仁寿县科技和信息化服务中心
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县科技和信息化服务中心职能简介
经十三届县委第167次常委会（扩大）会议审定，仁寿县科技和信息化服务中心的主要职责是：负责为推进全县企业技术创新体系建设提供服务；负责指导企业信息化和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；协助相关部门做好工业招商引资项目的相关服务工作。
（二）仁寿县科技和信息化服务中心2024年重点工作
1、做好招商引资工作。严格把关制造业项目准入标准。
2、做好企业服务工作。做好招引企业落地服务，为企业做好政策宣传、困难收集、解决等工作，提升服务企业水平。
二、预算单位构成
仁寿县科技和信息化服务中心属事业单位，独立预算。人员共计15人，均为事业人员。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县科技和信息化服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县科技和信息化服务中心2024年收支总预算234.64万元，比2023年收支预算总数减少30.62万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县科技和信息化服务中心2024年收入预算为234.64万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县科技和信息化服务中心2024年支出预算234.64万元，其中：基本支出234.64万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县科技和信息化服务中心2024年财政拨款收支总预算为234.64万元，比2023年财政拨款收支总预算减少30.62万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县科技和信息化服务中心2024年一般公共预算拨款收入234.64万元，比2023年减少30.62万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出188.5万元，占80.34%；社会保险和就业支出22.3万元，占9.5%；卫生健康支出7.74万元，占3.3%；住房保障支出16.1万元，占6.86%。
具体情况为：
1.201（类）04（款）50（项）2024年预算数为188.5万元，主要用于：工资福利支出。
2.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为21.46万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为0.84万元，主要用于： 其他社会保障和就业支出。
4.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为7.74万元，主要用于： 单位医疗支出。
5.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为16.1万元，主要用于： 住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县科技和信息化服务中心2024年一般公共预算基本支出234.64万元，其中：人员经费180.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费54.36万元，主要包括：办公费3万元，印刷费3万元，邮电费4.2万元，维修费1万元，公务接待费0.45万元，劳务费5.4万元，工会经费21.86万元，其他商品服务支出15万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县科技和信息化服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：公务接待费0.45万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少0.03万元。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县科技和信息化服务中心2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县科技和信息化服务中心 |
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0.45 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县科技和信息化服务中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县科技和信息化服务中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县科技和信息化服务中心的机关运行经费财政拨款预算为54.36万元，比2023年预算减少7.21万元，下降11.7%。主要原因是人员减少，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2024年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县科技和信息化服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2024年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金54.36万元。其中，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金15万元，工会经费涉及预算资金1.86万元，定额公用经费涉及预算资金37.5万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
