仁寿县龙马镇人民政府

2024年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据主要职责，龙马镇设置党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室7个党政综合办事机构。设置便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心4个直属公益一类股级事业单位。

1. 党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、纪要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2. 党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3. 经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革，科技创新，投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。

4. 综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。

5. 社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。

6. 财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

7. 民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

8. 便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。

9. 农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。

10. 农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。

11.新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

（二）2024年重点工作

2024年，龙马镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和省委十二届四次全会、市委五届八次全会精神，坚决落实新区党工委《中共四川天府新区眉山工作委员会关于深入实施制造强市首位战略加快构建国家级新区现代化产业体系部署的决定》，以万古村粮经复合园区为核心，积极推动现代农业园区、乡村文旅景区、农村新型社区“三区同建”。

1.助力建设“天府粮仓”

一是持续加强高标准农田建设。按照“旱涝保收、宜机作业、集中连片、规模建设”的思路，拟投资2000万元对龙马镇万古村、世享村、东山村粮食生产核心区5000余亩农田宜机化提升改造。继续做好凤梧片区高标准农田建设招商运营工作。拟投资约2500万元，以“管代渠”方式改造世享斗渠8.9公里，改造农渠9.7公里，配套500立方蓄水池约20口。拟投资120万元，新建1个秸秆综合处理中心和1个农业固体废弃物集中收储中心及临时收储点，实行农膜、农药瓶等分类存放、定期转运和无害化处置。拟投资286万元，配备拖拉机、插秧机、收割机等农机25台，进行无人驾驶改装，建设200亩“无人农田”示范基地。

二是持续推进市级园区建设。以万古村、世享村为核心，加强农业水网、人居环境、公共服务等基础建设。完善“五中心”设施设备，拟投入约1450万元，配备烘干、育秧设备，大米加工、冷链、仓储等设施设备。拟投入约150万元在万古村改建园区综合服务中心，融合农产品展示、智慧农业展示、电商、农事服务等功能。引进不低于1家省级及以上龙头企业入驻园区，建设农产品直供基地，推广订单农业。支持园区范围内新型农业经营主体申报“三品一标”认证2个以上，支持园区范围内新型农业经营主体积极注册自主产品商标，开发销售自主产品。持续与四川农业大学合作，强化专家工作站建设，在园区范围常态化开展技术服务工作，并通过专题培训、现场指导等方式，组织开展主导产业生产、经营、管理培训100人次以上。建设农产品质量安全检测室1个，配备相关检测及办公设备，完善农产品质量安全检测和追溯工作体系。

2.聚力改善乡镇面貌

一是改善基础设施。拟投资400万元实施龙马镇场镇道路及广场黑化工程三标段，提升场镇品质。拟在万古和凤梧片区等修建“四好农村路”33公里，力争2024年完成仁简快速通道龙马段建设。拟投资9653万元实施眉山天府新区球溪河-龙水河龙马镇龙凤社区段防洪治理工程，在龙马镇龙凤社区综合治理河道4.55km，新建护岸8.48km以及排涝设施等。拟投资300万元完成马家溪河污水管网建设，提升马家溪河水质。通过各项配套基础设施完善，2024年完成眉山“市级中心镇”考核工作，积极筹备“省级百强中心镇”申报工作。

二是提升人居环境。拟投入约1020万元，对园区核心区主轴线及环线周边200户开展墙面、顶棚整治130户，建设导视系统1套、景观小品5个、聚居点2个。做好“厕所革命”整村推进工作、民生实事路灯安装工作。拟投资700万完成粮油核心区域杆管线迁改。抓环境保护，厚植绿色生态优势。完成球溪河龙马段生态环境治理项目，持续推进河道流域“清废行动”及入河排污口排查整治工作。

3.持续提升民生福祉

一是提升基层治理质效。加强党建、宣传、政法、社事等部门联合共同参与基层治理，充分整合利用社会资源，调动各类组织团体参与基层治理，最大限度地实现信息互通、资源共享、大事共抓、辖区共治。打造世享村、万古村2个基层治理示范点，装修升级党群服务中心900平方米，完善服务功能，美化庭院院落4个。

二是构建安全稳定环境。牢记生命至上，筑牢安全生产底线，加强辖区内自建房、道路交通、森林防灭火、食品药品等方面的安全巡查，常态化开展隐患排查整治。加强防汛和地质灾害防治工作，及时更新应急预案，做好隐患排除。

三是强化保障兜牢底线。严格落实“四不摘”要求，保持现有政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。每月开展一次集中排查，建立健全防止返贫监测和帮扶长效机制，壮大扶贫产业，加大技能培训，守住返贫底线，巩固脱贫攻坚成果。强化农村困难群众和特困群众保障体系，做到应纳尽纳。

二、部门预算单位构成

仁寿县龙马镇人民政府预算包括：仁寿县龙马镇人民政府本级预算，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、新时代文明实践所。人员共计73人，其中公务员44人，事业人员29人。其他人员共计14人，其中临聘人员14人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县龙马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3317.58万元，政府性基金预算拨款收入757.78万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县龙马镇人民政府2024年收支总预算4075.36万元,比2023年收支预算总数减少3396.68万元，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（一）收入预算

仁寿县龙马镇人民政府2024年收入预算为4075.36万元，收入包括：一般公共预算拨款收入3317.58万元，占81.41%；政府性基金预算拨款收入757.78万元，占18.59%.

