眉山天府学校
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．根据天眉委党群﹝2022﹞48号文件，同意设立眉山天府学校，眉山天府学校是四川天府新区眉山管理委员会与清华大学附属中学合作办学的一所十二年制学校，负责实施中、小学义务教育及普通高中教学，负责从事中、小学学历教育、普通高中学历教育及相关社会服务,促进基础教育发展。
2．眉山天府学校属于二级预算单位，主管部门是四川天府新区眉山管理委员会教育体育和文化旅游局。眉山天府学校设置6个职能中心，党务办公室：负责学校的党务工作，包括党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、党的群众路线实践活动等；行政管理中心：负责学校的日常行政管理工作，包括文件的收发、会议的组织、公务接待等；人力资源中心：负责学校的人力资源管理，包括招聘、培训、考核、薪酬福利、员工关系等；学生发展中心：负责学生的成长和发展，包括学生的思想教育、心理健康等；教学管理与研究中心：负责学校的教学管理和研究，包括课程设置、教学质量监控、教师培训等；资源保障中心：负责学校的物资供应和设施维护，包括采购、设备维修、能源管理、安全保卫等。
3．眉山天府学校于2023年9月1日开学，目前招收了小学一年级学生197名，初中一年级学生262名，共计459名学生。
眉山天府学校于2023年考核招聘64名教师，2名财务，共计66名在编人员。
（二）2024年重点工作
2024年眉山天府学校重点工作，一是完成小学部剩余区域和中学部区域建设并交付使用；二是完成小学一年级、初中一年级招生工作；三是完成优秀教师招聘工作。
二、部门预算单位构成
眉山天府学校属于二级预算单位，主管部门是四川天府新区眉山管理委员会教育体育和文化旅游局。现有事业人员66名，其中教师64名，财务2名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山天府学校2024年收支总预算612.56万元，比2023年收支预算总数增加78.45万元，扣除一次性因素，按照全年同口径计算，2024年与2023年收支预算总数基本持平。
（一）收入预算
眉山天府学校2024年收入预算为612.56万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府学校2024年支出预算612.56万元，全部为基本支出。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府学校2024年财政拨款收支总预算为612.56万元，比2023年财政拨款收支总预算增加78.45万元，扣除一次性因素，按照全年同口径计算，2024年与2023年收支预算总数基本持平。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出413.34万元，社会保障和就业支出94.9万元，卫生健康支出36.21万元，住房保障支出68.11万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府学校2024年一般公共预算拨款收入612.56万元，比2023年增加78.45万元，扣除一次性因素，按照全年同口径计算，2024年与2023年收支预算总数基本持平。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出413.34万元，占67.48%；社会保障和就业支出94.9万元，占15.49%；卫生健康支出36.21万元，占5.91%；住房保障支出68.11万元，占11.12%。
具体情况为：
1. 教育支出2024年预算数为413.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出2024年预算数为94.9万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
3.卫生健康支出2024年预算数为36.21万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费。
4.住房保障支出2024年预算数为68.11万元，主要用于： 住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府学校2024年一般公共预算基本支出612.56万元，其中：人员经592.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费20.24万元，主要包括：工会经费4.89万元、福利费7.57万元、其他商品和服务支出7.79万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
眉山天府学校 2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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眉山天府学校 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府学校2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府学校2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，眉山天府学校无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
眉山天府学校2024年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，眉山天府学校共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金20.24万元。其中，基层党组织活动经费项目涉及预算资金7.79万元，工会经费及福利费项目涉及预算资金12.46万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
