眉山天府新区北斗小学
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
眉山天府新区北斗小学主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。内设处室3个，分别为总务处、教导处、行政处。
（二）2024年重点工作
1.认真抓好政治理论学习，不断提高教师的思想觉悟和政治理论水平，提高贯彻执行党的教育方针和国家各项法规、政策的自觉性。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.全面推进学校安全标准化、制度化、专业化和信息化建设工作，确保学校安全稳定。
二、预算单位构成
眉山天府新区北斗小学属仁寿县教育和体育局下属事业单位，独立预算。人员共计88人，其中：事业人员75人；其他人员共计13人，其中：编外人员13人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区北斗小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山天府新区北斗小学2024年收支总预算1,146.20万元,比2023年收支预算总数增加0.72万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。
（一）收入预算
眉山天府新区北斗小学2024年收入预算为1,146.20万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区北斗小学2024年支出预算1,146.20万元，其中：基本支出1,146.20万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区北斗小学2024年财政拨款收支总预算为1,146.20万元，比2023年财政拨款收支总预算增加0.72万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出752.81万元，社会保障就业支出169.63万元，卫生健康支出113.38万元，住房保障支出110.38万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区北斗小学2024年一般公共预算拨款收入1,146.20万元，比2023年增加0.72万元，主要原因是财政拨款收入增加，经费支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出752.81万元，占65.68%；社会保障和就业支出169.63万元，占14.80%；卫生健康支出113.38万元，占9.89%；住房保障支出110.38万元，占9.63%。
具体情况为：
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为752.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、编外聘用人员工资、工会经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为111.24万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为58.39万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
4. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为78.68万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
5. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为34.70万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为110.38万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区北斗小学2024年一般公共预算基本支出1,146.20万元，其中：人员经费1,110.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、离养民师费、其他生活补助。公用经费35.52万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区北斗小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县=区政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。
公务用车购置及运行维护费与2023年增加持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。
眉山天府新区北斗小学2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区北斗小学2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区北斗小学2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
眉山天府新区北斗小学为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
眉山天府新区北斗小学2024年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物计划0万元、政府采购工程计划0万元、政府采购服务计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，眉山天府新区北斗小学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.单位所有项目的绩效目标。
2024年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金35.52万元。其中：基层党组织活动经费涉及预算资金12.88万元； 工会经费及福利费（小学教育）涉及预算资金22.64万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.单位整体的绩效目标。
2024年度，本单位共预算资金1,146.20 万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员待遇的医疗经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
