仁寿县城建档案室
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
负责全县城建档案的管理并提供服务。
（二）2024年重点工作
1.积极做好城建档案的接收、审核、整理、保管工作。
2.严格按“十防”要求做好库存档案保管保护工作，馆内预计进行防虫处理4次，做好温度调节和登记工作。
3 认真做好档案查询利用工作。
4.对档案接收程序及流程进一步优化，精简办事流程，节约企业办事时间和成本。根据新规范对档案移交清单及时进行修改更新并公布给在建项目和建设施工单位。
5.积极配合行政审批局开展一体化工作，所有竣备项目均按照一体化平台要求进行线上办理。
6.有序开展库存档案数字化加工工作争取在2026年让我单位建成数字化示范档案室。
二、预算单位构成
内设机构数量一个，属于财政补助事业（差额拨款）单位。内设主任一名。现有在编人员2人，公益性岗位人员1人，聘用汇智公司人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城建档案室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。仁寿县城建档案室2024年收支总预算42.34万元,比2023年收支预算总数增加0.18万元，主要原因是正常薪级工资增加。
（一）收入预算
仁寿县城建档案室2024年收入预算为42.34万元，其中：一般公共预算拨款收入42.34万元，占100%。
（二）支出预算
仁寿县城建档案室2024年支出预算42.34万元，其中：基本支出42.34万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县城建档案室2024年财政拨款收支总预算为42.34万元，比2023年财政拨款收支总预算增加0.18万元，主要原因是正常薪级工资增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入42.34万元。支出包括：社会保障和就业支出11.23万元，卫生健康支出1.32万元，城乡社区支出27.38万元，住房保障支出2.41万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城建档案室2024年一般公共预算拨款收入42.34万元，比2023年增加0.18万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出11.23万元，占26.65%；卫生健康支出1.32万元，占3.12%；城乡社区支出27.38万元，占64.67%；住房保障支出2.41万元，占5.69%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为3.21万元，事业单位养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴支出（05项）2024年预算数为7.89万元。
3.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2023年预算数为0.13万元，事业单位工伤、失业险缴费。
4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）2023年预算数为1.32万元，职工医疗缴费。
5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为2.41万元，主要用于住房公积金缴费。
4.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（05款）行政运行（01项）2023年预算数为27.38万元，主要用于职工缴费和临聘人员工资福利支出和商品服务支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城建档案室2024年一般公共预算基本支出42.34万元，其中：人员经费35.05万元，主要包括：基本工资8.93万元、津贴补贴0.37万元、奖金5.46万元、绩效工资5.33万元、社会保险缴费3.21万元、职工基本医疗保险费1.34万元、其他社会保障缴费0.13万元（其中工伤险0.04万元、失业险0.09万元）住房公积金2.39万元、对家庭和个人的补助7.89万元支出。公用经费7.29万元，主要包括：工会经费0.29万元，办公费1.2万元，电费0.8万元，邮电费0.5万元，差旅费0.8万元，其他商品和服务支出3.7万元。
七、“三公”经费安排情况说明
无
八、政府性基金预算收支情况说明
无
九、国有资本经营预算收支情况说明
无
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占用情况
无
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2024年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金7.29万元。其中，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金2万元；工会经费项目涉及预算资金0.29万元；人员定额补助费项目涉及预算资金5万元。
2. 2024年度，本单位共预算资金42.34万元，总体目标是在2024年完成全县城建档案的管理并提供服务。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
