眉山天府新区北斗幼儿园
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
眉山天府新区北斗幼儿园主要职能是一所公益二类幼儿园。我们的教育理念是尊重天性、发展个性。始终坚持以幼儿身心发展规律，年龄特征，个体差异，进行实时教育，让每个孩子得到不同程度的发展。我们的培养目标是健康成长、快乐生活。把呵护孩子的生命强健孩子的体魄放在培养之首，为孩子搭建宽松，自由的平台，让孩子感受童年的快乐与幸福。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。内设处室5个，分别为保教处，总务处，保卫处，德育处，办公室。
（二）2024年重点工作
1.加强对保育工作的检查、督促，加强跟班指导，并通过专业培训和业务学习等形式组织保教人员学习保育业务知识、卫生保健常识，提高教师、保育员、食堂人员的保育知识。同时还定期召开保育员工作例会，反馈工作情况，指出存在问题，总结经验，提出更高要求，从而进一步规范保育员的工作行为，提高后勤人员的业务素质及安全和服务意识。
2.要求各班要根据幼儿年龄特点和教育目标，为幼儿创设一个丰富、愉快、安全的教育环境，并充分发挥环境的教育作用。
3.鼓励教师多观察、多倾听、多交流、做孩子的伙伴，善于洞察幼儿的内心世界，及时满足幼儿的求知欲望，支持幼儿的兴趣，促进幼儿心灵健康成长。
4.各班有计划地开展、舞蹈、绘画、讲故事等活动，让幼儿有充分表现自我的机会。
二、预算单位构成
眉山天府新区北斗幼儿园属眉山天府新区教育体育和文化旅游局下属事业单位，独立预算。人员共计35人，其中事业人员17人，临聘人员18人。退休人员6人，遗属1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区北斗幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山天府新区北斗幼儿园2024年收支总预算219.39万元,比2023年收支预算总数增加15.47万元，主要原因是人员增加，增加基本支出15.47万元。
（一）收入预算
眉山天府新区北斗幼儿园 2024年收入预算为219.39万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区北斗幼儿园2024年支出预算219.39万元，其中：基本支出219.39万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区北斗幼儿园2024年财政拨款收支总预算为219.39万元，比2023年财政拨款收支总预算增加15.47万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出148.53万元，社会保障就业支出33.87万元，卫生健康支出13.84万元，住房保障支出23.15万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区北斗幼儿园2024年一般公共预算拨款收入219.39万元，比2023年增加15.47万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出148.53万元，占67.70%；社会保障和就业支出33.87万元，占15.44%；卫生健康支出13.84万元，占6.31%；住房保障支出23.15万元，占10.55%。
具体情况为：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为148.53万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、编外聘用人员工资、工会经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.23万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.64万元，主要用于：主要用于职业年金缴费。
4.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.75万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
5.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.08万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.15万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区北斗幼儿园 2024年一般公共预算基本支出219.39万元，其中：人员经费212.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等支出。公用经费7.24万元，主要包括工会经费1.74万元、福利费2.74万元、其他商品和服务支出2.76万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区北斗幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报教体局批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。
眉山天府新区北斗幼儿园 2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区北斗幼儿园2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区北斗幼儿园2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
眉山天府新区北斗幼儿园为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
眉山天府新区北斗幼儿园2024年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物计划0万元、政府采购工程计划0万元、政府采购服务计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，眉山天府新区北斗幼儿园有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.单位所有项目的绩效目标。
2024年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金7.24万元。其中：工会经费及福利费项目涉及预算资金4.48万元、基层党组织活动经费2.76万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.单位整体的绩效目标。
2024年度，本单位共预算资金219.39万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
