仁寿县住房保障信息中心
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县住房保障信息中心职能简介
仁寿县住房保障信息中心是仁寿县住房和城乡建设局下属公益性一类副科级事业单位，主要职责是研究拟定为人民群众提供房地产市场、住房保障、白蚁防治等公共服务以及物业行业的监督指导。
（二）仁寿县住房保障信息中心2024年重点工作
1、住房保障管理方面：把握好经济适用房、公租房、保租房等各类保障性住房之间的政策衔接，特别是廉租住房并轨到公租房的政策衔接，做到保障条件清楚，分配依据清晰，确保中低收入住房困难家庭能根据困难程度落实相应的保障政策；抓好租赁补贴发放和实物配租分配，解决最急需家庭的基本住房需求，通过政策体系和监管措施的日益完善，为住房保障提供有力支撑，让住房困难群体不仅住有所居，而且安居宜居乐居；加强保障性住房的后续管理工作，认真摸排入住对象基本情况，逐步形成保障房住户的动态管理机制；建立相应的管理制度，实行规范的小区物业管理。
2、老旧小区改造管理方面：继续做好老旧小区改造收尾工作，督导施工单位在确保安全的前提下，加快建设、按图施工，保障全年目标任务的完成；积极对接财政局和发改局，按进度、程序和规范开展2024年老旧小区配套基础设施项目工作，确保项目按期开工。
3、维修资金监管方面：积极与眉山市住房保障中心对接推进办证资金预缴存监管工作，优化办证资金预缴存监管系统，从源头规避办证预缴存资金挪用风险；认真开展住宅专项维修资金催缴工作，通过项目了解，约谈违规企业抵押未售房源，解封条件允许的按揭保证金，公积金等措施开展催缴工作。
4、房地产市场监管方面：按照住建部等8部委颁布的《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》精神，主要针对从房地产开发、房屋买卖、住房租赁、房屋中介机构等涉及房地产市场乱象开展工作，并作为重点整治的着力点，一经查实，从快从重处理；因房地产市场下行，房产交易量下降，信访事件频发。将严格按照稳房价、稳地价、稳预期，加大日常巡查力度，严厉打击市场乱象；并积极协调房产开发企业和各部门针对遗留问题和楼盘，配合解决老百姓产权办理问题，坚决维护房地产市场稳定；全面规范房地产中介行业，对房地产交易市场加大引导及检查力度，调控中介佣金，加强人员管理。对一些严重违反房地产法律法规的行为必要时联系相关职能部门联合执法，更好地维护房地产市场健康有序发展；配合财政局对购房补贴资格核实和补贴发放工作。
5、物业管理方面：积极推进既有住宅电梯增设工作，做到因地制宜、精准实施，持续推进全县既有住宅电梯加装这项惠民工程，进一步优化办事流程，简化办理程序，以最好的服务最大限度地满足群众的所需；探索物业管理新模式，将对物业经理的考评纳入物业管理工作中，虚心学习各地物业管理先进模式，有效提升物业管理品质，使群众享受到更好的物业服务。加强基层治理工作，将打造片区化物业和信托制物业作为重点工作；加强安全生产管理体系建设，着力构建物业服务企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，引导物业服务企业定期开展安全检查，落实风险管控措施，科学制定隐患排查清单，对照清单开展“日周月”隐患排查，确保安全生产责任清单落实到位；积极学习新的白蚁防治方法和方式，持续做好白蚁防治工作。
二、预算单位构成
仁寿县住房保障信息中心为仁寿县住房和城乡建设局下属事业副科级单位，为独立预算单位，人员共计58人，事业人员58人，其他人员共计41人，其中临聘人员15人，遗属人员3人，退休人员23人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县住房保障信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。仁寿县住房保障信息中心2024年收支总预算9948.52万元，比2023年收支预算总数9466.17万元增加482.35万元，主要原因是兑现往年购房补贴，补贴数持续增加。
（一）收入预算
仁寿县住房保障信息中心2024年收入预算9948.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1648.52万元，占16.6%；政府性基金预算拨款收入8300万元，占83.4%。
（二）支出预算
仁寿县住房保障信息中心2024年支入预算9948.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1648.52万元，占16.6%；政府性基金预算拨款收入8300万元，占83.4%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县住房保障信息中心2024年收支总预算9948.52万元，比2023年收支预算总数9466.17万元增加482.35万元，主要原因是兑现往年购房补贴，补贴数持续增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入1648.52万元和政府性基金预算拨款收入8300万元。
支出包括：社会保障就业支出115.15万元，卫生健康支出36.94万元，城乡社区支出9293.41万元，住房保障支出503.01万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县住房保障信息中心2024年收支总预算9948.52万元，比2023年收支预算总数9466.17万元增加482.35万元，主要原因是兑现往年购房补贴，补贴数持续增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障就业支出115.15万元，占1.2%；卫生健康支出36.94万元，占0.4%；城乡社区支出9293.41万元，占93.4%；住房保障支出503.01万元占5%。
具体情况为：
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出92.72万元。
2、公益性岗位补贴支出15.77万元。
3、死亡抚恤支出2.87万元。
4、其他社会保障和就业支出3.78万元。
5、事业单位医疗支出36.94万元。
6、其他城乡社区管理事务支出993.41万元。
7、其他国有土地使用权出让收入安排支出8300万元。
8、老旧小区改造支出433.47万元。
9、住房公积金支出69.54万元。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县住房保障信息中心2024年一般公共预算基本支出1050.05万元，其中：人员经费850.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费199.81万元，主要包括：办公费18.4万元，印刷费2万元，咨询费5万元，水费0.5万元，电费9万元，邮电费14万元，差旅费23.4万元，维修费3万元，租赁费1万元，会议费0.8万元，培训费0.8万元，公务接待费0.5万元，劳务费2万元，工会经费28.41万元，其他交通费2万元，其他商品和服务费89万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县住房保障信息中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少0.1万元，2024年公务接待费主要用于接待上级考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县住房保障信息中心2024年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
仁寿县住房保障信息中心 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
2024年政府性基金预算安排的收入和支出8300万元，主要用于老旧小区改造项目和往年的购房补贴。
九、国有资本经营预算收支情况说明
2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县住房保障信息中心运行经费财政拨款预算为199.81万元，比2023年预算减少7.1万元，下降3.6%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2024年采购计划采购白蚁防治药物130万元；采购老旧小区改造及基础设施建设五期监理费84万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金9098.28万元。其中，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金46.4万元；工会经费涉及预算资金8.41万元；定额公用经费涉及预算资金145万元；白蚁防治药物款和工作管理经费涉及预算资金165万元；购房补贴款涉及预算资金4646.29万元；岁末购房抽奖（春节前）涉及预算资金300万元；购房政府补贴（春节前）涉及预算资金3353.71万元；老旧小区改造及配套基础设施建设项目前期费用（春节前）涉及预算资金359.79万元；老旧小区燃气管网及供排水管网改造前期费用（春节前）涉及预算资金73.68万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位预算资金8898.47万元，总体目标是在2024年完成购房补贴，白蚁防治，老旧小区改造及配套基础设施建设项目和老旧小区燃气管网及供排水管网改造等方面，保障建筑物的安全及人民群众的人身财产安全，改善人居环境，提升城市品质。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
