眉山天府新区贵平镇卫生院
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县贵平镇卫生院建于1956年，是一所集基本医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院，属公益一类医疗卫生服务事业单位。地处眉山天府新区东部新城，距成都天府国际机场直线距离10余公里，简蒲高速、环天府新区快速通道、红星路南延线亦途经于此，与原有的三岔湖旅游环线互通，经环天府新区快速通道可直达天府大道，连线成都。医院位于眉山天府新区贵平镇天宫村9组112号，下设眉山天府新区贵平镇卫生院观寺分院（位于贵平镇观寺社区西街150号）、眉山天府新区贵平镇卫生院向家分院（位于贵平镇向家社区西街32号）。医院占地总面积17.9亩。设有内科、外科、预防保健科、中医科、康复科、医学检验科、公共卫生科等，其中内科、康复科等作重点科室发展。
（二）2024年重点工作
1、认真学习党的二十大的中央、省市县系列重要会议精神，不忘初心、牢记使命，认真开展党史学习，同时，认真学习医疗业务知识，不断提升自己的业务技能水平。2、持续做好基本医疗工作，医疗安全是医院发展永恒的主题，我院在注重医疗服务质量提升的同时要严格把控医疗质量安全。为此，我院进一步落实了相关医疗护理核心制度，严格实行奖惩机制和问责制，明确岗位职责，改进服务态度。3、积极配合规范开展基本公共卫生服务工作。4、进一步规范医疗行为，严格做好医保基金的使用，保障医保基金的安全。5、加强乡村一体化建设。6、做好优质服务基层行相关工作。
二、部门预算单位构成
眉山天府新区贵平镇卫生院属眉山天府新区管理委员会民生和社会事务局部门下属事业单位，独立预算。人员共计22人，其中公务员0人，参公0人，事业人员22人。其他人员共计41人，其中离休人员0人，退休人员14人，临聘人员27人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区贵平镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入（有其他收入的描述举例为：收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山天府新区贵平镇卫生院2024年收支总预算242.56万元，比2023年收支预算总数增加70.1万元，主要原因是人员增加，增加基本支出。
（一）收入预算
眉山天府新区贵平镇卫生院2024年收入预算为242.56万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区贵平镇卫生院2024年支出预算242.56万元，其中：基本支出242.56万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区贵平镇卫生院2024年财政拨款收支总预算为242.56万元，比2023年财政拨款收支总预算增加70.1万元，主要原因是人员增加，增加基本支出。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出125.65万元，社保保障就业支出37.74万元，社会保险基金支出59.86万元，住房保障支出19.31万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
举例如下：
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区贵平镇卫生院2024年一般公共预算拨款收入242.56万元，比2023年增加70.1万元，主要原因是人员增加，增加基本支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出163.40万元，占67.36%；社会保险和就业支出59.86万元，占24.68%；住房保障支出19.31万元，占7.96%。
具体情况为：
1. 208（类）05（款）05（项）2024年预算数为25.16万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.208（类）05（款）06（项）2024年预算数为12.58万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
3.210（类）03（款）02（项）2024年预算数为163.40万元，主要用于：乡镇卫生院支出。
4.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为15.26万元，主要用于：事业单位医疗支出。
5.210（类）11（款）03（项）2024年预算数为6.86万元，主要用于：公务员医疗补助。
6.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为19.31万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区贵平镇卫生院2024年一般公共预算基本支出242.56万元，其中：人员经费242.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。公用经费0万元，主要包括：办公费0万元，印刷费0万元，电费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区贵平镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年眉山天府新区贵平镇卫生院年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障等工作开展。
仁寿县贵平镇卫生院2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县贵平镇卫生院 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县贵平镇卫生院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县仁寿县贵平镇卫生院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县贵平镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
眉山天府新区贵平镇卫生院2024年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县贵平镇卫生院共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.眉山天府新区贵平镇卫生院2024年度，本单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金242.56万元。其中，51148922R000004962881-工资性支出T（事业）涉及预算资金142.43万元；51148922R000004964506-公务员医疗补助T（事业）涉及预算资金6.86万元；51148922R000004964962-住房公积金T（事业）涉及预算资金19.31万元；51148922R000004966004-遗属生活补助T（事业）涉及预算资金4.66万元；51148924R000010294052-养老保险T（卫生）涉及预算资金25.16万元；51148924R000010294192-医疗保险T（卫生）涉及预算资金15.26万元；51148924R000010294504-职业年金T（卫生）涉及预算资金12.58万元；51148924R000010294566-其他社保缴费T（卫生）涉及预算资金1.49万元；51148924R000010649041-乡镇工作补贴涉及预算资金14.82万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
