仁寿县公园管理处
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
负责制定内部的相关管理规定及目标管理责任；为市民提供优美、整洁、安全的休闲娱乐场所和优质的服务，丰富人民群众的业余文化生活；负责对园内绿地的养护管理；负责对园内的油路、水面进行 清扫保洁；负责对园内的园林设施进行维护保养；按照管理和服务 的行业化、社会化、标准化的要求,实施合同化管理。
（二）2024年重点工作
1.继续加强全体职工的思想教育，提高职工的思想觉悟和行为修养，严格各项规章制度的落实，发挥职工的工作积极性。
2.继续搞好公园的日常管理工作。着重抓好夏季和秋季防汛工作，做好公园防火工作和节假日工作。
3.继续抓好公园的市政设施的维护工作。加强对公园内道路、广场、健身器材、休闲亭、木椅、栏杆的日常维护维修。
4.做好与县市政园林管理综合服务中心和县路灯管理所的联系工作，搞好公园内的绿化、路灯工作。
5.继续加强对仁寿城市湿地公园、中央水体公园、城北山体公园、九溪公园、金马河生态绿道、包家河公园C区及两山一河公园的外包服务管护考核工作，督导管护方提升公园管护水平。
6.继续配合仁寿天府旅游名县命名县暨四川省级全域旅游示范区“双创”工作，完善公园旅游的配套设施，提升市民游客的满意度。
7.参观学习其他地区关于公园管理方面的先进理念和方式，提升公园管理模式，更优地完善公园各项制度，更快地提升公园管理人员整体素质，更好地管理城区各公园，给市民游客提供更佳的公园环境。
二、预算单位构成
仁寿县公园管理处属仁寿县住建局部门下属行政单位，独立预算内设机构数量一个，属于财政补助事业（差额拨款）单位。内设处长一名。在编在岗事业人员8人，临聘人员30人。当年无变化。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。仁寿县公园管理处2024年收支总预算242.53万元,比2023年收支预算总数减少45.13万元，主要原因是公益性岗位人员和临聘人员退休减少人员经费。
（一）收入预算
仁寿县公园管理处2024年收入预算为242.53万元，一般公共预算拨款收入242.53万元，占100%。
（二）支出预算
仁寿县公园管理处2024年支出预算242.53万元，基本支出242.53万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县公园管理处2024年财政拨款收支总预算为242.53万元，比2023年财政拨款收支总预算减少45.13万元，原因是公益性岗位人员和临聘人员退休减少人员经费。
收入：一般公共预算拨款收入242.53万元。支出包括：社会保障和就业支出12.38万元、卫生健康支出4.47万元、城乡社区支出216.75万元、住房保障支出8.93万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿公园管理处2024年一般公共预算拨款收入242.53万元，比2023年减少45.13万元，主要原因是公益性岗位人员和临聘人员退休减少人员经费。
社会保障和就业支出12.38万元，占5.1%；卫生健康支出4.47万元，占1.84%；城乡社区支出216.75万元，占89.37%；住房保障支出8.93万元，占3.68%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为12.38万元，事业单位养老保险缴费。
2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）2024年预算数为4.47万元，职工基本医疗保险缴费。
3.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为8.93万元，主要用于住房公积金缴费。
4.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（05款）行政运行（01项）2024年预算数为216.75万元，主要用于职工工资、临聘人员工资福利支出及五险一金缴费和商品服务支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县公园管理处2024年一般公共预算基本支出242.53万元，其中：人员经费213.48万元，主要包括：基本工资31.38万元、津贴补贴1.11万元、奖金21.82万元、绩效工资20.13万元、社会保险缴费11.91万元、职工基本医疗缴费4.47万元、工伤险0.16万元、失业险0.32万元、住房公积金8.93万元、其他工资福利支出113.25万元等支出。公用经费29.05万元，主要包括：工会经费1.05万元，办公费2万元，差旅费1.5万元，其他商品和服务支出24.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
无
八、政府性基金预算收支情况说明
无
九、国有资本经营预算收支情况说明
无
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占用情况
无
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2024年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金29.05万元。其中，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金8万元；工会经费项目涉及预算资金1.05万元；人员定额补助费项目涉及预算资金20万元。
2. 2024年度，本单位共预算资金242.53万元，总体目标是在2024年完成对园内绿地的养护管理；对园内的油路、水面进行清扫保洁；对园内的园林设施进行维护保养等工作，按照管理和服务的行业化、社会化、标准化的要求，实施合同化管理。为市民提供优美、整洁、安全的休闲娱乐场所和优质的服务，丰富人民群众的业余文化生活。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
