津贴补贴199.11万元、奖金365.83万元、绩效工资149.34万元、社会保险缴费379.41万元、住房公积金149.21万元、村（社区）生活补助826.85万元等支出。公用经费767.27万元，主要包括：办公费411万元，水费8万元，电费12万元，邮电费10万元，差旅费100万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.65万元，劳务费128万元，工会经费及福利费26.18万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费32.44万元，其他商品和服务支出23万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县贵平镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数15.65万元，其中：公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费15万元。仁寿县贵平镇人民政府2024年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2023年减少0.05万元，继续缩减开支。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆3辆。2024年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城乡环境治理、拆迁、环保、信访稳定等工作开展
仁寿县贵平镇2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
15.65 |
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15.65 |
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15 |
0.65 |
八、政府性基金预算收支情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入3193.25万元。比上年减少157.53万元，减少原因：继续缩减支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3193.25万元。比上年减少157.53万元，减少原因：继续缩减支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县贵平镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县贵平镇机关运行经费财政拨款预算为767.27万元，比2023年预算减少7.58万元，下降0.99%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2024年采购计划300万元，主要为工程项目类（脆桃园区基础设施建设）。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县贵平镇人民政府共有公务用车车辆3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目20个，涉及预算资金4505.52万元。其中，日常公用经费（行政）项目涉及预算资金107.25万元，日常公用经费（事业）项目涉及预算资金118.25万元，村社区办公费项目涉及预算资金120万元，社区服务群众工作经费项目涉及预算资金206万元，机关事务经费项目涉及预算资金40万元，综合项目经费项目涉及预算资金400万元，镇（街道）综合辅助人员支出项目涉及预算资金128万元，公务用车运行维护费项目涉及预算资金15万元，基层党组织活动工会经费及福利费T（行政）经费项目涉及预算资金11.68万元，工会经费及福利费T（事业）项目涉及预算资金14.5万元，公务交通补贴T项目涉及预算资金32.44万元，贵平镇庆祝村排涝综合整治项目（7）项目涉及预算资金242.47万元，贵平镇拆迁安置选房工作经费项目涉及预算资金45.79万元，贵平镇现代农业园区建设（脆桃园区）配套奖补资金项目涉及预算资金305万元，土地租金（2）项目涉及预算资金105万元，贵平镇四好农村公路项目前期工作经费项目涉及预算资金42.94万元，过渡费（2）项目涉及预算资金2174万元，贵平火炬村自愿搬迁补偿（2）项目涉及预算资金284.2万元，贵平镇升龙村“撂荒地整治长效机制”水利提升改造项目涉及预算资金98.45万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2、2024年度，本部门（单位）共预算资金6949.18万元，总体目标是继续坚持党建引领，推进全域发展。
一是深化党建，全面从严治党，不断提升管党治党水平，加强干部队伍建设、巩固基层战斗堡垒，为贵平发展提供组织保障。
二是加强经济建设，抓好重点工作，助推全面进步，不断提升经济发展水平，重点推进贵平镇现代农业园区（脆桃园区）建设，抓好万亩高标准农田建设，创新探索培育农村新型经营主体。
三是增进民生福祉，加强平安贵平建设，建设法治贵平，继续做好惠民工作，加快民生改善，守住安全生产底线，守住信访维稳领域底线，不断增强人民群众获得感，不断提升人民幸福指数。
四是加强文化建设，完善文化宣传体系，大力构建社会主义核心价值观，不断增强人民群众文化自信。
五是严肃财经纪律。按照国家相关法律法规的要求合理设置岗位，确保资金使用审批程序完整，按照规定进行会计核算、实行国库集中支付、会计信息真实规范。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
