眉山天府新区第一中学
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
眉山天府新区第一中学主要职能是实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，初中、小学学历教育。
（二）2024年重点工作
1、眉山天府新区第一中学保障教师工资的正常发放、五险一金按时缴纳、确保学校的正常发展。
2、进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执 行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
3、进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
4、重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
5、坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。
二、预算单位构成
学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室11个，分别为党总支部、工会、初中教导处、小学教导处、初中安保处、小学安保处、总务处、初中德育处、小学德育处、办公室、信息中心。人员共计228人，其中公务员0人，参公0人，事业人员69人。其他人员共计159人，其中离休人员0人，退休人员5人，临聘人员154人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：初中教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024年收支总预算987.14万元，比2023年收支预算总数减少66.33万元，减少6.29%，主要原因是人员经费（在编变为退休，人员减少）。
（一）收入预算
眉山天府新区第一中学2024年收入预算为987.14万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
眉山天府新区第一中学2024年支出预算987.14万元，其中：基本支出987.14万元，占100%（包括高中教育支出0.74万元占0.07%、初中教育支出289.2万元占29.3%、小学教育支出369.81万元占37.46%、机关事业单位基本养老保险缴费支出94.88万元占9.61 %、机关事业单位职业年金缴费支出49.98万元占5.06%、事业单位医疗支出61.43元占6.22%、公务员医疗补助支出27.42万元占2.78%、住房公积金支出93.68万元占9.5%）；项目支出0万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区第一中学2024年财政拨款收支总预算为987.14万元，比2023年财政拨款收支总预算减少66.33万元，减少6.29%，主要原因是人员经费（在编变为退休，人员减少）。
收入全部为一般公共预算拨款收入，包括：一般公共预算拨款收入987.14万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。支出包括：高中教育0.74万元、初中教育支出289.2万元、小学教育支出369.81万元、社会保障和就业支出144.86万元、卫生健康支出88.85万元、住房保障支出93.68万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
举例如下：
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区第一中学2024年财政拨款收支总预算为987.14万元，比2023年财政拨款收支总预算减少66.33万元，减少6.29%，主要原因是人员经费（在编变为退休，人员减少）。
（二）一般公共预算当年支出情况
眉山天府新区第一中学2024年一般公共预算支出987.14万元，其中：高中教育支出0.74万元占0.07%、初中教育支出289.2万元占29.3%、小学教育支出369.81万元占37.46%、机关事业单位基本养老保险缴费支出94.88万元占9.61 %、机关事业单位职业年金缴费支出49.98万元占5.06%、事业单位医疗支出61.43元占6.22%、公务员医疗补助支出27.42万元占2.78%、住房公积金支出93.68万元占9.5%。
按经济分类科目，工资福利支出952.54万元，商品和服务支出33.03万元，对个人和家庭的补助1.57万元。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区第一中学2024年一般公共预算基本支出987.14万元，其中：人员经费952.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费33.03万元，主要包括：工会经费7.5万元，福利费13.35万元，其他商品和服务支出12.18万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区第一中学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
眉山天府新区第一中学2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区第一中学2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区第一中学2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，眉山天府新区第一中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
眉山天府新区第一中学2024年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，眉山天府新区第一中学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。固定资产总计409.41万元，其中：房屋4865平方米，资产原值311.48万元；通用设备66台（套），原值38.34万元；专用设备18件（套），原值22.29万元；图书21290册，原值10.29万元；家具用具2846台（套），原值27.02万元。
（四）项目绩效目标设置情况
眉山天府新区第一中学2024年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金33.03万元。项目由主管部门统一预算，本单位无项目预算。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
