四川省仁寿第一中学校南校区
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）四川省仁寿第一中学校南校区职能简介
四川省仁寿第一中学校南校区，自1764 年（清乾隆二十九年）创办鳌峰书院以来，历经258个春秋，百年老校积淀了深厚的文化底蕴。
四川省仁寿第一中学校南校区是四川省首批办好的省一级示范性普通高中（原国家级示范性普通高中）。学校经过多年的实践探索，孕育出“向学好善、思进有为”的办学理念，“上报国家、下立人品”的校训，“勤、诚、勇、朴”的校风，“自育育人”的教风和“自治治事”的学风。
仁寿一中南校区是一所高中学历教育学校，坚守“立德树人”的根本任务，践行“为党育人、为国育才”的使命，为国家和社会培养更多更好的建设者和接班人。
（二）四川省仁寿第一中学校南校区2024年重点工作
1. 坚决落实党总支领导下的校长负责制，坚持学校一切工作都归口到党的领导下。
2.继续加强教育教学改革，提高教学质量。
3.狠抓安全工作，建设和谐校园。
4.坚持“五育并进”，完善改革育人方式。
5.加强“新教材+新高考研究”，为教育综合改革提供坚实基础。
6.抓好抓实艺体教育，提高学生身体素质、审美能力。
7.加强学生心理健康教育和劳动教育。
8.加强后勤管理，提高服务水平。
二、预算单位构成
四川省仁寿第一中学校南校区属仁寿县教育和体育局下属事业单位，独立预算。人员共计281人，其中公务员0人，参公0人，事业人员281人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，四川省仁寿第一中学校南校区所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川省仁寿第一中学校南校区2024年收支总预算3617.00万元,比2023年收支预算总数减少11.5万元，主要原因是本年无城乡社区支出。
（一）收入预算
四川省仁寿第一中学校南校区2024年收入预算为3617万元，其中：一般公共预算拨款收入3549.78万元，占98.14%；上年结转67.21万元，占1.86%。
（二）支出预算
四川省仁寿第一中学校南校区2024年支出预算3617万元，其中：基本支出3504.12万元，项目支出112.88万元。
四、财政拨款收支情况说明
四川省仁寿第一中学校南校区2024年财政拨款收支总预算为3549.78万元，比2023年财政拨款收支总预算减少78.72万元，主要原因是2024年无城乡社区支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入3549.78万元。支出包括：教育支出2614.74万元，社会保障就业支出429.08万元，卫生健康支出212.42万元，住房保障支出293.56万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省仁寿第一中学校南校区2024年一般公共预算拨款收入3549.78万元，比2023年减少78.72万元，主要原因是2024年无城乡社区支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出2614.74万元，占73.66%；社保保障就业支出429.08万元，占12.09%；卫生健康支出212.42万元，占5.98%；住房保障支出293.56万元，占8.27%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为391.41万元，主要用于：职工养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为7.89万元，主要用于：职工岗位补贴。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为22.02万元，主要用于：职工社会保障和就业。
4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为2614.74万元，主要用于：高中教育阶段人员经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为293.56万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为7.77万元，主要用于：去世职工抚恤金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为212.42万元，主要用于：职工医疗保险缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
四川省仁寿第一中学校南校区2024年一般公共预算基本支出3436.91万元，其中：人员经费3387.98万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费48.93万元，主要包括：工会经费48.93万元。
七、“三公”经费安排情况说明
四川省仁寿第一中学校南校区2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年四川省仁寿第一中学校南校区年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。
四川省仁寿第一中学校南校区 2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
四川省仁寿第一中学校南校区2024年无政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
四川省仁寿第一中学校南校区2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，四川省仁寿第一中学校南校区没有机关运行经费预算安排的收入和支出。
（二）政府采购情况
2024年，四川省仁寿第一中学校南校区没有政府采购预算安排的收入和支出。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，四川省仁寿第一中学校南校区有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金161.8万元。其中，工会经费项目涉及预算资金48.93万元；仁寿南一中学校舞台设备采购项目（春节兑现）涉及预算资金52.5万元；仁寿南一中学校排危及标准化考场电路改造项目（春节兑现）涉及预算资金60.38万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金3617.00万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
