仁寿县市政园林管理综合服务中心
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
城市园林绿化的建设和管护工作。
（二）2024年重点工作
（一）圆满完成四川省生态园林县城创建工作
在上半年，加强与省市对接，于6月7日成功获省政府命名。
（二）持续开展绿化美化提升
一是持续推进城区四季见花工作，投入资金约750万元实施城区四季见花项目，截至目前已栽植5次，栽植时令鲜花300余万株，美化面积达6万m2。二是积极谋划2024年绿化项目。启动2024年四季见花项目，已完成造价、财评等前期工作，拟于12月底前完成项目采购。基本完成陵州大道和怀仁大道道路配套工程项目绿化方案设计。
（三）加强城区公共绿化养护管理
一是有序开展城区公共园林绿化日常养护工作。坚持对绿地常态冲洗降尘，达到大气污染扬尘防治工作要求。实施病虫害统防统治5次和城区绿地及行道树4次全面施肥。完成修剪草坪及绿篱12次，补植缺株绿地面积约15000㎡，修剪整形行道树2000余株，处理死树、枯枝有安全隐患的行道树100余株。二是坚持按月对外包服务单位进行考核监督，及时拨付管护费用。三是办理“工程建设涉及城市绿地、树木审批”事项29项，收取绿地占用费和苗木赔偿费共计28余万元，制止擅自占用绿地15次，配合物业股处置小区私自修剪树木1次，指导小区绿化管护3次。四是开展名木古树管理，排查3次，按一树一册建立管理台账，落实管理责任人。
(四)抓好园林安全工作
一是加强巡查，建立问题台账及时消除园林安全隐患，
实行闭环管理。二是开展应急演练。进一步修订完善应急预案，组织应急分队应急演练2次，出动人员30余人次。三是在城区内开展外来物种入侵排查及防控工作2次。
（五）完成其他工作
一是积极申报省级园林式小区，已完成中心城一期、天府智慧城2个小区申报，待省市验收。二是完成新建道路绿化移交工作，全年接收10条街道2586株行道树，绿化带6209㎡。三是开展园林绿地专项审查工作。今年完成1个小区审查备案，2个小区验收。四是积极配合开展创文及创卫工作。共开展6次包保工作，完成包保社区八里社区绿化修剪、除草共计650㎡，清理小区绿化带内垃圾5车。五是做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作，深入联系村4次，帮助解决问题2个。
二、预算单位构成
仁寿县市政园林管理综合服务中心是仁寿县住房和城乡建设局的下属财政补助事业单位，独立预算。人员共计78人，其中事业人员23人。其他人员共计55人，其中退休人员1人，临聘人员54人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县市政园林管理综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。仁寿县市政园林管理综合服务中心2024年收支总预算618.64万元,比2023年收支预算总数减少65.69万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县市政园林管理综合服务中心2024年收入预算为618.64万元，其中：一般公共预算拨款收入618.64万元，占100%。
（二）支出预算
仁寿县市政园林管理综合服务中心2024年支出预算618.64万元，其中：基本支出618.64万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2024年财政拨款收支总预算为618.64万元，比2023年财政拨款收支总预算减少65.69万元，主要原因是。
收入包括：一般公共预算拨款收入618.64万元。支出包括：社会保障和就业支出52.34万元，卫生健康支出13.04万元，城乡社区支出526.93万元，住房保障支出26.33万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县市政园林管理综合服务中心2024年一般公共预算拨款收入618.64万元，比2023年减少65.69万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出52.34万元，占8.46%；卫生健康支出13.04万元，占2.1%；城乡社区支出526.93万元，占85.17%；住房保障支出26.33万元，占4.25%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为52.34万元，主要用于事业单位养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024年预算数为13.04万元，主要用于单位医疗缴费。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.33万元，主要用于住房公积金缴费。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）2024年预算数为526.93万元，主要用于单位工资福利支出和商品服务支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2024年一般公共预算基本支出618.64万元，其中：人员经费499.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费103.62万元，主要包括：办公费2.5万元，差旅费3.5万元，工会经费30.62万元，其他交通费20万元，其他商品和服务支出47万元。对个人和家庭的补助15.82万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，2024年年初单位预算暂不编列公务用车购置及运行维护费，因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县市政园林管理综合服务中心2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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市政园林 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县市政园林管理综合服务中心没有机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
仁寿县市政园林管理综合服务中心单位政府采购计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1、2024年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金103.62万元，其中县级部门公共财力补助项目涉及预算资金23万元，工会经费项目涉及预算资金3.12万元，人员定额补助项目涉及预算资金57.5万元，车辆运行费项目涉及预算资金20万元。
2、2024年度，本单位预算资金618.64万元。总体目标是在2024完成城市园林绿化的建设和管护工作。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