（二）支出预算

2024年支出预算4075.36万元，其中：基本支出2805.99万元，项目支出1269.37万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县龙马镇人民政府2024年收支总预算4075.36万元,比2023年收支预算总数减少339.68万元，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入3317.58万元，占81.41%；政府性基金预算拨款收入757.78万元，占18.59%。支出包括：一般公共服务支出1686.25万元，社会保障就业支出205.93万元，卫生健康支出88.58万元，城乡社区支出757.78万元，农林水支出1199.03万元，住房保障支出137.78万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县龙马镇人民政府2024年一般公共预算拨款收入3317.58万元，比2023年增加61.83万元，主要原因是根据乡村振兴工作安排，农业农村工作相关经费有所增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1686.25万元，占50.83%；社保保障就业支出205.93万元，占6.21%；卫生健康支出88.58万元，占2.67%；农林水支出1199.03万元，占36.14%；住房保障支出137.78万元占4.15%；。具体情况为：

1. 201（类）03（款）01（项）2024年预算数为705.34万元，主要用于：行政运行。

2. 201（类）03（款）02（项）2024年预算数为568.21万元，主要用于：一般行政管理事务。

3. 201（类）03（款）50（项）2024年预算数为412.70万元，主要用于：事业运行。

4.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为137.29万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.208（类）05（款）06（项）2024年预算数为68.64万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

6.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为33.18万元，主要用于：行政单位医疗。

7.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为22.02万元，主要用于：事业单位医疗。

8.210（类）11（款）03（项）2024年预算数为33.38万元，主要用于：公务员医疗补助。

9. 213（类）01（款）99（项）2024年预算数为71.59万元，主要用于：其他农业农村支出。

10. 213（类）07（款）05（项）2024年预算数为1127.44万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

11. 221（类）02（款）01（项）2024年预算数为137.78万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县龙马镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2805.99万元，其中：人员经费2111.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费694.65万元，主要包括：办公费155万元，印刷费8万元，水费3万元，电费15万元，邮电费8万元，差旅费75万元，维修（护）费4万元，会议费2.25万元，公务接待费1万元，工会经费20.3万元，福利费10.7万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用41.21万元，其他商品和服务支出28.21万元，劳务费112万元，基础设施建设206万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县龙马镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2024年仁寿县龙马镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费与2023年持平，原因为公务接待费支出减少，按照去年实际接待数预算安排。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车运行维护费与2023年持平，单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城乡环境治理、拆迁、环保等工作开展。

仁寿县龙马镇人民政府2024年“三公"经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县龙马镇人民政府2024年政府性基金预算安排的收入757.78万元，支出757.78万元，包含龙马镇马家溪河污水管网建设工程（曹家坝、马儿坳）246万元，龙马镇长河村村道改造项目220万元，眉山天府新区龙水河龙马镇长河段防洪治理工程66.78万元，龙马镇综合流域治理项目（7）140万元，干部周转房建设85万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县龙马镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，仁寿县龙马镇人民政府下属机关1家行政单位以及便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、新时代文明实践所等4家事业单位的运行经费财政拨款预算为176.25万元，比2023年减少12.98万元。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧运行经费。

（二）政府采购情况

仁寿县龙马镇人民政府2024年采购项目有龙马镇长河村村道改造项目，本项目共4条路均做加宽处理，加宽后道路宽度均为4.5米，其中，1、2、3号路虚对加宽后的路面进行黑化处理，涉及资金220万元；龙马镇马家溪河污水管网建设工程（曹家坝、马儿坳），本项目新建DN400污水主管1580m，并配套建设入户支管，新建污水提升泵站2座，涉及资金246万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，仁寿县龙马镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目18个，涉及预算资金1964.02万元。其中，日常公用经费（行政）涉及预算资金107.25万元，日常公用经费（事业）涉及预算资金79.75万元，村社区办公费涉及预算资金120万元，社区服务群众工作经费涉及预算资金206万元，干部周转房建设涉及预算资金85万元，镇（街道）综合辅助人员支出涉及预算资金112万元，公务用车运行维护费涉及预算资金5万元，基层党组织活动经费涉及预算资金11.21万元，综合项目经费涉及预算资金400万元，机关事务经费涉及预算资金40万元，工会经费及福利费T（行政）涉及预算资金12.34万元，工会经费及福利费T（事业）涉及预算资金8.65万元，公务交通补贴T涉及预算资金32.45万元，龙马镇综合流域治理项目（7）涉及预算资金140万元，龙马镇马家溪河污水管网建设工程（曹家坝、马儿坳）涉及预算资金246万元，龙马镇租赁社会化房源资金涉及预算资金71.59万元，眉山天府新区龙水河龙马镇长河段防洪治理工程涉及预算资金66.78万元，龙马镇长河村村道改造项目涉及预算资金220万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2024年度，仁寿县龙马镇人民政府共预算资金4075.36万元，总体目标是深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实中央、省委、市委、新区党工委各项决策部署，进一步增进民生福祉，优化生态环境，大力推进乡村振兴，快速推动项目建设，全面加强党的建设，从严管党治党，有力推动高质量发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补奖金。

（十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（十八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（二十）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（二十四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（三十）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（三十一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

（三十二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（三十三）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（三十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（三十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（三十六）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（三十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（三十九）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》